目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

????3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

????10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市人力資源和社會保障局主要職責如下：

(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

(二)擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全市促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補助資金使用計劃并組織實施，負責就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預測預警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險關系轉移接續(xù)辦法。組織擬訂機關企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，會同有關部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。

(五)承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業(yè)能力建設工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。擬訂專業(yè)技術人才管理政策，負責高層次專業(yè)技術人才和專家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育等制度，負責高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導和服務工作，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來廣水工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業(yè)技術職務任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實施和監(jiān)督管理。

(六)會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

(七)會同有關部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

(八)實施國家功勛榮譽制度，規(guī)范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

(九)會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(十)擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協(xié)商協(xié)調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

二、機構設置

廣水市人力資源和社會保障局本級內設：辦公室、政務服務股（法制股）、規(guī)劃財務基金監(jiān)督股、就業(yè)促進與失業(yè)保險股（人力資源流動管理股）、職業(yè)能力建設股、專業(yè)技術人員管理與職稱股、事業(yè)單位人事管理股、勞動關系股（調解仲裁管理股）、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、勞動保障監(jiān)察股、人事股。下設：廣水市人才服務局、廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局、廣水市機關事業(yè)單位職工社會保險管理局、廣水市勞動就業(yè)管理局、廣水市勞動就業(yè)管理局、廣水市技工學校。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市人力資源和社會保障局本級部門預算包括：廣水市人力資源和社會保障局本級預算

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制87名，實有87人，其中：行政在編在職16名，參公1人，機關工勤人員2人，全額撥款事業(yè)人員16人，自收自支人員10人，離休人員0名，退休人員42名，借調人員0名，以錢養(yǎng)事人員49人。

第二部分：2022部門預算表

廣水市人力資源和社會保障局2022年部門預算.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市人力資源和社會保障局本級2022年收入總預算1515.4萬元，其中：本年收入1502.6萬元，上年結轉結余12.8萬元，較上年預算安排增加449.13萬元，同比增長30%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1215.4萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入300萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入12.8萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市人力資源和社會保障局本級2022年支出總預算1515.4萬元，其中：本年安排支出1515.4萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加449.13萬元，同比增長30%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1502.6萬元；上年結轉結余安排支出12.8萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1215.4萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出300萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出1391.83萬元；衛(wèi)生健康支出73萬元；住房保障支出50.57萬元；

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1600.27萬元；商品和服務支出109.81萬元；對個人和家庭的補助48.9萬元；資本性支出11萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1097.38萬元（其中人員類1064.74萬元、運轉類32.64萬元）；項目支出418.02萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市人力資源和社會保障局本級2022年財政撥款收入預算1215.4萬元，較上年增加149.13萬元，同比增長12%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1202.6萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款12.8萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市人力資源和社會保障局本級2022年財政撥款支出預算1515.4萬元，較上年增加449.13萬元，同比增長30%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出1155.4萬元；衛(wèi)生健康支出39.69萬元；住房保障支出20.57萬元；

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市人力資源和社會保障局本級一般公共預算支出1515.4萬元，較上年增加449.13萬元，同比增加30%，主要原因是疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出227.25萬元，公用經費安排支出66.85萬元，項目經費安排支出749.4萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出8.95萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局本級沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市人力資源和社會保障局本級2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為3萬元，較上年減少4.4萬元，同比下降146%，主要原因是：根據國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務接待費3萬元，較上年減少4.4萬元，同比下降146%，主要原因是：根據國家政策節(jié)約開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

國有資本經營預算支出情況說明.pdf

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市人力資源和社會保障局本級機關運行經費支出預算84.14萬元，較上年減少34.81萬元，同比下降41%，主要原因是：根據國家政策節(jié)約開支。

其中：辦公費8萬元；印刷費20萬元；郵電費2.18萬元；差旅費8.5萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費2.9萬元；專用材料及一般設備購置費11萬元；辦公用房水電費7.18萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用22.66萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市人力資源和社會保障局本級政府采購總預算11萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。無此項支出

政府采購貨物預算11萬元，較上年減少63.1萬元，同比下降574%，主要原因是本年度辦公設備基本滿足辦公需求；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市人力資源和社會保障局本級年初資產總額為1962.19萬元。總體情況為流動資產126.11萬元，較上年減少131.46萬元，同比下降104%，主要原因是貨幣資金減少較多；固定資產402.04萬元，較上年增加37.38萬元，同比增長9%，主要原因是在本年度增加新的辦公設備。

其中固定資產：房屋61平方米，價值56.2萬元；土地3945平方米，價值77.59萬元；車輛1輛（新能源電動車），價值0.36萬元；辦公家具價值47.66萬元；其他資產價值297.82萬元。

十、其他說明事項

本年度政府性基金預算、政府購買服務預算沒有支出，以空表列示

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市人力資源和社會保障局本級總收入1515.4萬元，上年結余12.8萬元，其中：財政預算收入1202.6萬，支出為1515.4萬元，其中基本支出是1097.38萬元，項目支出418.02萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明

廣水市人力資源和社會保障局2022年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市人力資源和社會保障局本級預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目12個，具體為：

1、勞動人事仲裁項目：組織所有鎮(zhèn)辦、企業(yè)勞動爭議調解中心工作人員業(yè)務培訓，支出金額14.42萬元。

2、人社服務中心項目：撥給17個人社服務中心工作經費，保證人社工作正常開展，支出金額34萬元。

3、勞動能力鑒定項目：承擔企業(yè)職工勞動能力鑒定，保護勞動者合法權益，支出金額8.2萬元。

4、勞動監(jiān)察項目：調查處理欠薪案件50件，結案率在90%以上，使企業(yè)用工管理不斷規(guī)范，保障勞動者合法權益。支出金額13萬元。

5、信息網絡建設項目：單位信息化建設，運行維護，電腦設備購置，支出金額14.42萬元。

6、基層公共服務平臺建設：搭建基層公共服務平臺20個，支出金額20萬元。

7、社保卡辦理宣傳：制作宣傳冊子和標語，社保卡宣傳，支出金額12萬元。

8、“三支一扶”人員招聘項目：招聘三支一扶人員29人，支出金額6萬元。

9、　檔案數字化建設項目：人員檔案整理及數字化處理檔案信息化，實現(xiàn)信息共享，集中管理，支出金額200萬元

10、爭先創(chuàng)優(yōu)：加強文明創(chuàng)建和黨建工作，加強檔案管理，加強工作業(yè)務的提升，支出金額80.98萬元

11、突發(fā)應急處理事務項目：疫情防控，防汛抗旱及其他突發(fā)事件，支出金額5萬元。

12、省級社會保障領域以獎代補獎勵項目：網絡維護，就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳，支出金額10萬元

人社局2022年檔案數字化建設項目支出績效目標 .pdf

人社局2022年公共就業(yè)服務平臺建設、信息網絡等項目支出績效目標 .pdf

人社局2022年勞動監(jiān)察和仲裁項目支出績效目標 .pdf

人社局2022年社保卡項目支出績效目標 .pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。