目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市自然資源和規(guī)劃局主要職責(zé)如下:

1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國(guó)家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策措施并貫徹實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查，組織開(kāi)展森林、濕地和陸生野生動(dòng)植物資源等專項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布;

3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定實(shí)施全市各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、規(guī)范。負(fù)責(zé)全市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等;

4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度、報(bào)告制度。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定并指導(dǎo)實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益;

5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開(kāi)發(fā)利用，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施;

6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實(shí)國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理工作;

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目;

8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善并落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況;

9、負(fù)責(zé)組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)。綜合協(xié)調(diào)地下空間開(kāi)發(fā)利用、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、綜合交通體系、市政公用設(shè)施等專項(xiàng)規(guī)劃。指導(dǎo)鎮(zhèn)、村國(guó)土空間規(guī)劃編制工作;

10、負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管理。負(fù)責(zé)各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與竣工核實(shí)。辦理各類建設(shè)工程的建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)工程竣工規(guī)劃條件核實(shí)。承擔(dān)國(guó)家和省批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目選址和風(fēng)景名勝區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目選址的前期論證、初審工作;

11、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作;

12、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作，組織實(shí)施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理;

13、負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息成果管理、地圖管理和測(cè)量標(biāo)志的設(shè)立和保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理;

14、負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)鎮(zhèn)辦事處政府落實(shí)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用、國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。指導(dǎo)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作;

15、負(fù)責(zé)科技發(fā)展工作。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務(wù)，開(kāi)展對(duì)處合作與交流;

16、承擔(dān)市相關(guān)議事機(jī)構(gòu)的日常工作;

17、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù);

18、職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實(shí)中央和省、市關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化制度設(shè)計(jì)，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，推進(jìn)規(guī)劃選址和用地預(yù)審審批事項(xiàng)整合，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市自然資源和規(guī)劃局內(nèi)設(shè):辦公室(財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用股)、行政審批股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記股、自然資源開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)股、建設(shè)規(guī)劃管理股、礦業(yè)權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害防治股、測(cè)繪地理信息股、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督股(市自然資源督查辦公室)、人事教育股、機(jī)關(guān)黨委;下設(shè)土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心、國(guó)土資源局國(guó)有土地直屬分局、礦產(chǎn)資源管理所、土地評(píng)估中心、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、國(guó)土整治辦公室、廣水市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院、國(guó)土規(guī)劃勘測(cè)院、國(guó)土資源綜合服務(wù)中心、國(guó)土資源局后勤服務(wù)中心、不動(dòng)產(chǎn)登記局、武勝關(guān)國(guó)土資源所、馬坪國(guó)土資源所、楊寨國(guó)土資源所、李店國(guó)土資源所、太平國(guó)土資源所、陳巷國(guó)土資源所、駱店國(guó)土資源所、長(zhǎng)嶺國(guó)土資源所、郝店國(guó)土資源所、蔡河國(guó)土資源所、余店國(guó)土資源所、關(guān)廟國(guó)土資源所、吳店國(guó)土資源所、工業(yè)基地國(guó)土資源所。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市自然資源和規(guī)劃局部門(mén)預(yù)算包括:廣水市自然資源和規(guī)劃局系統(tǒng)匯總預(yù)算、廣水市自然資源和規(guī)劃局本級(jí)預(yù)算、廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局預(yù)算。

其中部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有:廣水市自然資源和規(guī)劃局本級(jí)

http://www.drf22.com/zwgk/xxgkml/czzj/czyjs/bmys_gss/2021nbmys_gss_56825/202208/t20220809_1024887.shtml

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局http://www.drf22.com/zwgk/xxgkml/czzj/czyjs/bmys_gss/2021nbmys_gss_56825/202112/t20211208_945766.shtml，共計(jì)2家;部門(mén)所屬未獨(dú)立核算單位有:地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心、國(guó)土資源局國(guó)有土地直屬分局、礦產(chǎn)資源管理所、土地評(píng)估中心、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、國(guó)土整治辦公室、廣水市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院、國(guó)土規(guī)劃勘測(cè)院、國(guó)土資源綜合服務(wù)中心、國(guó)土資源局后勤服務(wù)中心、武勝關(guān)國(guó)土資源所、馬坪國(guó)土資源所、楊寨國(guó)土資源所、李店國(guó)土資源所、太平國(guó)土資源所、陳巷國(guó)土資源所、駱店國(guó)土資源所、長(zhǎng)嶺國(guó)土資源所、郝店國(guó)土資源所、蔡河國(guó)土資源所、余店國(guó)土資源所、關(guān)廟國(guó)土資源所、吳店國(guó)土資源所、工業(yè)基地國(guó)土資源所，共計(jì)24家，一并納入本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本系統(tǒng)匯總現(xiàn)有編制377名，實(shí)有377人，其中:在編在職234名，退休人員143名，經(jīng)費(fèi)自理人員133名，遺屬7名。

第二部分:2022部門(mén)預(yù)算表

廣水自然資源和規(guī)劃局2022年系統(tǒng)匯總部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年系統(tǒng)匯總收入總預(yù)算17743.99萬(wàn)元，其中：本年收入11989.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5754.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少19520.94萬(wàn)元，同比下降52.38%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目預(yù)算收入減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3764.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入8000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元，其他收入225萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入1770.95萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入2920.28萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入1063.22萬(wàn)元。

（二）廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年系統(tǒng)匯總支出總預(yù)算17743.99萬(wàn)元，其中：本年安排支出17743.99萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少19520.94萬(wàn)元，同比下降52.38%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目預(yù)算支出減少。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出11989.55萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出5754.44萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5535.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出10920.28萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；其他收入支出225萬(wàn)元；單位資金支出1063.21萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出956.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出474.36萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出15321.51萬(wàn)元；住房保障支出295.51萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出696.07萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款收入預(yù)算16455.78萬(wàn)元，較上年減少20750.35萬(wàn)元，同比下降55.77%，主要原因是政府性基金預(yù)算項(xiàng)目收入減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3764.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款8000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1770.95萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款2920.28萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出預(yù)算16455.78萬(wàn)元，較上年減少20750.35萬(wàn)元，同比下降55.77%，主要原因是政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出956.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出474.36萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出14033.3萬(wàn)元；住房保障支出295.51萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出696.07萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市自然資源和規(guī)劃局一般公共預(yù)算支出5535.5萬(wàn)元，較上年增加2129.37萬(wàn)元，同比增加62.5%，主要原因是新增一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1429.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出446.23萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出3659.87萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年系統(tǒng)匯總使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出10920.28萬(wàn)元，較上年減少22879.72萬(wàn)元，同比下降67.69%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

按來(lái)源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出8000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2920.28萬(wàn)元；按支出類別分：安排基本支出222.88萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出10697.39萬(wàn)元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年系統(tǒng)匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為27.8萬(wàn)元，較上年減少0.95萬(wàn)元，同比減少3.3%，主要原因是：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)、廣水市部門(mén)預(yù)算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）安排；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位無(wú)一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，同比減少5.41%，主要原因是：據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)、廣水市部門(mén)預(yù)算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)24.3萬(wàn)元，較上年減少0.75萬(wàn)元，同比減少3%，主要原因是：是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)、廣水市部門(mén)預(yù)算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市自然資源和規(guī)劃局系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算852.66萬(wàn)元，較上年增加428.5萬(wàn)元，同比上升101%，主要原因是2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出公開(kāi)的是一般公共預(yù)算數(shù)，政府性基金預(yù)算數(shù)沒(méi)有納入進(jìn)來(lái)。

其中：辦公費(fèi)46.46萬(wàn)元；印刷費(fèi)36.99萬(wàn)元；咨詢費(fèi)15萬(wàn)元；郵電費(fèi)19萬(wàn)元；差旅費(fèi)37萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)203.4萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)143.96萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)95.47萬(wàn)元；福利費(fèi)1.68萬(wàn)元；日常維修費(fèi)28.24萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)34.67萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)48萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元；租賃費(fèi)53.4萬(wàn)元；其他費(fèi)用70.89萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市自然資源和規(guī)劃局系統(tǒng)匯總政府采購(gòu)總預(yù)算3901.22萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少4133.26萬(wàn)元，下降51.44%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算安排減少，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算減少。其中：

