目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市政協(xié)辦公室主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議以及其它重要活動(dòng)的組織工作；

2、組織實(shí)施政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)議、主席會(huì)議決定的有關(guān)工作事項(xiàng)；

3、做好主席會(huì)成員日常活動(dòng)組織服務(wù)保障工作；

4、探索、研究基層人民政協(xié)工作的理論和工作創(chuàng)新；

5、加強(qiáng)社會(huì)各界別團(tuán)體聯(lián)誼團(tuán)結(jié)，推動(dòng)協(xié)商民主在基層發(fā)展，反映社情民意；

6、征集政協(xié)委員提案、議案，提出處理意見(jiàn)，組織提案辦理，督促辦理落實(shí)；

7、組織委員就經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展等方面問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研、視察和“協(xié)商在一線”活動(dòng)，加強(qiáng)民主監(jiān)督，積極建言獻(xiàn)策；

8、負(fù)責(zé)文史資料的征集、編輯、出版發(fā)行工作，為上級(jí)政協(xié)提供本地史料；

9、加強(qiáng)委員履職管理，組織全市政協(xié)委員開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對(duì)政協(xié)活動(dòng)組、委員進(jìn)行年度履職考核，協(xié)助做好委員推薦、調(diào)整等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

政協(xié)廣水市委員會(huì)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)：市政協(xié)辦公室（加掛理論研究室牌子）；設(shè)工作委員會(huì)7個(gè)：提案委員會(huì)、教科衛(wèi)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、委員工作委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市政協(xié)辦公室部門(mén)預(yù)算包括：廣水市政協(xié)辦公室匯總預(yù)算、廣水市政協(xié)辦公室本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有行政編制21名，實(shí)有75人，其中：在編在職43名（行政編制人員35人，機(jī)關(guān)工勤8人），退休人員32名，在編在職人員比上年增加7人。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市政協(xié)辦公室2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市政協(xié)辦公室2022年收入總預(yù)算799.68萬(wàn)元，其中：本年收入798.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.7643萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.4%，主要原因是人員較上年增加7人，收入預(yù)算需相應(yīng)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入786.92萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入12萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0.7643萬(wàn)元。

（二）廣水市政協(xié)辦公室2022年支出總預(yù)算799.68萬(wàn)元，其中：本年安排支出798.92萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.7643萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加34.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.4%，主要原因是新增加人員7人，人員工資福利支出比上年增加。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出798.92萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0.7643萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出786.92萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出12萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出633.68萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出23.48萬(wàn)元；住房保障支出38.33萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出490.78萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出141.71萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.45萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出676.94萬(wàn)元（其中人員類(lèi)535.23萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)141.71萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出109.98萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市政協(xié)辦公室2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算786.92萬(wàn)元，較上年增加71.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.9%，主要原因是人員較上年增加7人，收入預(yù)算需相應(yīng)增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款786.92萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市政協(xié)辦公室2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算786.92萬(wàn)元，較上年增加71.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.9%，主要原因是人員較上年增加7人，支出預(yù)算需相應(yīng)增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出633.68萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出23.48萬(wàn)元；住房保障支出38.33萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算支出786.92萬(wàn)元，71.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.9%，主要原因是人員較上年增加7人，收入預(yù)算需相應(yīng)增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出535.23萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出141.71萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出109.98萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市政協(xié)辦公室沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市政協(xié)辦公室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為23.2萬(wàn)元，較上年減少10.3萬(wàn)元，同比下降30%，主要原因是：因公出國(guó)（境）費(fèi)用較上年減少13.76萬(wàn)元。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)3.24萬(wàn)元，較上年減少13.76萬(wàn)元，同比下降81%，主要原因是：受疫情影響，因公出國(guó)（境）減少；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置去年和今年均未安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)16.96萬(wàn)元，較上年增加5.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47%，主要原因是：一是4臺(tái)公務(wù)車(chē)使用年限均較長(zhǎng)，保養(yǎng)維修費(fèi)用較上年增多，二是今年市政協(xié)重點(diǎn)工作較多，開(kāi)展視察調(diào)研活動(dòng)次數(shù)較上年頻繁，公務(wù)車(chē)使用頻率較上年高；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比下降40%，主要原因是：市政協(xié)黨組和機(jī)關(guān)黨組嚴(yán)控非必要性公務(wù)活動(dòng)，竭力壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算141.71萬(wàn)元，較上年增加27.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.4%，主要原因是今年市政協(xié)重點(diǎn)工作較多，開(kāi)展視察調(diào)研活動(dòng)次數(shù)較上年頻繁，公務(wù)車(chē)使用頻率較上年高。

其中：辦公費(fèi)3.39萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.49萬(wàn)元；郵電費(fèi)1萬(wàn)元；差旅費(fèi)32.66萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)4.86萬(wàn)元；福利費(fèi)16萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0.32萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)3.26萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.97萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.96萬(wàn)元；其他費(fèi)用59.8萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市政協(xié)辦公室沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算。以空表列示。無(wú)面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算，無(wú)政府采購(gòu)貨物預(yù)算、工程預(yù)算，與上年相比無(wú)變化。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市政協(xié)辦公室年初資產(chǎn)總額為87.09萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)10.95萬(wàn)元，較上年減少136.18萬(wàn)元，同比下降92.6%，主要原因是代付2017年前退休人員工資掛帳下帳處理；固定資產(chǎn)76.14萬(wàn)元，較上年減少3.9萬(wàn)元，同比下降5%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋170平方米，價(jià)值11.56萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值10.79萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值3.34萬(wàn)元；通用設(shè)備14.16萬(wàn)元，其他資產(chǎn)價(jià)值0.48萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算為0、非稅收入預(yù)算為0，以空表列示。與上年相比無(wú)變化。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

