目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市人才服務(wù)局主要職責(zé)如下：

（一）流動人才組織與人事關(guān)系轉(zhuǎn)接

（二）流動人才檔案保管。

（三）人才信息服務(wù)與人才信息庫管理

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市人才服務(wù)局內(nèi)設(shè)工會、人才開發(fā)科、綜合科、人事科，下設(shè)單位無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市人才服務(wù)局部門預(yù)算包括：廣水市人才服務(wù)局本級預(yù)算

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制8名，實有8人，其中：在編在職事業(yè)人員8名，退休人員1名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市人才服務(wù)局2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人才服務(wù)局2022年收入總預(yù)算317.25萬元，其中：本年收入174.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余142.59萬元，較上年預(yù)算安排增加222.6萬元，同比增長70%，主要原因是人員增加及普漲工資和疫情防控。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入174.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入108.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入33.95萬元。

（二）廣水市人才服務(wù)局2022年支出總預(yù)算317.25萬元，其中：本年安排支出174.66萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加222.6萬元，同比增長70%，主要原因是人員增加及普漲工資和疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出174.66萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出142.59萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出283.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出33.95萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出313.55萬元；衛(wèi)生健康支出3.65萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出150.48萬元；商品和服務(wù)支出70.06萬元；對個人和家庭的補助0.75萬元；資本性支出5.6萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出221.3萬元（其中人員類151.23萬元、運轉(zhuǎn)類70.06萬元）；項目支出62萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人才服務(wù)局2022年財政撥款收入預(yù)算283.3萬元，較上年增加188.65萬元，同比增長67%，主要原因是人員增加及普漲工資和疫情防控。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款174.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款108.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市人才服務(wù)局2022年財政撥款支出預(yù)算283.3萬元，較上年增加188.65萬元，同比增長67%，主要原因是人員增加及普漲工資和疫情防控。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出313.55萬元；衛(wèi)生健康支出3.65萬元

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市人才服務(wù)局一般公共預(yù)算支出283.3萬元，較上年增加188.65萬元，同比增加67%，主要原因是本單位人員增加，疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出151.23萬元，公用經(jīng)費安排支出70.06萬元，項目經(jīng)費安排支出62萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出60.64萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人才服務(wù)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市人才服務(wù)局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為1.8萬元，較上年減少1.1萬元，同比下降61%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)接待費1.8萬元，較上年減少1.1萬元，同比下降61%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.pdf

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市人才服務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算70.06萬元，較上年減少22.7萬元，同比下降32%，主要原因是根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

其中：辦公費5萬元；印刷費3萬元；電費0.85萬元；郵電費2萬元；委托業(yè)務(wù)費48萬元；日常維修費3萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費12.3萬元；公務(wù)接待費1.5萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他費用0.02萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市人才服務(wù)局政府采購總預(yù)算5.6萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。無此項

政府采購貨物預(yù)算5.6萬元，較上年增加1.6萬元，同比增長29%，主要原因是購買新的辦公設(shè)備；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市人才服務(wù)局年初資產(chǎn)總額為117.2萬元。總體情況為流動資產(chǎn)33.97萬元，較上年減少11.1萬元，同比下降33%，主要原因是貨幣資金和其他應(yīng)收款都有減少；固定資產(chǎn)120.92萬元，較上年增加1.16萬元，同比增長0.9%，主要原因是購買新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋400平方米，價值67.6萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值15.19萬元；辦公家具價值18.6萬元；其他資產(chǎn)價值20.07萬元

十、其他說明事項

本年度政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算沒有支出，以空表列示

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市人才服務(wù)局總收入317.25萬元，上年結(jié)余142.59萬元，其中：財政預(yù)算收入174.66萬，支出為283.3萬元，其中基本支出是255.25萬元，項目支出62萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細(xì)說明。

人才服務(wù)局整體2022年績效.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市人才服務(wù)局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目2個，具體為：

1、事業(yè)單位招聘考務(wù)：事業(yè)單位公開招聘6次，支出金額為2萬元。

2、檔案管理：保障流動人員人事檔案管理有5972份，支出金額為60萬元。

人才服務(wù)局2022年項目績效表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。