目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹國(guó)家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針、政策，提出我市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法和規(guī)章制度；

2、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理工作。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作包括參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳銜接、基金申請(qǐng)和劃撥、個(gè)人賬戶管理、待遇支付、保險(xiǎn)關(guān)系注銷(xiāo)、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、基金管理、檔案管理、信息與統(tǒng)計(jì)管理、待遇領(lǐng)取資格確認(rèn)、內(nèi)控稽核、宣傳咨詢、舉報(bào)受理等。

3、原老農(nóng)保、村主職養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)償金的測(cè)算、計(jì)入個(gè)人賬戶及發(fā)放工作。

4、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局內(nèi)設(shè)綜合科、基金核定科、退休人員管理科、財(cái)務(wù)科、稽核科、統(tǒng)計(jì)信息科6個(gè)科室，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副；下設(shè)無(wú)。

綜合股負(fù)責(zé)宣傳國(guó)家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的方針、政策；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局的行政管理、人事管理、公文的處理、日常事務(wù)、檔案管理、總務(wù)后勤、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理、來(lái)信來(lái)訪的接待處理工作。

基金核定股負(fù)責(zé)制定保險(xiǎn)費(fèi)的征繳計(jì)劃，指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的申報(bào)、登記和核定工作；完成上級(jí)下達(dá)的擴(kuò)面、續(xù)保任務(wù)；負(fù)責(zé)收集整理參保人員的繳費(fèi)資料，審定參保人員的繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)金額；負(fù)責(zé)參保人員資料的核實(shí)、登記、核定工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)參保人員的欠費(fèi)情況；負(fù)責(zé)按政策規(guī)定為參保人員建立分配，記錄參保個(gè)人賬戶的打印、對(duì)賬、公布分發(fā)至各單位；負(fù)責(zé)參保人員的數(shù)據(jù)庫(kù)的建立及日常操作管理工作；登記業(yè)務(wù)臺(tái)賬、匯總各種參保檔案并整理歸檔；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)的發(fā)放、填寫(xiě)和管理工作；審核達(dá)到退休年齡人員的繳費(fèi)情況并填寫(xiě)有關(guān)表格；負(fù)責(zé)死亡人員的個(gè)人中心賬戶的結(jié)算工作。原老農(nóng)保、村主職養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)償金的測(cè)算、計(jì)入個(gè)人賬戶及發(fā)放工作。

統(tǒng)計(jì)信息股負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理與維護(hù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫(xiě)、匯總、上報(bào)及分析；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)資料信息庫(kù)和檔案管理工作

財(cái)務(wù)股主要負(fù)責(zé)退休人員費(fèi)用的預(yù)決算，行政經(jīng)費(fèi)的籌集管理工作，確保基金保值增值；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的管理，編制預(yù)決算，待遇支付；及時(shí)準(zhǔn)確匯總財(cái)務(wù)報(bào)表；制定基金財(cái)務(wù)制度；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理、基金資料、待變現(xiàn)資產(chǎn)的記錄及管理工作。

退休人員管理股負(fù)責(zé)參保人員的基本養(yǎng)老金待遇的審核工作；負(fù)責(zé)退休人員養(yǎng)老金的發(fā)放；負(fù)責(zé)退休人員年檢核查工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全市發(fā)放點(diǎn)的社會(huì)化發(fā)放工作；負(fù)責(zé)將全市退管服務(wù)站納入社會(huì)管理的退休人員的管理工作；負(fù)責(zé)參保離退休人員的檔案管理工作。

稽核股主要負(fù)責(zé)參保人員繳費(fèi)情況的稽核工作；對(duì)全市所有參保的人員的繳費(fèi)基數(shù)、人員稽核檢查；負(fù)責(zé)對(duì)違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金行為進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)協(xié)助處理參保人員上訪工作。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局部門(mén)預(yù)算包括：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制9名，實(shí)有17人，其中：事業(yè)單位編制9名，退休人員2名，借調(diào)人員4名，自收自支人員1名，三支一扶人員2人，勞務(wù)派遣1名。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