面向中小企業(yè)3884.58萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降49.28%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算536.6萬(wàn)元，較上年增加160.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.8%，主要原因是新增公務(wù)用車購(gòu)置及繪圖儀、全站儀等專用設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算471.72萬(wàn)元，較上年增加401.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)573.89%，主要原因是新增地質(zhì)災(zāi)害治理及建立衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站項(xiàng)目采購(gòu)工程；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2892.9萬(wàn)元，較上年減少4765.83萬(wàn)元，同比下降62.23%，主要原因是政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目減少。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市自然資源和規(guī)劃局系統(tǒng)匯總年初資產(chǎn)總額為4518.47萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)3990.15萬(wàn)元，較上年增加1296.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.11%，主要原因是貨幣資金增加；固定資產(chǎn)738.34萬(wàn)元，較上年增加10.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.48%，主要原因是按辦公需求新增辦公電腦、空調(diào)、打印機(jī)等。

其中固定資產(chǎn)：房屋2305.45平方米，價(jià)值158.41萬(wàn)元；土地14058.2平方米，價(jià)值110.73萬(wàn)元；車輛1輛，為借用車輛；辦公家具價(jià)值33.12萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值563.27萬(wàn)元。

十、其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算3364.62萬(wàn)元，較上年減少4294.11萬(wàn)元，同比減少56%，主要原因是本年度項(xiàng)目預(yù)算減少。

本年度非稅收入預(yù)算2380萬(wàn)元，較上年減少100萬(wàn)元，同比減少4.5%，主要原因是：行政事業(yè)性收費(fèi)收入預(yù)算減少。

第四部分:預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為全面推進(jìn)法治建設(shè)工作、持續(xù)深化放管服改革

2、年度目標(biāo)1：全面推進(jìn)法治建設(shè)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：亂占耕地宣傳海報(bào)500張，《民法典》宣傳冊(cè)200本，地球日宣傳手冊(cè)676冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：建立科學(xué)合理普法機(jī)制，擴(kuò)大普法力度 ，通過(guò)宣傳提高全民法治素質(zhì)，群眾知法懂法用法，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾對(duì)自然資源管理工作滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

年度目標(biāo)2：持續(xù)深化放管服改革，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)化改革措施3項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：構(gòu)建自然資源部門(mén)的工程建設(shè)項(xiàng)目審批和服務(wù)構(gòu)建便捷高效體系、便民利民的工作體系，大力優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)、公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市自然資源和規(guī)劃局系統(tǒng)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目49個(gè)，具體為：

1、廣水市2022年土地征收連片開(kāi)發(fā)方案

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)自然資源部關(guān)于印發(fā)《土地征收成片開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的通知自然資規(guī)〔2020〕5號(hào)，綜合開(kāi)發(fā)地上和地下、基礎(chǔ)設(shè)施和房產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商業(yè)和公益、居住和公共服務(wù)，生產(chǎn)、生活與生態(tài)的統(tǒng)籌規(guī)劃、集中性、一體化開(kāi)發(fā)，通過(guò)統(tǒng)籌規(guī)劃各類配置，各種功能相互協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)土地的綜合利用和高效利用。2022年預(yù)算安排80萬(wàn)元，其中：80萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：調(diào)查成片開(kāi)發(fā)的位置、面積、范圍和基礎(chǔ)設(shè)施條件等基本情況；分析成片開(kāi)發(fā)的必要性、主要用途和可實(shí)現(xiàn)的功能，并制定擬安排的建設(shè)項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)時(shí)序和年度實(shí)施計(jì)劃。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成立項(xiàng)面積500畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是自然資源部關(guān)于印發(fā)《土地征收成片開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的通知自然資規(guī)〔2020〕5號(hào)。

效益指標(biāo)：有利于促進(jìn)廣水市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障“十四五”用地需求，有助于提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)綜合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、生活與生態(tài)的統(tǒng)籌規(guī)劃，提升區(qū)域生態(tài)環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市2022年土地征收連片開(kāi)發(fā)方案預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2、廣水市國(guó)土空間規(guī)劃編制

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)土地利用總體規(guī)劃管理辦法（中華人民共和國(guó)國(guó)土資源部令第72號(hào)）、《廣水市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作主要是依據(jù)《湖北省國(guó)土資源廳關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)工作的意見(jiàn)》（鄂土資發(fā)[2011]71號(hào)）、《省國(guó)土資源廳關(guān)于改進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤管理服務(wù)鄉(xiāng)村振興的通知》（鄂土資發(fā)[2018]）7號(hào)）等文件要求，國(guó)土空間規(guī)劃、申報(bào)項(xiàng)目用地規(guī)劃調(diào)整、生態(tài)紅線評(píng)估修改，成果編制主體是自然資源和規(guī)劃局，負(fù)責(zé)項(xiàng)目成果編制審，對(duì)接上級(jí)審查部門(mén)，保障項(xiàng)目順利審批。2022年預(yù)算安排671.2萬(wàn)元，其中：671.2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：基本建立國(guó)土空間規(guī)劃體系，逐步建立“多規(guī)合一”的規(guī)劃編制審批體系、實(shí)施監(jiān)督體系、法規(guī)政策體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，構(gòu)建國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)“一張圖”。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成國(guó)土規(guī)劃編制成果1項(xiàng)，并通過(guò)省政府、隨州市政府審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省控制性詳細(xì)規(guī)劃編制技術(shù)規(guī)定及年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，謀劃國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)格局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市國(guó)土空間規(guī)劃編制預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3、村灣整治規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)上級(jí)要求建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，振興鄉(xiāng)村建設(shè)。2022年預(yù)算安排300萬(wàn)元，其中：300萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成整治規(guī)劃30個(gè)村灣，振興鄉(xiāng)村建設(shè)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成整治規(guī)劃村灣=30個(gè)，整治規(guī)劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)=13個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：發(fā)展旅游業(yè)，產(chǎn)生鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)收入；增加農(nóng)民收入，使農(nóng)民生活富余；改善生態(tài)環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

村灣整治規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

4、示范村規(guī)劃設(shè)計(jì)

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)（2002）中規(guī)協(xié)秘第022號(hào)、財(cái)建（2009）17號(hào)等文件及上級(jí)要求，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，振興鄉(xiāng)村建設(shè)。2022年預(yù)算安排300萬(wàn)元，其中：300萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：規(guī)劃設(shè)計(jì)15個(gè)示范村，振興鄉(xiāng)村建設(shè)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成規(guī)劃設(shè)計(jì)示范村=15個(gè)，規(guī)劃設(shè)計(jì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)=13個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：發(fā)展旅游業(yè)，產(chǎn)生鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)收入；增加農(nóng)民收入，使農(nóng)民生活富余；改善生態(tài)環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

示范村規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

5、2021年度國(guó)土變更調(diào)查

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)省廳關(guān)于開(kāi)展年度國(guó)調(diào)查通知及實(shí)施方案（當(dāng)年），組織實(shí)施開(kāi)展自然資源變更調(diào)查。2022年預(yù)算安排28萬(wàn)元，其中：28萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按要求完成國(guó)土變更調(diào)查部級(jí)下發(fā)圖斑核實(shí)、數(shù)據(jù)庫(kù)更新等，并按時(shí)完成年度國(guó)土變更調(diào)查，順利通過(guò)省、部級(jí)核查。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：遙感監(jiān)測(cè)圖斑完成率=100%，完成成果符合項(xiàng)目開(kāi)展相關(guān)技術(shù)規(guī)程和規(guī)范、通過(guò)省自然資源廳、自然資源部審查，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：成果利用率≧98%，使用年限≧1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：利用對(duì)象滿意率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

