目? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市民政局主要職責(zé)如下:

1、擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，配合組織實施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。
　　2、負(fù)責(zé)社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
　　3、擬訂社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
　　4、貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
　　5、負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)村級以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導(dǎo)村級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。
　　6、貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進(jìn)婚俗改革。
　　7、貫徹落實殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施,推進(jìn)殯葬改革。
　　8、統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,
擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
　　9、貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　10、貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
　　11、貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
　　12、貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
　　13、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市民政局內(nèi)設(shè)7個股室：辦公室，規(guī)劃財務(wù)股，社會事務(wù)股，社會組織管理股，養(yǎng)老和兒童福利服務(wù)股，基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股，社會救助股；下設(shè)8個二級單位：廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市陽光福利院、廣水市應(yīng)山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市民政局部門預(yù)算包括：廣水市民政局本級預(yù)算、廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市陽光福利院、廣水市應(yīng)山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制71名，實有60人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制45人，其中：在編在職60名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市民政局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市民政局 2022 年收入總預(yù)算 3390.46 萬元，其中：本年收入 1,827.25 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1,563.21 萬元，較上年預(yù)算安排增加 2,097.54 萬元，同比增長 61.64%，主要原因是上級資金項目支出預(yù)算增加。

1、本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入 1,767.25 萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入 0.00 萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0.00 萬元；納入專戶管理的非稅收入 0.00 萬元；單位資金收入 0.00 萬元；上級補(bǔ)助收入60.00 萬元。

2、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入 650.52 萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入196.57 萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0.00 萬元；納入專戶管理的非稅收入 0.00 萬元；單位收入 716.13 萬元

（二）廣水市民政局 2022 年支出總預(yù)算 3390.46 萬元，其中：本年安排支出 3390.46萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.00 萬元，較上年預(yù)算安排支出增加 2,097.54 萬元，同比增長61.64%，主要原因是：人員增加，人員及經(jīng)費增加。
????1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出 1827.25 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出 1563.21 萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出 2417.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出196.57萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 0.00 萬元；納入專戶管理的非稅支出0.00 萬元；單位資金支出 716.13萬元，上級補(bǔ)助支出 60.00 萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出 3303.81 萬元；衛(wèi)生健康支出32.09 萬元；住房保障支出 49.56 萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出 892.87 萬元；商品和服務(wù)支出 186.69萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助 138.88 萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出 1669.12萬元（其中人員類 1,362.6萬元、運轉(zhuǎn)類 306.52萬元）；項目支出 1721.34萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市民政局2023年財政撥款收入預(yù)算2614.34萬元，較上年增加616.63萬元，同比增長30.87%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1767.25萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款650.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款196.57萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

????（二）廣水市民政局 2022 年財政撥款支出預(yù)算 2614.34萬元，較上年增加516.8萬元，同比增長 24.64%，主要原因是人員增加，基本支出增加。

1.?財政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出 2561.85 萬元；衛(wèi)生健康支出 32.09 萬元；住房保障支出 15.39 萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022 年廣水市民政局 一般公共預(yù)算收入預(yù)算 2417.76萬元，較上年增加 320.22萬元，同比增長15.27%，主要原因是人員增加，人員及經(jīng)費增加?

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費支出1031.75萬元，公用經(jīng)費支出186.69萬元，項目經(jīng)費支出548.8萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出650.52萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市民政局2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出196.57萬元，較上年增加158.43萬元，同比增長45%，主要原因是項目支出增加。

按來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金196.57萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出196.57萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

????廣水市民政局 2022 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為 16.00 萬元，較上年減少18.4 萬元，同比下降 53.49%，主要原因是：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

????其中：因公出國（境）費 0.00 萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費 0.00 萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費 4.00 萬元，較上年減少 3.2 萬元，同比增下降 44.44%，主要原因是：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支；公務(wù)接待費 12.00 萬元，較上年減少 15.2 萬元，同比下降 55.88%，主要原因是：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市民政局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 186.68 萬元，較上年減少 23.1 萬元，同比下降 0.9%，主要原因是本年度有部分費用調(diào)整到其他資金中支出，不在此科目顯示。

