目　錄

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第一部分單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部主要職責(zé)如下：

1、中共廣水市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市宣傳思想工作。

2、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全市社會(huì)宣傳工作。

4、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳工作，聯(lián)系中央、省、市各級(jí)新聞單位，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全市外宣工作。

5、從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理，對(duì)宣傳口各部門有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

6、負(fù)責(zé)全市群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實(shí)施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文明城市、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

7、負(fù)責(zé)全市新聞出版和電影管理工作，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市掃黃打非工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部?jī)?nèi)設(shè)辦公室、宣傳教育股、出版股、網(wǎng)絡(luò)信息股、新聞股、文明股、理論股、反非法反違禁股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部部門預(yù)算包括：中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部本級(jí)預(yù)算

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制28名，行政編制15人，事業(yè)編制13；實(shí)有25人，其中：在行政編制15人 ，事業(yè)編制10人；離休人員0名，退休人員11名。

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第二部分：2022部門預(yù)算表

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中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

?????一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2022年收入總預(yù)算993.48萬(wàn)元，其中：本年收入561.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余532.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入507.94萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入53.4萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入286.19萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入145.95萬(wàn)元。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2022年支出總預(yù)算993.48萬(wàn)元，其中：本年安排支出561.34萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余432.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加471.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)90%，主要原因是上年結(jié)余432.14元，相對(duì)2022年增加較多。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出561.34萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出432.14萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出794.13萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出199.35萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出881.94萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.02萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.52萬(wàn)元；住房保障支出17萬(wàn)元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出418.81萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出25.84萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.85萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出610.44萬(wàn)元（其中人員類487.43萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類120.2萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出383.03萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算507.94萬(wàn)元，較上年減少14.01萬(wàn)元，同比下降3%，主要原因是上年結(jié)余286.19萬(wàn)元，在本年度相對(duì)減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款507.94萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款286.19萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算794.13萬(wàn)元，較上年增加272.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出682.59萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.02萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.52萬(wàn)元；住房保障支出17萬(wàn)元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年市宣傳部一般公共預(yù)算支出794.13萬(wàn)元，較上年增加272.18萬(wàn)元，同比增加52.15%，主要原因是人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年增加，人員調(diào)資相應(yīng)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出463.66萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出25.84萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出304.63萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出201.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出15.6萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出69.09萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，較上年減少1.1萬(wàn)元，同比下降110%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，較上年減少1.1萬(wàn)元，同比下降110%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.84萬(wàn)元，較上年增加3.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%，主要原因是物價(jià)上漲。

其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元；印刷費(fèi)7.51萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0.5萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.5萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)0.5萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用13.33萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。其中：面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部年初資產(chǎn)總額為138.49萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)136.22萬(wàn)元，較上年增加11.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%，主要原因是貨幣資金增加較多；固定資產(chǎn)59.3萬(wàn)元，較上年增加23.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40%，主要原因是在本年度購(gòu)置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值9.87萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值59.43萬(wàn)元。

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十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

?第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，部門整體總收入993.48萬(wàn)元，上年結(jié)余432.14萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算收入507.94萬(wàn)，支出為993.48萬(wàn)元，其中基本支出是610.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出383.03萬(wàn)元，部門整體績(jī)效目標(biāo)為宣傳思想文明創(chuàng)建。項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部2022整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)宣傳部預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目6個(gè)，具體為：

1、宣傳思想工作：指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織對(duì)外宣傳意識(shí)形態(tài)工作，做好理論學(xué)習(xí)，打擊非法出版，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，營(yíng)造良好社會(huì)氛圍，指導(dǎo)文化藝術(shù)工作，提高精神文明建設(shè)，改善人文環(huán)境，增進(jìn)人民福祉，支出金額250.43萬(wàn)元。

2、文明實(shí)踐工作：大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，開展文明實(shí)踐活動(dòng)，支出金額為30萬(wàn)元。

3、機(jī)關(guān)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)：維護(hù)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，支出金額5.18萬(wàn)元。

4、新增宣傳活動(dòng)：滿足上級(jí)主流媒體年度宣傳活動(dòng)需要，文明城市創(chuàng)建，支出金額30.77萬(wàn)元。

5、老公社放映員生活補(bǔ)助(省級(jí))：老公社放映員生活補(bǔ)助，補(bǔ)助人數(shù)140人，支出金額18萬(wàn)元。

6、農(nóng)家書屋：建立農(nóng)家書屋數(shù)量354個(gè)，支出金額48.65萬(wàn)元。

?宣傳部2022年宣傳思想工作項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

宣傳部2022年文明實(shí)踐工作項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

宣傳部2022年機(jī)關(guān)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

宣傳部2022年新增宣傳活動(dòng)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

宣傳部2022年老公社放映員生活補(bǔ)助（省級(jí)）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

宣傳部2022年農(nóng)家書屋項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

????一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

????基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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