2021年度國(guó)土變更調(diào)查預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

6、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記

（1）主要內(nèi)容是：市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實(shí)施方案的通知》隨政辦函[2020]15號(hào)、市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《廣水市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實(shí)施方案的通知》廣政辦函[2020]15號(hào)，組織實(shí)施開(kāi)展自然資源調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查，貫徹執(zhí)行自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記。2022年預(yù)算安排35.15萬(wàn)元，其中：35.15萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按照隨州市人民政府及廣水市人民政府要求完成自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記試點(diǎn)工作及廣水市全域自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：自然保護(hù)區(qū)面積≧37平方公里，確權(quán)登記發(fā)證，符合確權(quán)登記發(fā)證條件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：成果使用率≧98%，優(yōu)化自然資源利用及生態(tài)布局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：利用對(duì)象滿意率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

7、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)

（1）主要內(nèi)容是：加強(qiáng)廣水市地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目的組織和實(shí)施，不斷提高防災(zāi)減災(zāi)能力，切實(shí)保障人民群眾生命生活生產(chǎn)安全，著力營(yíng)造支撐新時(shí)代湖北高質(zhì)量發(fā)展的良好生態(tài)環(huán)境。以“查隱患、控風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)應(yīng)用”為工作重點(diǎn)，開(kāi)展汛期隱患點(diǎn)排查，年度新增隱患點(diǎn)核查。為全面掌握我市自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患情況，提升全社會(huì)抵御自然災(zāi)害的綜合防范能力。2022年預(yù)算安排205萬(wàn)元，其中：205萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以實(shí)效性和防災(zāi)實(shí)用性為目的，對(duì)廣水市地質(zhì)災(zāi)害防治重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行汛前、汛中、汛后3次地質(zhì)災(zāi)害隱患巡排查、對(duì)廣水市新增隱患點(diǎn)核查；廣水市地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡排查≧3次，成果質(zhì)量等級(jí)達(dá)到合格以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：顯著減輕對(duì)環(huán)境影響，成果服務(wù)社會(huì)及政府決策效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：政府部門(mén)滿意度>90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

8、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警

（1）主要內(nèi)容是：以“重預(yù)警、強(qiáng)手段、廣覆蓋”為工作重點(diǎn)，開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、“群專結(jié)合”監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，分析地質(zhì)災(zāi)害發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)測(cè)地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生區(qū)域，預(yù)報(bào)地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生時(shí)段，最大限度避免區(qū)內(nèi)人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。2022年預(yù)算安排55.8萬(wàn)元，其中：55.8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展全市的地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作，與省級(jí)部門(mén)對(duì)接，形成省、市、縣三級(jí)互聯(lián)、互通、互動(dòng)的地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系；對(duì)全市85處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)，建設(shè)災(zāi)害體邊界樁85個(gè)、警示牌85個(gè)。對(duì)全市85個(gè)地質(zhì)災(zāi)害防治網(wǎng)格安排376名監(jiān)測(cè)員、3名網(wǎng)格協(xié)管技術(shù)人員，開(kāi)展“群專結(jié)合”的監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警≧15期，地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警≧85處，監(jiān)測(cè)成果質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：避免經(jīng)濟(jì)損失≧9138.16萬(wàn)元，保護(hù)人口≧1447人，災(zāi)害體周邊生態(tài)安全提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：災(zāi)害體周邊居民滿意率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

9、地質(zhì)災(zāi)害治理

（1）主要內(nèi)容是：消除地質(zhì)災(zāi)害隱患，保護(hù)受隱患威脅群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和災(zāi)害體周邊環(huán)境生態(tài)的和諧發(fā)展。2022年預(yù)算安排411.72萬(wàn)元，其中：411.72萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：經(jīng)反復(fù)篩查，2022年度擬對(duì)廣水市境內(nèi)3個(gè)威脅較大的地質(zhì)災(zāi)害完成工程治理，共計(jì)威脅人口278人，威脅資產(chǎn)2600萬(wàn)元，經(jīng)勘查設(shè)計(jì)，治理工程費(fèi)用750萬(wàn)元。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：治理項(xiàng)目3處，竣工檔案文件3套，工程質(zhì)量驗(yàn)收合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：避免經(jīng)濟(jì)損失≧2600萬(wàn)元，保護(hù)人口≧278人，災(zāi)害體周邊生態(tài)安全提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：災(zāi)害體周邊居民滿意率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

地質(zhì)災(zāi)害治理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

10、地質(zhì)災(zāi)害能力建設(shè)

（1）主要內(nèi)容是：建設(shè)隨州市廣水市地質(zhì)災(zāi)害防治機(jī)構(gòu)建設(shè)、完善技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)建設(shè)、開(kāi)展2022年度地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練以及科普宣傳等工作；建立科學(xué)化綜合治理體系，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。2022年預(yù)算安排430.3963萬(wàn)元，其中：430.3963萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立縣級(jí)防治機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害防治管理支撐層級(jí)化，實(shí)現(xiàn)縣、市防治機(jī)構(gòu)通訊互連；建立縣級(jí)技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)建設(shè)1個(gè)，進(jìn)行廣水市縣地質(zhì)災(zāi)害大型應(yīng)急演練1次，進(jìn)行“屋場(chǎng)式”、“村院式”應(yīng)急演練85次；宣傳培訓(xùn)受威脅群眾0.10萬(wàn)人次，技術(shù)人員培訓(xùn)及管理人員培訓(xùn)各40人次。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：防治機(jī)構(gòu)建設(shè)1個(gè)，技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)建設(shè)1個(gè)，縣級(jí)大型應(yīng)急演練1次，典型地災(zāi)點(diǎn)簡(jiǎn)易演練85處，受威脅群眾宣傳培訓(xùn)0.1萬(wàn)人次，機(jī)構(gòu)建設(shè)合規(guī)情況>90%，應(yīng)急演練成功率>98%，技術(shù)、管理人員培訓(xùn)合格率>95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：防災(zāi)減災(zāi)能力明顯提升，災(zāi)害體周邊群眾地質(zhì)災(zāi)害防治知識(shí)普及率>90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：災(zāi)害體周邊居民滿意率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

地質(zhì)災(zāi)害能力建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

11、礦產(chǎn)資源及管理

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)《湖北省礦山資源儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理要求》（2013）37號(hào)、《省自然資源廳關(guān)于加強(qiáng)建筑石料礦業(yè)權(quán)管理和綜合利用提高建筑石料市場(chǎng)供應(yīng)能力的通知》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn) 三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》[國(guó)發(fā)2018]22號(hào)。《自然資源部辦公廳關(guān)于開(kāi)展礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025）編制前期工作的通知》（自然資辦函 [2019]1195號(hào)）。《自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<礦產(chǎn)資源國(guó)情調(diào)查（試點(diǎn)）工作方案> 通知》（自然資辦函[2018]1694號(hào)）《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好礦產(chǎn)資源國(guó)情調(diào)查準(zhǔn)備工作的通知》（鄂自然資辦函[2019]69號(hào)等要求，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展理念，牢固確立“綠色決定生死、市場(chǎng)決定取舍、民生決定目的”三維綱要，增強(qiáng)礦產(chǎn)資源保障程度，充分發(fā)揮礦產(chǎn)資源對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的社會(huì)發(fā)展的重要作用，促進(jìn)廣水市社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。2022年預(yù)算安排120萬(wàn)元，其中：120萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成礦山資源規(guī)劃編制（2021-2025）、礦山資源國(guó)情調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害防治“十四五”規(guī)劃、礦山管理購(gòu)買技術(shù)服務(wù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成報(bào)告3項(xiàng)，技術(shù)服務(wù)1項(xiàng)，報(bào)告質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：增加財(cái)政收入，改善礦山生態(tài)環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：礦山企業(yè)及周邊居民滿意率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

礦產(chǎn)資源及管理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

12、廣水市城區(qū)地圖編制

（1）主要內(nèi)容是：完成廣水市城區(qū)地圖編制，為我市提供更優(yōu)質(zhì)的地圖服務(wù)。2022年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：編制、出版《應(yīng)廣城區(qū)地圖》并印刷300份，為我市發(fā)展提供更優(yōu)質(zhì)的地圖服務(wù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：印刷數(shù)量300份，符合《地圖編制出版管理?xiàng)l例》的各項(xiàng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：為我市發(fā)展提供更優(yōu)質(zhì)的地圖服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市城區(qū)地圖編制預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