2022年度廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局部門(mén)預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2022年收入總預(yù)算223.76萬(wàn)元，其中：本年收入169.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加79.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)晉級(jí)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入149.76萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元，其他收入20萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入54萬(wàn)元。

（二）廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2022年支出總預(yù)算223.76萬(wàn)元，其中：本年安排支出223.76萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加79.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)晉級(jí)。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出223.76萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出149.76萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；其他支出20萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：

一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出204.77萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9.99萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出9萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算149.76萬(wàn)元，較上年增加5.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.96%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)晉級(jí)。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款149.76萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算149.76萬(wàn)元，較上年增加5.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.96%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)晉級(jí)。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.97萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出4.79萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局一般公共預(yù)算支出149.76萬(wàn)元，較上年增加5.93萬(wàn)元，同比增加3.96%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)晉級(jí)。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出92.67萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出0.03萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出57.06萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%，主要原因是：經(jīng)辦業(yè)務(wù)增加。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)因公出國(guó)（境）事例；比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)因公出國(guó)（境）事例；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%，主要原因是：經(jīng)辦業(yè)務(wù)增加；公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：壓縮接待費(fèi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.03萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支。

其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其他費(fèi)用0萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出0.03萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局政府采購(gòu)總預(yù)算27.4萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)27.4萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)68%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算27.4萬(wàn)元，較上年增加11.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68%，主要原因是辦公設(shè)備老化，急需更新?lián)Q代；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是未做此預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是未做此預(yù)算。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局年初資產(chǎn)總額為74.93萬(wàn)元，上年年初資產(chǎn)總額為88.53萬(wàn)元，較上年減少13.6萬(wàn)元，減少15.36%，原因是減少了財(cái)政應(yīng)返還額度。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)54.03萬(wàn)元，上年年初流動(dòng)資產(chǎn)為68.48萬(wàn)元，較上年減少14.45萬(wàn)元，減少21.1%，原因是減少了財(cái)政應(yīng)返還額度。固定資產(chǎn)20.9萬(wàn)元，較上年增加0.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4%，主要原因是補(bǔ)記2019年3月購(gòu)入凈水器。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛1輛，價(jià)值14.25萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出、無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、無(wú)資產(chǎn)配置預(yù)算、無(wú)非稅收入征收輸出，均以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作；年度目標(biāo)為大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳品印刷費(fèi)≤15萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃。

效益指標(biāo)：1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：新政策宣傳品≤40萬(wàn)冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃；2.社會(huì)效益指標(biāo)：經(jīng)辦人員掌握新規(guī)程≥80人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃；3.可持續(xù)影響指標(biāo)：全民參保、老有所養(yǎng)、社會(huì)和諧=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：1.城鄉(xiāng)居民知曉率=80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋；2.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員知曉率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋；3.參保對(duì)象滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

3、年度目標(biāo)1：大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳品印刷費(fèi)≤15萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃。

效益指標(biāo)：1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：新政策宣傳品≤40萬(wàn)冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃；2.社會(huì)效益指標(biāo)：經(jīng)辦人員掌握新規(guī)程≥80人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃；3.可持續(xù)影響指標(biāo)：全民參保、老有所養(yǎng)、社會(huì)和諧=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：1.城鄉(xiāng)居民知曉率=80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋；2.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員知曉率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋；3.參保對(duì)象滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障建設(shè)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作。2022年預(yù)算安排萬(wàn)57.06元，其中：57.06萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政專(zhuān)戶管理資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳品印刷費(fèi)≤15萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃。

效益指標(biāo)：1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：新政策宣傳品≤40萬(wàn)冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃；2.社會(huì)效益指標(biāo)：經(jīng)辦人員掌握新規(guī)程≥80人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃；3.可持續(xù)影響指標(biāo)：全民參保、老有所養(yǎng)、社會(huì)和諧=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：1.城鄉(xiāng)居民知曉率=80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋；2.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員知曉率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋；3.參保對(duì)象滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。