目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表　　　　

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明?

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

??中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室主要職責如下：

（1）負責市委各種會議的準備和組織協(xié)調(diào)，安排領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。

（2）負責中央、省委、隨州市委、市委各項重大決策和重要工作部署以及各級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志的

重要批示的督促檢查工作。

（3）負責對涉及全局的方針政策和重要措施制定實施過程中的咨詢論證、審訂完善與銜接協(xié)調(diào)工作。

（4）負責對全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項開展調(diào)查研究，完成市委和上級有關(guān)部門分配的課題調(diào)研任務(wù)。

（5）及時、準確、全面、保密地向上級報送信息。

（6）協(xié)調(diào)市委搞好全市政治、經(jīng)濟、文化、社會等各項工作的綜合協(xié)調(diào)工作。

（7）負責市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，負責規(guī)范性公文法制化審查

、文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

（8）研究、審核市直各部門黨組織、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處黨委請示市委的有關(guān)問題，提出處理意見報市委

領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（9）承辦市委機關(guān)內(nèi)刊。

(10)管理全市黨政系統(tǒng)的機要密碼通信，負責中央文件和省、隨州市、市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及要害部門

“三密”文電的傳遞工作。

（11）負責市委主體責任工作，統(tǒng)籌全市改革工作。

（12）負責歸口單位的管理工作。

（13）負責市委值班工作及向市委領(lǐng)導(dǎo)報告有關(guān)重要情況。

（14）負責市委和市委辦公室的后勤保障服務(wù)工作。

（15）負責全市人民來信來訪工作。

（16）完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室內(nèi)設(shè)機要保密局、市委總值班室、市委信息室、市委督查室、下設(shè)市委專用通信保障中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室部門預(yù)算包括：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室本級預(yù)算。

其中部門所屬獨立核算單位有：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：市委專用通信保障中心，共計1家，有事業(yè)編制人員9名，一并納入本級部門預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制?45名，其中行政編制27名，工人編制9名，事業(yè)編制9名；實有?61人，其中：在職45名，離休人員?0名，退休人員16名。

第二部分?2022部門預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）?中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2022年收入總預(yù)算1030.03萬元，其中：本年收入913.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余116.55萬元，收入較上年預(yù)算安排增加295.94萬元，同比增長40%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金占16%比重，另單位新進工作人員，在職人員基本工資、津貼、獎金、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療等待遇增加，預(yù)算收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入913.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入116.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2022年支出總預(yù)算1030.03萬元，其中：本年安排支出1030.03萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加295.94萬元，同比增長40%，主要原因是新進工作人員，在職人員基本工資、津貼、獎金、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療等待遇增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出913.48萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出116.55萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1030.03萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出826.82萬元；公共安全支出13萬元；社會保障和就業(yè)支出81.26萬元；衛(wèi)生健康支出54.26萬元；農(nóng)林水支出10萬元；住房保障支出44.7萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支679.37萬元；商品和服務(wù)支出171.87萬元；對個人和家庭的補助21.03萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出872.27萬元（其中人員類700.4萬元、運轉(zhuǎn)171.87萬元）；項目支出157.763萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2022年財政撥款收入預(yù)算1030.03萬元，較上年增加295.94萬元，同比增長40%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金占16%比重，另單位新進工作人員，在職人員基本工資、津貼、獎金、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療等待遇增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款913.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款116.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）?中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2022年財政撥款支出預(yù)算1030.03萬元，較上年增加295.94萬元，同比增長40%，主要原因是新進工作人員，在職人員基本工資、津貼、獎金、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療等待遇增加。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出826.82萬元；公共安全支出13萬元；社會保障和就業(yè)支出81.26萬元；衛(wèi)生健康支出54.26萬元；農(nóng)林水支出10萬元；住房保障支出44.7萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室一般公共預(yù)算支出1030.03萬元，較上年增加295.94萬元，同比增加40%，主要原因是新進工作人員，在職人員基本工資、津貼、獎金、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療等待遇增加，另計劃新增辦公場所，辦公費等公用經(jīng)費支出預(yù)算增加。