13、廣水市測(cè)量標(biāo)志點(diǎn)管護(hù)

（1）主要內(nèi)容是：加強(qiáng)對(duì)我市測(cè)量標(biāo)志點(diǎn)的保護(hù)和管理，確保其具有完好的使用效能。2022年預(yù)算安排6萬(wàn)元，其中：6萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)我市所有測(cè)量標(biāo)志點(diǎn)進(jìn)行委托管理，并對(duì)部分標(biāo)志點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)維護(hù)，為各項(xiàng)測(cè)繪活動(dòng)提供基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維護(hù)個(gè)數(shù)=6個(gè)，托管個(gè)數(shù)=58個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：為各項(xiàng)測(cè)繪活動(dòng)提供基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市測(cè)量標(biāo)志點(diǎn)管護(hù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

14、測(cè)繪法宣傳暨國(guó)家版圖意識(shí)宣傳周活動(dòng)

（1）主要內(nèi)容是：通過(guò)測(cè)繪宣傳活動(dòng)，普及測(cè)繪法律知識(shí)，強(qiáng)化大眾公民國(guó)家版圖意識(shí)，同時(shí)促進(jìn)各測(cè)繪資質(zhì)單位依法從事測(cè)繪活動(dòng)。2022年預(yù)算安排0.5萬(wàn)元，其中：0.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展測(cè)繪法宣傳暨國(guó)家版圖意識(shí)宣傳周活動(dòng)，普及測(cè)繪法律知識(shí)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳條幅、展板各2件，宣傳知識(shí)小冊(cè)500本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：普及測(cè)繪法律知識(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

測(cè)繪法宣傳暨國(guó)家版圖意識(shí)宣傳周活動(dòng)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

15、建立衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站

（1）主要內(nèi)容是：建立衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站，為我市規(guī)劃、建設(shè)、應(yīng)急保障等工作提供基礎(chǔ)測(cè)繪技術(shù)支撐。2022年預(yù)算安排60萬(wàn)元，其中：60萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立3個(gè)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站（CORS站），為我市規(guī)劃、建設(shè)、應(yīng)急保障等工作提供基礎(chǔ)測(cè)繪技術(shù)支撐。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：定位基準(zhǔn)站3個(gè)，并符合相關(guān)技術(shù)指標(biāo)要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：為我市規(guī)劃、建設(shè)、應(yīng)急保障等工作提供基礎(chǔ)測(cè)繪技術(shù)支撐，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

建立衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

16、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1:1000數(shù)字線劃圖更新

（1）主要內(nèi)容是：通過(guò)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1:1000數(shù)字線劃圖更新，為我市規(guī)劃、建設(shè)等工作提供基礎(chǔ)測(cè)繪地理信息數(shù)據(jù)。2022年預(yù)算安排337萬(wàn)元，其中：337萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：1000數(shù)字線劃圖更新，為我市規(guī)劃、建設(shè)等工作提供基礎(chǔ)測(cè)繪地理信息數(shù)據(jù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1：1000數(shù)字線劃圖更新范圍≧674平方公里，并符合相關(guān)技術(shù)指標(biāo)要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：為我市規(guī)劃、建設(shè)等工作提供基礎(chǔ)測(cè)繪地理信息數(shù)據(jù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：1000數(shù)字線劃圖更新預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

17、2016-2020年廣水市耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任目標(biāo)期末考核工作

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)《省自然資源廳 農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省統(tǒng)計(jì)局關(guān)于開(kāi)展2016-2020年廣水市耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任目標(biāo)期末考核工作的通知》（鄂自然資函[2021]210號(hào)）文件要求，開(kāi)展相關(guān)考核工作。2022年預(yù)算安排9萬(wàn)元，其中：9萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：分析廣水市2016—2020年耕地保有量、永久基本農(nóng)田保護(hù)積、耕地?cái)?shù)量變化、耕地占補(bǔ)平衡洛實(shí)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、耕質(zhì)量保護(hù)與提升、耕地保護(hù)制度建設(shè)與執(zhí)行等七個(gè)方面情況，分析耕地保護(hù)落實(shí)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成面積≧76836.82公頃，并通過(guò)廣水市人民政府、省自然資源廳審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：落實(shí)好最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，進(jìn)一步完善耕地保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制和政策措施，加強(qiáng)耕地保護(hù)，落實(shí)耕地保有量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

2016-2020年廣水市耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任目標(biāo)期末考核工作預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

18、2019年耕地保護(hù)督察涉及72個(gè)圖斑補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田、環(huán)庫(kù)公路占用永久基本農(nóng)田補(bǔ)劃

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)《自然資源部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)永久基本農(nóng)田保護(hù)工作的通知》（自然資規(guī)〔2019〕1號(hào)）、隨州市自然資源規(guī)劃局2018年例行督察發(fā)現(xiàn)設(shè)施農(nóng)用地、臨時(shí)用地、農(nóng)村道路違法違規(guī)占用永久基本農(nóng)田問(wèn)題整改情況通報(bào)，解決設(shè)施農(nóng)用地、農(nóng)村道路、環(huán)庫(kù)公路占用永久基本農(nóng)田問(wèn)題，補(bǔ)足被占用永久基本農(nóng)田，保障永久基本農(nóng)田面積不減少。 2022年預(yù)算安排14萬(wàn)元，其中：14萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：分析永久基本農(nóng)田占用情況；等質(zhì)等量補(bǔ)足永久基本農(nóng)田，并分析補(bǔ)充地塊情況；占用和補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田對(duì)比分析。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成面積≧20.319公頃，并通過(guò)省自然資源廳、自然資源部審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：解決設(shè)施農(nóng)用地占基本農(nóng)田問(wèn)題，補(bǔ)劃后保持永久基本農(nóng)田保護(hù)面積不減少，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

2019年耕地保護(hù)督察涉及72個(gè)圖斑補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田、環(huán)庫(kù)公路占用永久基本農(nóng)田補(bǔ)劃預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

19、2019年礦山新增圖斑核查

（1）主要內(nèi)容是：依據(jù)省自然資源廳辦公室《關(guān)于開(kāi)展2019年度全省礦山修復(fù)遙感數(shù)據(jù)復(fù)核工作的通知》（鄂自然資辦函〔2020〕15號(hào)），摸清2019年廣水市因礦山新增損毀的土地面積和屬性，對(duì)我市礦山生態(tài)修復(fù)工作提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 2022年預(yù)算安排2萬(wàn)元，其中：2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：調(diào)查新增礦山損毀的位置、面積、范圍和基本情況；分析礦山損毀的原因；確定礦山損毀面積。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：核查面積≧22.7865公頃，并通過(guò)通過(guò)上級(jí)行政部門(mén)審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：有利于促進(jìn)廣水市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障“十四五”用地需求，有助于提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、生活與生態(tài)的統(tǒng)籌規(guī)劃，提升區(qū)域生態(tài)環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

