目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購(gòu)支出情況說明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)如下：

1、團(tuán)結(jié)引導(dǎo)

2、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)

3、服務(wù)管理

4、自立維權(quán)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)僅內(nèi)設(shè)綜合辦公室1個(gè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算包括：廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制7名，實(shí)有5人，其中：在編在職5名，離休人員0名，退休人員3名。

第二部分：2022年部門預(yù)算表

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年收入總預(yù)算100.53萬元，其中：本年收入83.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.44萬元，較上年預(yù)算安排減少9.26萬元，同比11%，主要原因是本年度人員減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入83.09萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入17.44萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入17.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年支出總預(yù)算100.53萬元，其中：本年安排支出83.09萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.44萬元，較上年預(yù)算安排支出增加8.15萬元，同比增長(zhǎng)8%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出83.09萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出17.44萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出97.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出2.6萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出83.64萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支10.13萬元；衛(wèi)生健康支出2.48萬元；住房保障支出4.29萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出67.96萬元；商品和服務(wù)支出2.47萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元；資本性支出0萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出74.53萬元（其中人員類72.06萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類2.47萬元）；項(xiàng)目支出26萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算83.09萬元，較上年減少14.01萬元，同比下降3%，主要原因是上年結(jié)余17.44萬元，在本年度相對(duì)減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款83.09萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款14.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算97.93萬元，較上年增加5.58萬元，同比增長(zhǎng)6%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出83.64萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.53萬元；衛(wèi)生健康支出2.48萬元；住房保障支出4.29萬元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算支出97.93萬元，較上年增加5.58萬元，同比增加6%，主要原因是疫情防控，工資上漲及物價(jià)上漲。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出69.46萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出2.47萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出26萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出14.84萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年減少0.8萬元，同比下降100%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0.8萬元，同比下降100%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.47萬元，較上年增加1.2萬元，同比增長(zhǎng)49%，主要原因是物價(jià)漲及疫情防控。

其中：辦公費(fèi)2萬元；印刷費(fèi)7.51萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0.5萬元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.5萬元；辦公用房水電費(fèi)0.5萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用13.33萬元。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年，廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)總預(yù)算0萬元。其中：面向中小企業(yè)0萬元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。（本年無此項(xiàng)支出預(yù)算）

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)年初資產(chǎn)總額為11.68萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)7.79萬元，較上年減少3.04萬元，同比下降39%，主要原因是其他應(yīng)收款減少較多；固定資產(chǎn)4.85萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是在本年度固定資產(chǎn)沒有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0.15萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值4.7萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)配置預(yù)算、非稅收入預(yù)算沒有支出，以空表列示

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，總收入100.53萬元，上年結(jié)余17.44萬元，其中：財(cái)政預(yù)算收入83.08萬，支出為97.93萬元，其中基本支出是71.93萬元，項(xiàng)目支出26萬元，年度整體績(jī)效目標(biāo)是推動(dòng)文化發(fā)展繁榮，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

廣水市文聯(lián)2022年整體績(jī)效.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目2個(gè)，具體為：

1、機(jī)關(guān)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)：組織開展文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)論、學(xué)術(shù)交流，支出金額為16萬元。

2、映山紅雜志社：維護(hù)映山紅雜志的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，支出金額為10萬元。

廣水市文聯(lián)2022年項(xiàng)目績(jī)效.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。