1、一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出583.85萬元，公用經(jīng)費安排支出萬171.87萬元，項目經(jīng)費安排支出157.763萬元。

2、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出116.55萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為45萬元，較上年增加4.47萬元，同比增長11%，主要原因是：市委辦為促進本地經(jīng)濟發(fā)展，2022年將加大招商工作力度，積極開展招商引資，招商工作公務(wù)接待費預(yù)算增加。

其中：因公出國（境）費5萬元，較上年未發(fā)生變化，主要原因無預(yù)算不支出，往年有因公出國事項，故因公出國預(yù)算資金不變；公務(wù)用車運行費25萬元，較上年增加0.3萬元，同比增長1%，主要原因是：公務(wù)車老化、維修費支出預(yù)算增加；公務(wù)用車購置0萬元，較上年未發(fā)生變化；公務(wù)接待費15萬元，較上年增加4.17萬元，同比增長38%，主要原因是：市委辦為促進本地經(jīng)濟發(fā)展，2022年將加大招商工作力度，積極開展招商引資，招商工作公務(wù)接待費支出預(yù)算增加。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算171.87萬元，較上年增加50.05萬元，同比增加51%，主要原因是市委新增兩處辦公場所，新成立黨史學(xué)習教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公費用等增加。

其中：辦公費18萬元、印刷費23萬元、咨詢費4萬元、水費1.3萬元、電費7萬元、郵電費7萬元；差旅費18萬元；維護費6萬元、會議費22萬元；培訓(xùn)費7萬元、勞務(wù)費5萬元、工會經(jīng)費10萬元、福利費6.86萬元；其他交通費27.4萬元，其他商品服務(wù)支出4.31萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室政府采購總預(yù)算0萬元。以空表列示。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比下降100%，面向中小企業(yè)采購份額比例為0；面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比下降100%，面向小微企業(yè)份額比例為0。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年減少23萬元，同比下降100%，主要原因是壓減開支，把財力優(yōu)先用于保工資、保運轉(zhuǎn)等剛性開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年無增減變化，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年無增減變化。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室年初資產(chǎn)總額為137.98萬元。總體情況為流動資產(chǎn)97.71萬元，較上年無增減變化，主要原因是其他應(yīng)收款項未及時收回；固定資產(chǎn)40.27萬元(凈值），較上年增加10.萬元，同比增長33%，主要原因是接受調(diào)撥車輛一臺。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛6輛，價值18.18萬元；辦公家具價值8.57萬元；其他資產(chǎn)價值13.52萬元。

十、其他說明事項

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、政府性基金預(yù)算、政府采購預(yù)算、政府資產(chǎn)配置預(yù)算、非稅收入預(yù)算以空表列示。

第四部分?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室按照預(yù)算績效管理工作要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并注重項目目標與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了一套科學(xué)合理、行之有效的績效管理機制。

1、我單位整體績效目標是：長期目標是健全決策服務(wù)機制，及時為市委提供決策建議、重要信息和對策措施；加強督促落實、推動中央和省委、市委決策部署在廣水落地生根；加強機關(guān)自身建設(shè)，發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，進一步完善辦文、辦會、辦事等應(yīng)急運轉(zhuǎn)機制，提升干部隊伍服務(wù)能力。

2、本部門年度目標為：協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議事項、負責市委重要會議的事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排；物業(yè)保潔，綠化維護，確保機關(guān)大院設(shè)施、財產(chǎn)、人身安全、確保無刑事、治安、交通等安全事故；負責市委日常文書處理。

3、年度目標1：會議籌備、協(xié)調(diào)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：市全委會≧2次，市三級干部會=1次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)觀摩≧2次，會議籌備及時，辦會質(zhì)量高效、精準。指標設(shè)立依據(jù)是上兩年數(shù)據(jù)平均值。