2019年礦山新增圖斑核查預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

20、廣水市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展省級(jí)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃編制工作的通知》（自然資辦發(fā)（2020）45號(hào)）、省自然資源廳關(guān)于印發(fā)湖北省國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021-2035年）編制工作方案的函（鄂自然資函[2021]35號(hào)），通過(guò)研究編制規(guī)劃，統(tǒng)籌設(shè)計(jì)生態(tài)修復(fù)活動(dòng)的實(shí)施范圍、預(yù)期目標(biāo)、主要內(nèi)容、重大工程、投資計(jì)劃和實(shí)施路徑，以有效保障和綜合提升廣水市生態(tài)保護(hù)和綠色發(fā)展的生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2022年預(yù)算安排120萬(wàn)元，其中：120萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：主要分析規(guī)劃區(qū)域內(nèi)自然生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、重大工程等，明確生態(tài)環(huán)境、生態(tài)空間、生態(tài)安全等方面存在的突出問(wèn)題，以及未來(lái)開(kāi)展國(guó)土空間生態(tài)保護(hù)修復(fù)所面臨的形勢(shì)與挑戰(zhàn)；闡述編制實(shí)施規(guī)劃的政策要求、規(guī)劃定位、實(shí)施范圍、規(guī)劃期限等，明確規(guī)劃指導(dǎo)思想、基本原則、主要目標(biāo)、具體指標(biāo)、總體戰(zhàn)略等；通過(guò)開(kāi)展國(guó)土空間綜合評(píng)價(jià)，識(shí)別擬開(kāi)展生態(tài)修復(fù)的重要空間、敏感脆弱空間、受損破壞空間等范圍、面積與分布，并制定生態(tài)修復(fù)分區(qū)導(dǎo)引；針對(duì)突出問(wèn)題和既定目標(biāo)，提出生態(tài)修復(fù)相關(guān)任務(wù)、具體措施與實(shí)施時(shí)序要求。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成面積≧264552.61公頃，并通過(guò)廣水市人民政府、省自然資源廳審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：釋放城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤和占補(bǔ)平衡紅利，提高自然資源利用效率，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)空間集約高效，提升生活空間宜居適度，生態(tài)空間山清水秀，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

21、廣水市“三調(diào)”耕地資源質(zhì)量分類項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省第三次國(guó)土調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 關(guān)于印發(fā)《湖北省第三次國(guó)土調(diào)查耕地 資源質(zhì)量分類實(shí)施方案》的通知（鄂土調(diào)辦發(fā)〔2020〕11 號(hào)）、第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查縣級(jí)耕地資源質(zhì)量分類數(shù)據(jù)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，全面掌握耕地資源質(zhì)量狀況，為耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)與管 理提供支撐。

2022年預(yù)算安排45萬(wàn)元，其中：45萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：采用以自然地理格局、地形條件、土壤條件、生態(tài) 環(huán)境條件、作物熟制和耕地利用現(xiàn)狀六個(gè)層面構(gòu)建的分類指標(biāo) 體系，以“三調(diào)”耕地圖斑為分類單元，建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)并進(jìn) 行分類統(tǒng)計(jì)，匯總形成不同耕地資源條件及其組合的耕地面積 與分布成果。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成面積≧83798.31公頃，并通過(guò)省自然資源廳、自然資源部審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：量化縣域內(nèi)耕地的數(shù)量、質(zhì)量和空間分布，保護(hù)耕地，促進(jìn)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)，加強(qiáng)耕地保護(hù)，落實(shí)耕地保有量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市“三調(diào)”耕地資源質(zhì)量分類預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

22、廣水市耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)自查評(píng)估

（1）主要內(nèi)容是：依據(jù)湖北省自然資源廳 農(nóng)業(yè)廳 統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于開(kāi)展2019年度市（州）人民政府耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)自查評(píng)估工作的通知》（鄂自然資函〔2020〕486號(hào)）項(xiàng)目與部門(mén)職能的相關(guān)性，完成自查評(píng)估。2022年預(yù)算安排7萬(wàn)元，其中：7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：分析廣水市2020年耕地保有量、永久基本農(nóng)田保護(hù)積、耕地?cái)?shù)量變化、耕地占補(bǔ)平衡洛實(shí)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、耕質(zhì)量保護(hù)與提升、耕地保護(hù)制度建設(shè)與執(zhí)行等七個(gè)方面情況，分析耕地保護(hù)落實(shí)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成面積≧76778公頃，并通過(guò)廣水市人民政府、省自然資源廳審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：落實(shí)好最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，進(jìn)一步完善耕地保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制和政策措施，加強(qiáng)耕地保護(hù)，落實(shí)耕地保有量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)自查評(píng)估.pdf

23、廣水市耕地“非農(nóng)化”清理核查

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2020年度耕地非農(nóng)化核實(shí)整改的通知》（鄂自然資辦函〔2021〕5 號(hào)）、《省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室 省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展耕地“非農(nóng)化”“非糧化”問(wèn)題專項(xiàng)清理工作的通知》（鄂農(nóng)辦函[2021]23號(hào)）等文件要求，完成清理核查工作。2022年預(yù)算安排36萬(wàn)元，其中：36萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成省級(jí)下發(fā)耕地“非農(nóng)化”增量圖斑75個(gè)現(xiàn)場(chǎng)核查、舉證和認(rèn)定，全面清理耕地“非農(nóng)化”存量圖斑。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成面積≧1003.45畝，并通過(guò)省自然資源廳認(rèn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：落實(shí)好最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，進(jìn)一步完善耕地保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制和政策措施，加強(qiáng)耕地保護(hù)，落實(shí)耕地保有量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市耕地“非農(nóng)化”清理核查預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

24、廣水市永久基本農(nóng)田核查調(diào)整補(bǔ)足

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)自然資源部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)永久基本農(nóng)田保護(hù)工作的通知》（自然資規(guī)〔2019〕1號(hào)）、中辦 國(guó)辦印發(fā) 《關(guān)于在國(guó)土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌劃定落實(shí)三條控制線的指導(dǎo)意見(jiàn)》（廳字〔2019〕48號(hào)）、省自然資源廳辦公室《關(guān)于開(kāi)展全省永久基本農(nóng)田核實(shí)整改補(bǔ)足工作的通知》（鄂自然資辦函〔2021〕17 號(hào)）、自然資源部國(guó)土空間規(guī)劃局 自然資源部耕地保護(hù)監(jiān)督司《關(guān)于加快推進(jìn)永久基本農(nóng)田核實(shí)整改補(bǔ)足和城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界劃定工作的函》（自然資空間規(guī)劃函〔2021〕121號(hào)）、省自然資源廳《關(guān)于開(kāi)展全省永久基本農(nóng)田核實(shí)整改工作的通知》文件要求，對(duì)我市永久基本農(nóng)田全面核實(shí)，掌握摸底數(shù)據(jù)，將現(xiàn)狀永久基本農(nóng)田中的非耕地、不穩(wěn)定利用耕地等按照實(shí)事求是調(diào)出永久基本農(nóng)田保護(hù)，在可劃為永久基本農(nóng)田的穩(wěn)定利用耕地中補(bǔ)足，加強(qiáng)對(duì)耕地保護(hù)，落實(shí)耕地保有量。2022年預(yù)算安排82萬(wàn)元，其中：82萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：采用以2017年永久基本農(nóng)田數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，充分運(yùn)用最新的三調(diào)成果和最新衛(wèi)星遙感影像，對(duì)我市永久基本農(nóng)田全面核實(shí)，掌握摸底數(shù)據(jù)，將現(xiàn)狀永久基本農(nóng)田中的非耕地、不穩(wěn)定利用耕地等按照實(shí)事求是調(diào)出永久基本農(nóng)田保護(hù)，在可劃為永久基本農(nóng)田的穩(wěn)定利用耕地中補(bǔ)足。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成面積≧60838.60公頃，并通過(guò)省自然資源廳、自然資源部審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：保護(hù)耕地，加強(qiáng)對(duì)市域內(nèi)耕地的數(shù)量、質(zhì)量和空間分布，保護(hù)耕地安全，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)禁止”保護(hù)，形成保護(hù)有力、建設(shè)有效、管理有序特殊保護(hù)格局，為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供重要支撐，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市永久基本農(nóng)田核查調(diào)整補(bǔ)足預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