（一）整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)：1、圍繞全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題、決策進(jìn)行政治協(xié)商。2、圍繞全市基層社會(huì)治理、重要民生問(wèn)題開(kāi)展一線協(xié)商、視察和民主監(jiān)督活動(dòng)。

年度目標(biāo)：1、根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定和市政協(xié)常委會(huì)2022年工作要點(diǎn)，召開(kāi)政協(xié)全會(huì)、主席會(huì)、常委會(huì)、提案辦理、協(xié)商議政等各類(lèi)會(huì)議。2、參政議政，組織委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開(kāi)展調(diào)研、視察和專(zhuān)題協(xié)商活動(dòng)。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1：圍繞全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題、決策進(jìn)行政治協(xié)商，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年召開(kāi)1次政協(xié)全會(huì)，討論政府工作報(bào)告，提出意見(jiàn)建議。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：對(duì)政府重要工作提出建議，促進(jìn)政府決策科學(xué)化。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：圍繞全市基層社會(huì)治理、重要民生問(wèn)題開(kāi)展一線協(xié)商、視察和民主監(jiān)督活動(dòng)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年召開(kāi)專(zhuān)題議政性常委會(huì)1次以上，開(kāi)展視察7次以上，開(kāi)展民主監(jiān)督活動(dòng)1次以上，開(kāi)展一線協(xié)商活動(dòng)100次以上。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：針對(duì)重要問(wèn)題提出意見(jiàn)建議，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1：根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定和市政協(xié)常委會(huì)2022年工作要點(diǎn)，召開(kāi)政協(xié)全會(huì)、主席會(huì)、常委會(huì)、提案辦理、協(xié)商議政等各類(lèi)會(huì)議，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年召開(kāi)1次政協(xié)全會(huì)，每月召開(kāi)1次主席會(huì)議，每季度召開(kāi)1次常委會(huì)議，每年召開(kāi)四次以上提案辦理協(xié)商會(huì)議。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：針對(duì)重要問(wèn)題提出意見(jiàn)建議，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：參政議政，組織委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開(kāi)展調(diào)研、視察和專(zhuān)題協(xié)商活動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年組織委員外出培訓(xùn)1次，組織委員視察7次，開(kāi)展民主監(jiān)督活動(dòng)1次，專(zhuān)題調(diào)研1次。開(kāi)展一線協(xié)商活動(dòng)100次以上。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：委員參政議政能力得到提升；針對(duì)重要問(wèn)題提出意見(jiàn)建議，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，基層治理水平逐步提高。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市政協(xié)辦公室預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，總支出為121.98萬(wàn)元。具體為：

（一）政協(xié)會(huì)議

項(xiàng)目主要內(nèi)容：據(jù)政協(xié)章程，每年召開(kāi)一次政協(xié)全體會(huì)議、4次以上常委會(huì)議，每月召開(kāi)一次主席會(huì)議，對(duì)重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商討論，提出意見(jiàn)建議。每年要組織屆內(nèi)委員到高校進(jìn)行輪訓(xùn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：召開(kāi)各類(lèi)會(huì)議25次以上。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：發(fā)揮民主協(xié)商作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）委員視察

項(xiàng)目主要內(nèi)容：每年組織政協(xié)委員圍繞鄉(xiāng)村振興、生態(tài)保護(hù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、教育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、社會(huì)治理等方面重要問(wèn)題開(kāi)展視察，提出意見(jiàn)建議。

產(chǎn)出指標(biāo)：組織委員視察8次，開(kāi)展民主監(jiān)督活動(dòng)1次，專(zhuān)題調(diào)研1次。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有針對(duì)性提出意見(jiàn)建議，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率85%以上。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（三）參政議政

項(xiàng)目主要內(nèi)容：每年組織政協(xié)委員圍繞鄉(xiāng)村振興、生態(tài)保護(hù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、教育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、社會(huì)治理等方面重要問(wèn)題提交提案，開(kāi)展一線協(xié)商。對(duì)重要文史資料進(jìn)行收集整理。

產(chǎn)出指標(biāo)：委員提交提案100件以上，立案70件以上，開(kāi)展一線協(xié)商活動(dòng)110次以上。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有針對(duì)性提出意見(jiàn)建議，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率85%以上。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（四）機(jī)關(guān)建設(shè)

項(xiàng)目主要內(nèi)容：加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)干部和政協(xié)委員管理；加強(qiáng)智慧政協(xié)建設(shè)，提高政協(xié)工作信息化水平；加強(qiáng)機(jī)關(guān)文明單位創(chuàng)建和檔案管理等工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：機(jī)關(guān)黨建工作年度考核達(dá)優(yōu)秀等次，智慧政協(xié)信息化建設(shè)取得初步成效，創(chuàng)建隨州市級(jí)文明單位，檔案目標(biāo)管理省一級(jí)。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)建設(shè)逐步規(guī)范化，干部職工能力素質(zhì)得到提升。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部職工滿(mǎn)意率95%以上。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。