效益指標：合理組織會議，減少人力、財力、物力浪費。指標設(shè)立依據(jù)是市委辦公室的職能。

滿意度指標：領(lǐng)導(dǎo)滿意度≧98%。指標設(shè)立依據(jù)是會議籌備需要達到的目標。

年度目標2：:機關(guān)大院保潔、綠化、機關(guān)大院安全

產(chǎn)出指標：全年保潔率≧99%，辦公樓打掃工作時間8小時不間斷，機關(guān)大院無刑事、治安、安全責任事故發(fā)生，機關(guān)大院內(nèi)維護維修與檢查及時。指標設(shè)立依據(jù)是機關(guān)大院安保要求。

效益指標：機關(guān)大院綠化帶養(yǎng)護≧300次，營造舒適辦公環(huán)境，提升市委整體形象。指標設(shè)立依據(jù)是上年數(shù)據(jù)。

滿意度指標：機關(guān)工作人員滿意度≧99%。指標設(shè)立依據(jù)是安保需要達到的效果。

年度目標3：文書處理

產(chǎn)出指標：公文處理差錯率<1‰，公文處理及時、準確、高效。指標設(shè)立依據(jù)是上兩年數(shù)據(jù)平均值。

效率指標：公文處理規(guī)范及時、提高工作效率。設(shè)立依據(jù)是文書處理的要求。

滿意度指標：領(lǐng)導(dǎo)滿意度≧98%。設(shè)立依據(jù)是文件處理需要達到的效果。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會辦公室預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目5個，具體為：黨務(wù)建設(shè)工作經(jīng)費、機關(guān)建設(shè)工作經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興幫扶工作經(jīng)費、電子政務(wù)工作運行維護工作經(jīng)費、機要保密國安工作經(jīng)費。

重點項目1：黨務(wù)建設(shè)工作經(jīng)費

項目概況：開展黨務(wù)督查工作、深化改革政策研究、加強黨務(wù)信息管理、黨代表議案管理，扎實推進黨的政治建設(shè)。黨務(wù)建設(shè)工作經(jīng)費項目預(yù)算資金42萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款資金。

項目年度績效目標：通過黨務(wù)督查、深化改革政策研究、黨務(wù)信息管理、黨代表議案管理等工作的開展，扎實推進黨的政治建設(shè)，以黨建為引領(lǐng)，加強文明創(chuàng)建，強化責任目標落實，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和服務(wù)能力。

數(shù)量指標：

黨務(wù)督查≥12次 ??每月至少開展一次黨務(wù)督查工作，落實黨建責任、創(chuàng)建模范機關(guān)，夯實基礎(chǔ)、查找問題，補足短板，以督促改、以改促優(yōu)，不斷提高工作質(zhì)量。設(shè)立依據(jù)為上兩年數(shù)據(jù)平均值。

政策研究≥4次 ??每季度至少一次開展政策研究，對經(jīng)濟、社會、交通、環(huán)境等進行規(guī)劃制定，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。設(shè)立依據(jù)為上兩年數(shù)據(jù)平均值。

質(zhì)量指標：

黨建、責任目標定性優(yōu)勝 ??扎實開展黨建工作、加強政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)、制度建設(shè)，使黨建、責任目標獲優(yōu)勝。依據(jù)黨建工作需要達到的目標設(shè)立。

時效指標：

黨代表議案辦理定性及時 ??及時辦理黨代表議案，提高議案辦理效果，暢通黨內(nèi)言路，疏通黨與社會聯(lián)系。設(shè)立依據(jù)是黨建工作的要求。

滿意度指標： ???

黨務(wù)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)、群眾滿意度 ≥95% 。設(shè)立依據(jù)是黨建工作需要取得的效果。

重點項目2：機關(guān)建設(shè)工作經(jīng)費

項目概況： 加強機關(guān)建設(shè)，加強對機關(guān)干部的管理，加強理論學(xué)習和業(yè)務(wù)學(xué)習，增強干部的履職能力，提高市委辦工作信息化水平、辦事效率。機關(guān)建設(shè)項目資金預(yù)算59萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款資金。

項目年度績效目標：通過理論和業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高黨員干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，推動機關(guān)文化信息建設(shè)深入開展，加強作風建設(shè)，增強決策參謀作用。

數(shù)量指標：

機關(guān)學(xué)習≥12次 ?每月至少一次組織機關(guān)干部集中學(xué)習，全年學(xué)習不少于12次。設(shè)立依據(jù)是上兩年數(shù)據(jù)平均值。