25、廣水市歷史遺留礦山核查工作

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)《自然資源部辦公廳關(guān)于開(kāi)展全國(guó)歷史遺留礦山核查工作的通知》（自然資辦函〔2021〕1283號(hào)）、湖北省自然資源廳辦公室關(guān)于印發(fā)《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展全省歷史遺留礦山核查工作的通知》（鄂自然資辦文〔2021〕14號(hào)），查明我市歷史遺留礦山分布、損毀土地面積和權(quán)屬、存在的主要生態(tài)問(wèn)題、擬修復(fù)方向等基本情況，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息可靠的數(shù)據(jù)庫(kù)，為編制礦山生態(tài)修復(fù)規(guī)劃、部署生態(tài)修復(fù)工程、完善礦山生態(tài)修復(fù)政策等提供決策支撐。2022年預(yù)算安排60萬(wàn)元，其中：60萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：采取內(nèi)業(yè)分析比對(duì)和外業(yè)實(shí)地調(diào)查相結(jié)合方式，對(duì)自然資源部下發(fā)的廣水市歷史遺留礦山遙感圖斑，以及在核查工作中增補(bǔ)的歷史遺留礦山圖斑，開(kāi)展核查和核定分類，通過(guò)“歷史遺留礦山核查系統(tǒng)”上報(bào)自然資源部審定，通過(guò)審核，完成廣水市歷史遺留礦山核查工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成圖斑66個(gè)，并通過(guò)省自然資源廳、自然資源部審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：了解歷史遺留礦山基本情況，查明我市歷史遺留礦山分布、損毀土地面積和權(quán)屬、存在的主要生態(tài)問(wèn)題、擬修復(fù)方向等基本情況，為生態(tài)修復(fù)治理等提供依據(jù)，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息可靠的數(shù)據(jù)庫(kù)，為生態(tài)修復(fù)治理等項(xiàng)目提供部分相關(guān)參考依據(jù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市歷史遺留礦山核查預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

26、設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上圖、入庫(kù)工作

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)《省自然資源廳辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上圖入庫(kù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂自然資辦函〔2020〕43號(hào)），規(guī)范化設(shè)施農(nóng)業(yè)用地的使用和監(jiān)管。2022年預(yù)算安排7萬(wàn)元，其中：7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按時(shí)完成我市615宗（7788.61畝）設(shè)施農(nóng)業(yè)用地的上圖入庫(kù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成設(shè)施農(nóng)用地上圖入庫(kù)615宗，面積7788.61畝，并通過(guò)省自然資源廳認(rèn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：落實(shí)好最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，進(jìn)一步完善耕地保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制和政策措施，加強(qiáng)耕地保護(hù)，落實(shí)耕地保有量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上圖、入庫(kù)工作預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

27、廣水市耕地后備資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作

（1）主要內(nèi)容是：依據(jù)省自然資源廳辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省耕地后備資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作方案的通知》（鄂自然資辦文〔2021〕15號(hào)），全面摸清并掌握廣水市補(bǔ)充耕地資源潛力，并與國(guó)土調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)集成，為科學(xué)合理開(kāi)發(fā)耕地后備資源、規(guī)范耕地占補(bǔ)平衡管理提供支撐。2022年預(yù)算安排65萬(wàn)元，其中：65萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：采用第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查和2020年度國(guó)土變更調(diào)查成果為基礎(chǔ)，以其他草地、鹽堿地、沙地、裸土地為評(píng)價(jià)對(duì)象，從生態(tài)、氣候、土壤、區(qū)位等方面，構(gòu)建耕地后備資源分類評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，逐地塊開(kāi)展調(diào)查評(píng)價(jià)，形成集面積、類型和分布于一體的全國(guó)耕地后備資源潛力數(shù)據(jù)，并與國(guó)土調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)集成，為科學(xué)合理開(kāi)發(fā)耕地后備資源、規(guī)范耕地占補(bǔ)平衡管理提供支撐。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成面積10304.91公頃，并通過(guò)省自然資源廳、自然資源部審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案，和工作要求。

效益指標(biāo)：合理開(kāi)發(fā)耕地后備資源，摸清市域內(nèi)耕地后備資源潛力，適宜開(kāi)發(fā)成耕地，加強(qiáng)對(duì)耕地后備資源管理，確保耕地紅線不突破，規(guī)范耕地占補(bǔ)平衡管理，保障生態(tài)安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市耕地后備資源調(diào)查評(píng)價(jià)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

28、廣水市集體所有土地上的附著物征收補(bǔ)償和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)廣水市物價(jià)等實(shí)際情況，制定廣水市集體所有土地上的附著物征收補(bǔ)償和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 。2022年預(yù)算安排4萬(wàn)元，其中：4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)廣水市物價(jià)等實(shí)際情況，制定廣水市集體所有土地上的附著物征收補(bǔ)償和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成面積2645.52平方公里，并通過(guò)廣水市人民政府批準(zhǔn)、隨州市自然資源和規(guī)劃局備案，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案，和工作要求。

效益指標(biāo)：保持補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)勢(shì)性，調(diào)整廣水市補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，更好地為廣水市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展 提供服務(wù)，維護(hù)被征地農(nóng)民切身利益的必然要求，保障社會(huì)建設(shè)健康發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市集體所有土地上的附著物征收補(bǔ)償和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

29、廣水市增減掛鉤項(xiàng)目全方位核查整改

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)省人民政府關(guān)于《公布實(shí)施湖北省征地區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（鄂政發(fā)[2019]22號(hào)），調(diào)整廣水市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，更好地為廣水市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展提供服務(wù)，依法合理做好征地補(bǔ)償安置工作，維護(hù)被征地農(nóng)民切身利益的必然要求，也是保障經(jīng)濟(jì)建設(shè)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)性工作。2022年預(yù)算安排29萬(wàn)元，其中：29萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：結(jié)合自然資源部增減掛鉤項(xiàng)目清查整改、武漢督察局例行督察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改要求，對(duì)歷年來(lái)所有已驗(yàn)收的增減掛鉤項(xiàng)目進(jìn)行全面清理，及時(shí)、準(zhǔn)確、詳實(shí)掌握增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施情況和存在問(wèn)題，并進(jìn)行整改。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成面積131.0706公頃，并通過(guò)廣水市人民政府、省自然資源廳審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案，和工作要求。

效益指標(biāo)：提供用地指標(biāo)，有利于解決重點(diǎn)項(xiàng)目用地情況，緩解建設(shè)用地指標(biāo)供需矛盾，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市增減掛鉤項(xiàng)目全方位核查整改預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

30、2021年占補(bǔ)平衡項(xiàng)目立項(xiàng)和工程實(shí)施

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)耕地保護(hù)和改進(jìn)占補(bǔ)平衡的意見(jiàn)》（中發(fā)[2017]4號(hào)）、《國(guó)土資源部關(guān)于改進(jìn)管理方式切實(shí)落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡的通知》（國(guó)土資規(guī)[2017]13號(hào)）、《省自然資源廳辦公室關(guān)于加強(qiáng)耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目管理的通知》（鄂自然資辦文[2019]5號(hào)）等文件要求，為了實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡及提高耕地等別，落實(shí)“占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)、占水田補(bǔ)水田”政策。2022年預(yù)算安排1200萬(wàn)元，其中：1200萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成2021年度占補(bǔ)平衡項(xiàng)目立項(xiàng)和工程實(shí)施，保障我市重點(diǎn)項(xiàng)目用地指標(biāo)需求，推進(jìn)土地開(kāi)發(fā)整理，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高耕地質(zhì)量，增加有效耕地面積，促進(jìn)土地集約利用。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新增耕地面積和提質(zhì)改造水田面積2000畝，并通過(guò)省自然資源廳、隨州市自然資源和規(guī)劃局驗(yàn)收備案，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，有利控制水土污染，保護(hù)農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，美化農(nóng)村景觀，有利于形成環(huán)境優(yōu)美、田塊整齊規(guī)范的農(nóng)村景觀，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

2021年占補(bǔ)平衡項(xiàng)目立項(xiàng)和工程實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目標(biāo)申報(bào)表.pdf

31、2021年工礦廢棄地增減掛鉤項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)和綜合治理的指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)土資發(fā)〔2016〕63號(hào)，完成2021年工礦廢棄地增減掛鉤項(xiàng)目立項(xiàng)工作。2022年預(yù)算安排30萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：結(jié)合上級(jí)文件精神，比對(duì)三調(diào)數(shù)據(jù)對(duì)工礦廢棄地增減掛鉤項(xiàng)目完成立項(xiàng)工作。?

