目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算支出情況說明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　　　6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????????8、政府采購支出情況說明

????????9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

　　　?第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)如下：

（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策措施制定。

　　（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　　（三）組織落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。承擔(dān)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。承擔(dān)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

　　（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

　　（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食、油料、畜禽、水產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)作物等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

　　（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

　　（七）指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。配合做好農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃相關(guān)工作。

　　（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。配合做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹落實(shí)獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

　　（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督全市動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

　　（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，承擔(dān)市級財(cái)政專項(xiàng)安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

　　（十一）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

　　（十二）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

　　（十三）牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

　　（十四）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)18個股室：辦公室、人事教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)股（行政審批辦公室）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、科技教育股（農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃股、市場信息化和交流合作股、農(nóng)村社會事業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、種植業(yè)管理股（食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室）、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)營管理股（市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、老干股 、工會。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級預(yù)算，其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級，共計(jì)1家。

?從單位人員情況看，2022年本單位實(shí)有390人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制366人，離休2人。?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制390名，實(shí)有390人，其中：在編在職388名，行政編制22人，事業(yè)編制366人，離休人員2名。本年實(shí)有人數(shù)與上年相比減少35人，原因是人員調(diào)出與正常退休。

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第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算.pdf

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第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年收入總預(yù)算27388.14萬元，其中：本年收入13540.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13848.06萬元，較上年預(yù)算安排增加14725.52萬元，同比增長116%，主要原因是2021年未將上級轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)編入預(yù)算，本年度將上級轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)編入預(yù)算，造成本年度預(yù)算收入增加過多。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入4049.08萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；上級補(bǔ)助收入9441萬元；單位資金收入50萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入779.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入1145.54萬元；一般債券1704.75萬元；單位資金收入10218.3萬元。

（二）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年支出總預(yù)算27388.14萬元，其中：本年安排支出27388.14萬元，較上年預(yù)算安排支出增加14725.52萬元，同比增長116%，主要原因是2021年未將上級轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)編入預(yù)算，本年度將上級轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)編入預(yù)算，造成本年度預(yù)算收入增加過多。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出13540.08萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出13848.06萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4049.08萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；上級補(bǔ)助收入9441萬元；單位資金支出50萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出508.37萬元；衛(wèi)生健康支出99.75萬元；農(nóng)林水支出26622.45萬元；住房保障支出157.57萬元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算7678.85萬元，較上年減少4983.77萬元，同比下降39.36%，主要原因是本年財(cái)政撥款收入中不包含上級轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致收入減少變動過多。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款4049.08萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3629.77萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算7678.85萬元，較上年較上年減少4983.77萬元，同比下降39.36%，主要原因是本年財(cái)政撥款支出中不包含上級轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致支出減少變動過多。

1.財(cái)政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出508.37萬元；衛(wèi)生健康支出99.75萬元；農(nóng)林水支出6913.16萬元；住房保障支出157.57萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位一般公共預(yù)算支出7678.85萬元，較上年增加4398萬元，同比增加134%，主要原因一是2022年新增村級化債、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、長江禁捕等本級項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出較上年增加；二是2022年新招錄公務(wù)員及人員正常調(diào)資，導(dǎo)致支出增加。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出3083.43萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出240.87萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出150萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1775.01萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1704.77萬元。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為21.5萬元，較上年減少4.5萬元，同比下降17.31%，主要原因是：全面貫徹落實(shí)黨的會議精神及中央、省、市決策部署，落實(shí)過“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。

其中：因公出國（境）費(fèi)1萬元，較上年減少1萬元，同比下降50%，主要原因是按照上級和財(cái)政部門有關(guān)要求，壓縮一般性支出，導(dǎo)致支出下降；公務(wù)用車購置0萬元，較增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較上年減少2.5萬元，同比下降62.5%，主要原因是全面貫徹落實(shí)黨的會議精神及中央、省、市決策部署，落實(shí)過“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”，導(dǎo)致支出減少；公務(wù)接待費(fèi)19萬元，較上年減少1萬元，同比下降5%，主要原因是：全面貫徹落實(shí)黨的會議精神及中央、省、市決策部署，落實(shí)過“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”，導(dǎo)致支出減少。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算240.87萬元，較上年減少30.48萬元，同比下降11.23%，主要原因是全面貫徹落實(shí)黨的會議精神及中央、省、市決策部署，落實(shí)過“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

