目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

????4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市交通運輸局主要職責如下:

1、組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關體制改革工作。

2、負責全市交通運輸行業(yè)管理;承擔協(xié)調服務鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調工作。

3、根據(jù)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。??

4、負責全市道路和水路運輸市場監(jiān)管;指導全市城鄉(xiāng)客運及有關設施的規(guī)劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調發(fā)展。?

5、負責全市公路、水路等交通運輸基礎設施建設和養(yǎng)護市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6、負責全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶的檢驗、汽車的檢測和公路路政以及汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理。

7、承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導和交通運輸戰(zhàn)備有關工作。??

8、負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監(jiān)督;指導全市交通運輸信息化建設;指導全市公路、水路客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

9、指導全市交通運輸行業(yè)精神文明建設，職工隊伍建設，組織、指導交通運輸行業(yè)人才預測、教育、培訓、職業(yè)技能鑒定和勞動工資工作，負責局所屬單位干部人事管理工作。

10、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市交通運輸局內設辦公室、人事教育股、工程綜合股、財務審計股、安全運輸股、政策法規(guī)股;下設市公路管理局、市道路運輸管理局、市交通物流發(fā)展局、市地方海事處、市農村公路養(yǎng)護中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市交通運輸局部門預算包括:廣水市交通運輸局本級、廣水市公路管理局、廣水市道路運輸管理局、廣水市交通物流發(fā)展局、廣水市地方海事處、廣水市農村公路養(yǎng)護中心。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制320名，實有320人，其中:在編在職320名，退休人員385名。

第二部分:2022部門預算表

廣水市交通運輸局2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市交通運輸局2022年收入總預算7768.21萬元，其中:本年收入787.62萬元，上年結轉結余6980.59萬元，較上年預算安排增加5523.03萬元，同比增加245%，主要原因是上年結轉結余資金列入2022年收入總預算。

1.本年收入:一般公共預算撥款收入782.62萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入5萬元。

2.結轉結余資金:一般公共預算撥款收入5216.82萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位收入1763.77萬元。

(二)廣水市交通運輸局2022年支出總預算7768.21萬元，其中:本年安排支出787.62萬元，上年結轉結余6980.59萬元，較上年預算安排支出增加5523.03萬元，同比增長245%，主要原因是上年結轉結余資金列入2022年支出總預算。

1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出787.62萬元;上年結轉結余安排支出6980.59萬元。

2.本年安排支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出5999.44萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元;單位資金支出1768.77萬元。

3.本年安排支出按功能分類分:社會保障和就業(yè)支出340.4萬元;衛(wèi)生健康支出36.63萬元;交通運輸支出7331.8萬元;住房保障支出59.38萬元;

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出1185.67萬元;商品和服務支出297.97萬元;對個人和家庭的補助23.34萬元;

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出1506.98萬元(其中人員類1209.01萬元、運轉類297.97萬元);項目支出6261.23萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市交通運輸局2022年財政撥款收入預算5999.44萬元，較上年增加3754.26萬元，同比增長167.21%，主要原因是上年結轉結余資金列入2022年收入預算。

1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款782.62萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款5216.82萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(二)廣水市交通運輸局2022年財政撥款支出預算7768.21萬元，較上年增加5523.03萬元，同比增長245%，主要原因是上年結轉結余資金列入2022年支出預算。

1.財政撥款本年支出:社會保障和就業(yè)支出340.4萬元;衛(wèi)生健康支出36.63萬元;交通運輸支出7331.81萬元;住房保障支出59.38萬元;

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年市交通運輸局一般公共預算支出7768.21萬元，較上年增加5523.03萬元，同比增加245%，主要原因是上年結轉結余資金列入2022年支出總預算。

1.一般公共預算本年支出:人員經(jīng)費安排支出369.89萬元，公用經(jīng)費安排支出48.5萬元，項目經(jīng)費安排支出364.23萬元。

2.一般公共預算上年結轉:人員經(jīng)費支出839.12萬元，公用經(jīng)費支出249.47萬元，項目經(jīng)費支出5897萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市交通運輸局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市交通運輸局2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為20.13萬元，較上年增加3.13萬元，同比增長18.41%，主要原因是:上年“三公“經(jīng)費結轉結余資金7.13萬元安排到2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)，2022年當年“三公“經(jīng)費安排預算數(shù)為13萬元，較上年減少4萬元，同比降低23.52%。

其中:因公出國(境)費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費13.13萬元，較上年增加3.13萬元，同比增長31.3%，主要原因是:上年公務用車運行費結轉結余資金5.13萬元安排到2022年預算數(shù)，2022年當年安排公務用車運行費8萬元，同比降低20%;公務接待費7萬元，較上年不變，主要原因是:上年公務接待費結轉資金2萬元安排到2022年預算數(shù)，2022年當年安排公務接待費5萬元，同比降低28.57%。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市交通運輸局機關運行經(jīng)費支出預算48.5萬元，較上年減少3.11萬元，同比下降6.02%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

其中:辦公費6.5萬元;印刷費1萬元;郵電費3.5萬元;差旅費4萬元;會議費1萬元;福利費3萬元;日常維修費0萬元;專用材料及一般設備購置費0萬元;辦公用房水電費4萬元;辦公用房取暖費0萬元;辦公用房物業(yè)管理費3萬元;公務用車運行維護費8萬元;其他費用1萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市交通運輸局政府采購總預算5.1萬元。其中:

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比0%，面向小微企業(yè)5.1萬元，總采購量同比增長8.51%。

政府采購貨物預算5.1萬元，較上年增加0.4萬元，同比增長8.51%，主要原因是采購空調臺數(shù)增加1臺;政府采購工程預算0萬元，，政府采購服務預算0萬元。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市交通運輸局年初資產(chǎn)總額為1436.14萬元。總體情況為流動資產(chǎn)973.08萬元，較上年增加62.25萬元，同比增長6.83%，主要原因是其他應收款增加;固定資產(chǎn)463.06萬元，較上年增加1.36萬元，同比增長0.3%，主要原因是購置辦公設備。

其中固定資產(chǎn):房屋5242.51平方米，價值388.62萬元;土地21007平方米，價值304.52萬元;車輛1輛，價值16.18萬元;辦公家具價值13.36萬元;其他資產(chǎn)價值44.9萬元。

十、其他說明事項

本年度政府購買服務預算為0，以空表列示。

第四部分:預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據(jù)如下：

本部門整體績效目標;

年度目標1：交通基礎設施建設和維護；具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：國省道改擴建里程50公里，農村公路建設里程50公里

效益指標：促進公路沿線經(jīng)濟發(fā)展

滿意度指標：提高公路通行服務對象滿意度，服務對象滿意率≥90%??

廣水市交通運輸局2022年整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、2022年廣水市交通運輸局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目3個，具體為:鄉(xiāng)村道路建設和養(yǎng)護、老年人免費乘車補助、交通行業(yè)管理經(jīng)費。

2、績效效益總目標：滿足公路安全暢通的通行要求。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：農村公路建設養(yǎng)護里程300公里

效益指標：提高公路安全通行保障水平

滿意度指標：提高公路沿線服務對象滿意度，服務對象滿意率≥90%?

廣水市交通運輸局2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

第五部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費:是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

附件:《關于嚴格落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關政策的通知》