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成立項(xiàng)面積900畝，并通過(guò)隨州市局審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：提供用地指標(biāo)，有利于解決重點(diǎn)項(xiàng)目用地情況，緩解建設(shè)用地指標(biāo)供需矛盾，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，有利控制水土污染，保護(hù)農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，美化農(nóng)村景觀，有利于形成環(huán)境優(yōu)美、田塊整齊規(guī)范的農(nóng)村景觀，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

2021年工礦廢棄地增減掛鉤預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

32、環(huán)保督察礦山生態(tài)修復(fù)方案

（1）主要內(nèi)容是：中央、省環(huán)保督察健全礦山一礦一檔，完成上級(jí)督察任務(wù)，同時(shí)加快推進(jìn)山水林田湖草系統(tǒng)綜合治理，助力打造“山青、水綠、林郁、田沃、湖凈、村美”的生命共同體。2022年預(yù)算安排29萬(wàn)元，其中：29萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：分析規(guī)劃區(qū)域內(nèi)自然生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、重大工程等，明確生態(tài)環(huán)境、生態(tài)空間、生態(tài)安全等方面存在的突出問(wèn)題，提出礦山生態(tài)修復(fù)相關(guān)任務(wù)、具體措施與實(shí)施時(shí)序要求，完成8個(gè)礦山生態(tài)修復(fù)方案。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成8個(gè)礦山生態(tài)修復(fù)方案，并通過(guò)廣水市人民政府、省自然資源廳審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：優(yōu)化城鄉(xiāng)土地資源配置，提高自然資源利用效率，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)空間集約高效，生態(tài)統(tǒng)籌規(guī)劃，提升生活空間宜居適度，生態(tài)空間山清水秀，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

環(huán)保督察礦山生態(tài)修復(fù)方案預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

33、廣水市十里鳴海廢棄礦山入省級(jí)治理補(bǔ)助資金項(xiàng)目庫(kù)實(shí)施方案

（1）主要內(nèi)容是：防止水土流失、消除地質(zhì)災(zāi)害隱患、恢復(fù)礦區(qū)植被。2022年預(yù)算安排28萬(wàn)元，其中：28萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：編制實(shí)施方案通過(guò)工程措施防止水土流失、消除地質(zhì)災(zāi)害隱患、恢復(fù)礦區(qū)植被，并進(jìn)行養(yǎng)護(hù)監(jiān)測(cè)，直至恢復(fù)礦區(qū)原生自然景觀。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：高陡邊坡植被覆蓋率≧60%，一般區(qū)域植被覆蓋率≧90%，并通過(guò)上級(jí)行政部門(mén)審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：有助于提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、生活與生態(tài)的統(tǒng)籌規(guī)劃，提升區(qū)域生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)增加耕地面積，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市十里鳴海廢棄礦山入省級(jí)治理補(bǔ)助資金項(xiàng)目庫(kù)實(shí)施方案預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

34、2021年度廣水市蔡河鎮(zhèn)全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案編制

（1）主要內(nèi)容是：依據(jù)《省全域國(guó)土綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于申報(bào)2021年全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號(hào)），保障我市重點(diǎn)項(xiàng)目用地指標(biāo)需求，推進(jìn)土地開(kāi)發(fā)整理，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高耕地質(zhì)量，增加有效耕地面積，促進(jìn)土地集約利用有著重大意義。2022年預(yù)算安排100萬(wàn)元，其中：100萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成2021年度廣水市蔡河鎮(zhèn)全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案編制工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新增耕地面積5692.5595公頃，通過(guò)省自然資源廳、隨州市自然資源和規(guī)劃局評(píng)審，并通過(guò)上級(jí)行政部門(mén)審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目區(qū)年總凈增加收益62.8018公頃，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

2021年度蔡河鎮(zhèn)全域國(guó)土綜合整治預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

35、2021年度廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案編制

（1）主要內(nèi)容是：依據(jù)《省全域國(guó)土綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于申報(bào)2021年全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號(hào)），保障我市重點(diǎn)項(xiàng)目用地指標(biāo)需求，推進(jìn)土地開(kāi)發(fā)整理，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高耕地質(zhì)量，增加有效耕地面積，促進(jìn)土地集約利用有著重大意義。2022年預(yù)算安排270萬(wàn)元，其中：270萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成2021年度廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案編制工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目規(guī)模6897.2381公頃，通過(guò)省自然資源廳、隨州市自然資源和規(guī)劃局評(píng)審，并通過(guò)上級(jí)行政部門(mén)審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目區(qū)年總凈增加收益87.8720公頃，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

2021年度廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案編制預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

36、自然資源系統(tǒng)保障項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：按時(shí)發(fā)放系統(tǒng)人員工資、繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等； 按要求發(fā)放系統(tǒng)人員獎(jiǎng)勵(lì)工資?；按時(shí)發(fā)放下崗人員生活補(bǔ)助及勞務(wù)派遣費(fèi)用?；及時(shí)撥付2014年10月至2018年9月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)退款。2022年預(yù)算安排3820.85萬(wàn)元，其中：3820.85萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障非財(cái)政編制工作人員各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)支出及自然資源和規(guī)劃工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)保障在職、退休、下崗、勞務(wù)派遣等總?cè)藬?shù)424人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：維持工作人員正常的生活，讓大家無(wú)后顧之憂的工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：系統(tǒng)工作人員滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

自然資源系統(tǒng)保障預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

37、廣水市土地收儲(chǔ)出讓項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)《測(cè)繪法》《中華人民共和國(guó)土地管理法》《土壤污染防治法》《中華人民共和國(guó)民法典》等文件要求，對(duì)廣水市土地進(jìn)行收儲(chǔ)出讓，為廣水市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和城市建設(shè)提供用地保障。2022年預(yù)算安排300萬(wàn)元，其中：300萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：收購(gòu)出讓土地的評(píng)估、測(cè)量、土壤污染調(diào)查編制、用地預(yù)審及律師代理等，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和城市建設(shè)提供用地保障。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：土地收購(gòu)1000畝，土地出讓2000畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和城市建設(shè)提供用地保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市土地收儲(chǔ)出讓預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

38、辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：2022年度滿足工作需求所需設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。2022年預(yù)算安排534.1萬(wàn)元，其中：534.1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)按需采購(gòu)各項(xiàng)辦公設(shè)備。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購(gòu)置數(shù)量≦362臺(tái)，設(shè)備質(zhì)量合格率≧98%，工程安裝驗(yàn)收合格率≧98%，設(shè)備故障率≦2%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：設(shè)備利用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

39、自然信息化與基礎(chǔ)信息平臺(tái)建設(shè)

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂自然資發(fā)【2021】12號(hào)文件要求，大力推進(jìn)信息化發(fā)展，自然資源信息化服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。2022年預(yù)算安排100萬(wàn)元，其中：100萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：初步建成與自然資源管理體制相適應(yīng)的、統(tǒng)一整合的自然資源信息化框架體系，進(jìn)一步優(yōu)化省自然資源政務(wù)一次，解決“一網(wǎng)通辦”，實(shí)現(xiàn)省市“一張圖”審批，全事項(xiàng)歸集一體化管理；升級(jí)空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)，開(kāi)展數(shù)據(jù)治理，實(shí)現(xiàn)核心數(shù)據(jù)歸依率、核心業(yè)務(wù)支撐率，實(shí)現(xiàn)土地全流程數(shù)字化管理。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：一網(wǎng)通版“一張圖”審批1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：解決“一網(wǎng)通辦”，實(shí)現(xiàn)省市“一張圖”審批，全事項(xiàng)歸集一體化管理，進(jìn)一步優(yōu)化省自然資源政務(wù)環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：平臺(tái)使用者滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

自然信息化與基礎(chǔ)信息平臺(tái)建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

40、第三次全國(guó)土地調(diào)查

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第三次全國(guó)土地調(diào)查《國(guó)發(fā)【2017】48號(hào)》；湖北省關(guān)于開(kāi)展第三次全國(guó)土地調(diào)查《鄂政發(fā)〔2017〕66號(hào)》文件要求，組織實(shí)施開(kāi)展自然資源調(diào)查。2022年預(yù)算安排76.21萬(wàn)元，其中：76.21萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按時(shí)完成成果整理、數(shù)據(jù)更新、成果匯交，匯總形成第三次全國(guó)土地調(diào)查基本數(shù)據(jù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：國(guó)土調(diào)查面積2647平方公里，廣水市第三次國(guó)土調(diào)查成果數(shù)據(jù)庫(kù)覆蓋率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：成果利用率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：使用者滿意率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