其中：辦公費(fèi)99.56萬元；印刷費(fèi)6.5萬元；郵電費(fèi)8.5萬元；差旅費(fèi)20萬元；會議費(fèi)0.4萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0.5萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)5.7萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元；咨詢費(fèi)2.7萬元；手續(xù)費(fèi)0.24萬元；租賃費(fèi)3萬元；培訓(xùn)費(fèi)2萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購總預(yù)算33.29萬元。較上年預(yù)算安排相比增加0萬元，同比增長0萬元，其中：

政府采購貨物預(yù)算33.29元，較上年相比增加0萬元，同比增長0萬元，原因是2022年采購預(yù)算按照上年標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，所以未增加；政府采購工程預(yù)算0元，較上年增加0萬元，同比增長0%，原因是本單位無工程采購，所以為0；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，原因是本單位無政府服務(wù)采購，所以為0。

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)33.29萬元，總采購量同比增長0%，原因是按照有關(guān)要求，貨物采購全部面向小微企業(yè)。

　　九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局年初資產(chǎn)總額為4111.83萬元。較上年相比減少3311.29萬元，同比下降44.6%，主要原因一是沖銷流動資產(chǎn)中財(cái)政應(yīng)返還額度和其他應(yīng)收款，導(dǎo)致資產(chǎn)減少；二是資產(chǎn)折舊，導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少，導(dǎo)致總資產(chǎn)與上年相比減少。總體情況為流動資產(chǎn)3875.08萬元，較上年減少3305.56萬元，同比下降46.03%，主要原因是上年度沖銷財(cái)政應(yīng)返還額度及其他應(yīng)收款，導(dǎo)致流動資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)236.75萬元，較上年減少5.73萬元，同比下降2.36%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋5204.86平方米，價值160.77萬元；土地13704.77平方米，價值7.72萬元；車輛1輛，價值14.05萬元；辦公家具價值12.07萬；通用設(shè)備價值42.14萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年政府購買服務(wù)預(yù)算數(shù)未216萬元，與上年相比增加216萬元，同比增加100%，原因是2022年新增農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法服務(wù)，導(dǎo)致政府購買服務(wù)預(yù)算增加。

2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年非稅收入216萬元，與上年相比增加113萬元，同比增加109%，主要原因是2022年非經(jīng)營性閑置國有資產(chǎn)出租，導(dǎo)致非稅收入增加。

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第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算支出27388.14 萬元納入部門績效管理，按照部門工作目標(biāo)，編制整體績效目標(biāo)和相關(guān)指標(biāo)，績效指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年工作目標(biāo)。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作，實(shí)施耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)、動物防疫等工作，完善農(nóng)業(yè)信貨擔(dān)保體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。

2、長期目標(biāo)：開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作，實(shí)施耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)、動物防疫等工作，完善農(nóng)業(yè)信貨擔(dān)保體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積（畝）≥120000，培育新型經(jīng)營主體個數(shù)≥400個，參加5天以上脫產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的基層農(nóng)技人員數(shù)量=140，農(nóng)業(yè)科技試驗(yàn)示范基地?cái)?shù)量（個）=7，培育農(nóng)業(yè)科技示范主體數(shù)量（個）=500，集中連片池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理（萬畝）=0.127，辦理購置補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)=500，項(xiàng)目收益戶數(shù)≥380，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化托管服務(wù)=3萬畝，新增農(nóng)村戶廁=1256 座，新增公廁=80 座，集中式農(nóng)村污水處理=5 個村，完成全年農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)面積=30000 畝，左右深度在 25-35 厘米之間，行距在 50-60 厘米之間，綠色防控融合示范面積糧食作物>5000畝或經(jīng)濟(jì)作物>500 畝，主要農(nóng)作物統(tǒng)防統(tǒng)治面積=40 萬畝，小型沼氣工程=8 處，太陽能路燈=380 盞，沼氣安全生產(chǎn)檢查沼氣池 60處，發(fā)放安全宣傳單 500 份，新建節(jié)能型機(jī)械冷庫（個）=15-22，新建貯藏窖或通風(fēng)庫（個）=5-8，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)助頭數(shù)=77283。