機關(guān)支部主題日活動≥12次 ?機關(guān)每月開展一次主題黨員日活動，全年不少于12次。設(shè)立依據(jù)是上兩年數(shù)據(jù)平均值。

廉政教育≥4次 ?每季度至少開展一次廉政教育活動，全年不少于四次。設(shè)立依據(jù)是上兩年數(shù)據(jù)平均值。

紅色教育≥1次 ?每年至少組織一次機關(guān)干部到紅色教育基地開展紅色教育。設(shè)立依據(jù)是上兩年數(shù)據(jù)平均值。

志愿活動≥4次 ?每季度至少一次組織機關(guān)干部到社區(qū)開展志愿服務(wù)活動，全年不少于四次。設(shè)立依據(jù)是上兩年數(shù)據(jù)平均值。

滿意度指標：

機關(guān)干部滿意度≥95%。設(shè)立依據(jù)是機關(guān)工作需要達到的目標。

重點項目3：鄉(xiāng)村振興幫扶

項目概況：對村幫扶，指導(dǎo)聯(lián)點村因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，暢通溝通渠道。鄉(xiāng)村振興幫扶項目資金10萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款資金。

項目年度績效目標：切實提高村集體經(jīng)濟收入，推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐

數(shù)量指標：鄉(xiāng)村振興幫扶村個數(shù)＝2個 ?派駐兩名干部，對兩個村進行幫扶。設(shè)立依據(jù)是廣駐辦發(fā)???【2021】1號文件。

質(zhì)量指標：鄉(xiāng)村振興村幫扶定性為推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐?。指導(dǎo)聯(lián)點村因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐，設(shè)立依據(jù)廣駐辦發(fā)【2021】1號文件。

時效指標：幫扶工作年底完成 ?派駐兩名干部，常年駐村，建強村黨組織，推進強村富民，為民辦事服務(wù)。設(shè)立依據(jù)是廣駐辦發(fā)【2021】1號文件。.

滿意度指標：聯(lián)點村群眾及相關(guān)部門滿意度≥95% 。設(shè)立依據(jù)是廣駐辦發(fā)【2021】1號文件。

重點項目4：電子政務(wù)工作運行維護

項目概況：電子文書傳遞、黨政內(nèi)網(wǎng)運行、專用通訊網(wǎng)運轉(zhuǎn)、黨政視頻會議室運行、機要專用通信線路運行、黨務(wù)平臺運行。電子政務(wù)工作運行維護項目資金預(yù)算33.763萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款資金。

項目年度績效目標：保障電子文書安全傳遞、黨政內(nèi)網(wǎng)正常運行、專用通訊網(wǎng)正常運轉(zhuǎn)、黨政視頻會議室、機要專用通信線路、黨務(wù)平臺正常運行

產(chǎn)出指標：設(shè)備使用率≥98%，電子文書傳遞安全高效，年度維護成本增長率≤10%，內(nèi)網(wǎng)運行維護及時設(shè)立依據(jù)是電子政務(wù)工作要求。

效益指標：平均業(yè)務(wù)處理效率提高率≥35%。設(shè)立依據(jù)是電子政務(wù)工作要求。

滿意度指標：使用人員滿意度≥97%。設(shè)立依據(jù)是電子政務(wù)工作需要達到的目標。

重點項目5：機要保密國安工作經(jīng)費

項目年度績效目標：保障保密辦、機要人員、國安工作的正常開展。機要保密國安工作經(jīng)費項目資金預(yù)算13萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款資金。

產(chǎn)出指標：涉密會議漏檢次數(shù)<1次，保密設(shè)備維修維護≥12次。設(shè)立依據(jù)是上兩年數(shù)據(jù)平均值。

效益指標：保密教育覆蓋率≥98%。設(shè)立依據(jù)是上級有關(guān)文件

滿意度指標：領(lǐng)導(dǎo)對保密工作滿意度≥99%。設(shè)立依據(jù)是保密工作需要達到的目標。

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部門整體績效目標申報表1.pdf

第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。