其中：辦公費 67.20 萬元；印刷費 5 萬元；咨詢費 5 萬元；郵電費 5 萬元；差旅費 5萬元；福利費 3 萬元；日常維修費 4 萬元；租賃費 1.5 萬元；會議費 2 萬元；培訓(xùn)費1萬元?;?公務(wù)接待 12 萬元；勞務(wù)費 15 萬元；工會經(jīng)費 10 萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費 30萬元；辦公用房水電費 2.5 萬元；電費 3 萬元；辦公用房取暖費 0 萬元；辦公用房物業(yè)管理費 0 萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費 4 萬元；其他交通費用 10.99 萬元；其他費用 0.5 萬元

八、政府采購支出情況說明

2022 年，廣水市民政局政府采購總預(yù)算 3.18 萬元。較上年預(yù)算安排減少59.49萬元、同比下降95%，主要原因是：主要采購慈善事業(yè)發(fā)展的辦公設(shè)備，所需支出較少，其中：面向中小企業(yè) 1.11 萬元，總采購量同比下降 18.73%，面向小微企業(yè) 2.07 萬元，總采購量同比增長 60%。

政府采購貨物預(yù)算 3.18 萬元，較上年減少 67.49 萬元，同比下降 95.5%，主要原因是主要采購慈善事業(yè)發(fā)展的辦公設(shè)備，所需支出較少；政府采購工程預(yù)算 0.00 萬元，較上年無變化，主要原因是本年度無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算 0.00 萬元，較上年無變化，主要原因是本年度無政府采購服務(wù)預(yù)算。　　

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市民政局年初資產(chǎn)總額為237.09萬元。總體情況為流動資產(chǎn)3.88萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無流動資產(chǎn)增加；固定資產(chǎn)233.21萬元，較上年增加37.6萬元，同比增長19.23%，主要原因是購置通用設(shè)備。

????其中固定資產(chǎn)：房屋 2664.00平方米，價值 1068700.00 元；土地 3724.80 平方米，價值 33000.00 元；車輛 2 輛，價值 11907 元；辦公家具 156套，價值143482元；其他資產(chǎn)價值 1113809 元。

十，其他說明事項

本年度非稅收入預(yù)算無數(shù)據(jù)，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

廣水市民政局2022年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理；經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人補(bǔ)貼項目；加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；加大流浪乞討人員救助力度；孤兒助學(xué)。

2、年度目標(biāo)1：基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：計劃成本≤80萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)數(shù)量≥5個，社區(qū)公益創(chuàng)投活動完成率≥98%，社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：社區(qū)群眾滿意度達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人補(bǔ)貼項目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：計劃成本≤64萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)≥535人，發(fā)放到位率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老人滿意度達(dá)100%，具體指標(biāo)設(shè)置為：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度計劃總成本≤1200.8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：購買護(hù)理床300張，特殊困難老年人居家適老化改造戶310戶，失能老人鑒定700人，養(yǎng)老服務(wù)信息平臺正常運轉(zhuǎn)率≥98%，城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：逐步提高提升民政機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)4：加大流浪乞討人員救助力度，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：項目成本≤60萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：流浪乞討救助人數(shù)＞350人，救助完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：救助流浪乞討人員滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)5：孤兒助學(xué)，具體指標(biāo)設(shè)置為

產(chǎn)出指標(biāo)：項目成本小≤15萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：孤兒助學(xué)完成率=100%，孤兒助學(xué)數(shù)量為15人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：助學(xué)孤兒滿意度達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“其他民政事務(wù)管理支出“項目”主要內(nèi)容是：開展項目工作產(chǎn)生的費用支出。2022年預(yù)算安排740萬元，其中：740萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：覆蓋率力爭 100%，政策知曉率不小于 95%，受益高齡群眾不小于 95%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：項目成本≤6200280元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：高齡津貼發(fā)放人數(shù)不小于 15000 人，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)審核率 100%，預(yù)計到 12 月底完成，人均成本 80-99 周歲 30 元/人/月、100 歲以上 500 元/人/月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)，

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。