質(zhì)量指標(biāo)：基層農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)人員在崗率≥90%，全市農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率≥95%，主要糧食作物病蟲危害損失率<5%，主要糧食作物統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率>42%，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提高率15%，強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽的免疫密度≥90%，油菜種子優(yōu)質(zhì)率≥95%。

時效指標(biāo)：年度任務(wù)在規(guī)定時間內(nèi)完成100%。

成本指標(biāo)：農(nóng)田建設(shè)財(cái)政資金為均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)≥1300 元。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)科技示范主體產(chǎn)量、收入明顯增加，糧食綜合生產(chǎn)能力明顯提升，田間道路通達(dá)度平原區(qū)到100%丘陵區(qū)≥90%，農(nóng)業(yè)科技試驗(yàn)示范基地產(chǎn)量、收益明顯增加，農(nóng)技推廣信息化服務(wù)能力明顯增強(qiáng)，對漁業(yè)發(fā)展促進(jìn)作用明顯，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化生產(chǎn)能力明顯提升，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全不出現(xiàn)重大病蟲災(zāi)情，疫情不擴(kuò)散蔓延，項(xiàng)目區(qū)畝平增效≥60 元/畝。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥85%。

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門整體績效目標(biāo)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目

1、“農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：加快本市農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展。2022年預(yù)算安排34萬元，其中：34萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，績效指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年工作目標(biāo)。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：開展法律法規(guī)和惠農(nóng)政策及農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，提高他們的安全意識和操作水平及政策知曉度，從源上更好的服務(wù)農(nóng)民，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)機(jī)及配件抽檢樣品數(shù)量=50個，抽檢門店數(shù)量=4家。

質(zhì)量指標(biāo)：農(nóng)機(jī)備件抽檢合格率≥95%，農(nóng)機(jī)質(zhì)量合格率≥95%。

農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目績效申報表.pdf

動物防疫補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、“動物防疫補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：組織實(shí)施動物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃，并對飼養(yǎng)動物的單位和個人履行強(qiáng)制免疫義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2022年預(yù)算安排1400萬元，其中1400萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，績效指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年工作目標(biāo)。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：開展強(qiáng)制免疫、強(qiáng)制撲殺和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：強(qiáng)制免疫病種平均免疫密度≥90%，強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放=100%，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放=100%，除布病外其他病種強(qiáng)制免疫抽查平均免疫抗體合格率≥70%，依法對報告的重大動物疫情處置率=100%。

效益指標(biāo)：不發(fā)生隨意處置病死豬、病害豬造成重大以上級別突發(fā)環(huán)境事件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥80%。

動物防疫補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表.pdf

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)

1、“高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)”主要內(nèi)容是：1、土地平整；2、土壤改良；3、灌溉排水與節(jié)水設(shè)施；4、田間機(jī)耕道；5、農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)環(huán)境保持；6、農(nóng)田輸配電；7、損毀工程修復(fù)和農(nóng)田建設(shè)相關(guān)的其他工程內(nèi)容。2022年預(yù)算安排24000萬元，其中：24000萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，績效指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年工作目標(biāo)。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建任務(wù)，通過項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積（畝）120000。

質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥95%。

時效指標(biāo)：任務(wù)完成及時性1--2年　。

成本指標(biāo)：財(cái)政資金為均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)≥1300元。

效益指標(biāo)：糧食綜合生產(chǎn)能力明顯提升，田間道路通達(dá)度平原區(qū)到100%，丘陵區(qū)≥90%。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥90%。

農(nóng)田建設(shè)績效目標(biāo)申報表.pdf

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障各單位保障運(yùn)行所發(fā)生的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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