第三次全國(guó)土地調(diào)查預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

41、廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)及地上房屋確權(quán)登記發(fā)證

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)省廳關(guān)于開(kāi)展年度國(guó)調(diào)查通知及實(shí)施方案（當(dāng)年）、市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實(shí)施方案的通知》隨政辦函[2020]15號(hào)、市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《廣水市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實(shí)施方案的通知》廣政辦函[2020]15號(hào)文件要求組織實(shí)施開(kāi)展自然資源調(diào)查、變更調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查，貫徹執(zhí)行自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記。2022年預(yù)算安排920.78萬(wàn)元，其中：920.78萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按時(shí)完成廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)及地上房屋確權(quán)登記發(fā)證工作，盤(pán)活村內(nèi)空閑宅基地推動(dòng)農(nóng)村宅基地“三權(quán)”分置的改革。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：宗地面積3275.5公頃，房屋面積4451公頃，發(fā)證率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：220140宗宅基地的數(shù)據(jù)庫(kù)建成，權(quán)益得到保障，盤(pán)活村內(nèi)空閑宅基地推動(dòng)農(nóng)村宅基地“三權(quán)”分置的改革，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：使用權(quán)人滿意率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)及地上房屋確權(quán)登記發(fā)證預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

42、歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：根據(jù)自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)《自然資源部辦公廳關(guān)于開(kāi)展全國(guó)歷史遺留礦山核查工作的通知》（自然資辦函〔2021〕1283號(hào)）、湖北省自然資源廳辦公室關(guān)于印發(fā)《省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展全省歷史遺留礦山核查工作的通知》（鄂自然資辦文〔2021〕14號(hào)）文件，對(duì)我市3個(gè)歷史遺留礦山進(jìn)行生態(tài)修復(fù)治理。2022年預(yù)算安排454.4萬(wàn)元，其中：300.3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算預(yù)算，154.1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成3個(gè)礦山生態(tài)修復(fù)，改善礦區(qū)生態(tài)環(huán)境。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)3個(gè)，并通過(guò)上級(jí)組織專家驗(yàn)收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：按照實(shí)施方案和規(guī)劃設(shè)計(jì)完成三個(gè)歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)，為廣水市生態(tài)修復(fù)治理作出貢獻(xiàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

43、2022年辦公用房租賃費(fèi)

（1）主要內(nèi)容是：局二級(jí)單位不動(dòng)產(chǎn)登記局自成立至今，未購(gòu)置或新建辦公用房，一直租賃中懋公司三層房屋用于日常辦公。2022年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中：40萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算預(yù)算。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按租賃合同約定時(shí)間完成租金支付工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：租房間數(shù)28間，租房面積915平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：辦公用房滿意率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：工作人員滿意率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

辦公用房租賃費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

44、2022年系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（1）主要內(nèi)容是：保證不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)的正常運(yùn)行；《自然資源部辦公廳關(guān)于完善信息平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維環(huán)境推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息共享集成有關(guān)工作的通知》自然資辦函〔2019〕1041號(hào)。2022年預(yù)算安排15萬(wàn)元，其中：15萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算預(yù)算。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：工作人員更加高效地辦理不動(dòng)產(chǎn)登記、查詢等業(yè)務(wù)；辦事群眾享受到更便捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：平臺(tái)維護(hù)完成率≧100%，平臺(tái)運(yùn)行技術(shù)培訓(xùn)2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：系統(tǒng)使用年限≧12年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：平臺(tái)使用人員滿意率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

45、2022年政府買單測(cè)繪費(fèi)

（1）主要內(nèi)容是：國(guó)土資廳函【2017】1272號(hào)、廣水市人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要2019（31）號(hào)；各地依據(jù)有關(guān)要求積極推進(jìn)權(quán)籍調(diào)查，有效保障了不動(dòng)產(chǎn)登記制度落地實(shí)施。但隨著工作的持續(xù)推進(jìn)，個(gè)別地方對(duì)權(quán)籍調(diào)查工作要求把握不準(zhǔn)，出現(xiàn)重復(fù)測(cè)繪、額外收費(fèi)等問(wèn)題，一定程度上影響了工作成效和行業(yè)形象。為規(guī)范不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作，切實(shí)保障不動(dòng)產(chǎn)登記平穩(wěn)高效運(yùn)行，要求充分利用已有調(diào)查成果，不得違規(guī)增加申請(qǐng)人負(fù)擔(dān)，對(duì)滿足不動(dòng)產(chǎn)登記需要，對(duì)于需要補(bǔ)充開(kāi)展權(quán)籍調(diào)查，完成房屋落幢落宗等相關(guān)工作的，不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)政府落實(shí)經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)一組織實(shí)施。2022年預(yù)算安排60萬(wàn)元，其中：60萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：明確當(dāng)年申請(qǐng)預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù)；對(duì)于符合標(biāo)準(zhǔn)的申請(qǐng)人予以減免，由政府統(tǒng)一組織實(shí)施，落實(shí)經(jīng)費(fèi)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：減免率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：增加測(cè)繪公司業(yè)務(wù)收入率≧95%，節(jié)約群眾辦理業(yè)務(wù)的成本率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：中介測(cè)繪公司滿意率≧95%，申請(qǐng)業(yè)務(wù)群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

政府買單測(cè)繪費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

46、廣水不動(dòng)產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：由于我市不動(dòng)產(chǎn)歷史存量數(shù)據(jù)未有有效整合，在一定程度上影響了不動(dòng)產(chǎn)登記效率，根據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于完善信息平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息共享集成有關(guān)工作的通知》要求，將線下不動(dòng)產(chǎn)登記“一窗受理、并行辦理”延伸到線上，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)“不打烊”，由于存量數(shù)據(jù)沒(méi)有整合、信息缺失不完整，部分業(yè)務(wù)線上辦理無(wú)法實(shí)現(xiàn)，如線上信息查詢、新建商品房轉(zhuǎn)移登記、二手房轉(zhuǎn)移登記等事項(xiàng)無(wú)法網(wǎng)上辦理，造成線下業(yè)務(wù)擁堵，線上服務(wù)質(zhì)量不高，影響了不動(dòng)產(chǎn)登記工作進(jìn)度，完成了不動(dòng)產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合工作，可不斷提高不動(dòng)產(chǎn)登記便民利民的服務(wù)能力。2021年5月 13日，市政府八屆61次常務(wù)會(huì)議決定，批準(zhǔn)我局?jǐn)M定的《廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目實(shí)施方案》歷史存量數(shù)據(jù)整合工作;要求按照規(guī)范程序進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)，篩選實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好、價(jià)格優(yōu)的實(shí)施單位。2022年預(yù)算安排380萬(wàn)元，其中：380萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)廣水市原土地、房產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)等部門(mén)已有的的登記信息按國(guó)家現(xiàn)行的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行梳理與整理，形成符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)集，即建立原始庫(kù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)據(jù)采集計(jì)劃完成率≧90%，數(shù)據(jù)匯總計(jì)劃完成率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：數(shù)據(jù)重復(fù)測(cè)繪率≦10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

存量數(shù)據(jù)整合預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

47、項(xiàng)目名稱：2022年不動(dòng)產(chǎn)登記工作保障經(jīng)費(fèi)

（1）主要內(nèi)容是：因?yàn)楣ぷ餍枰馄竸趧?wù)派遣人員，所產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)及單位在職自收自支人員工資經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算安排57.79萬(wàn)元，其中：57.79萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好自籌人員經(jīng)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)用的支出，保障職員及勞工的合法權(quán)益。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：勞務(wù)派遣5人，在職3人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：?jiǎn)挝还ぷ魍瓿陕?/span>≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：受聘人員滿意率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

不動(dòng)產(chǎn)登記工作保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

48、2022年資產(chǎn)配置計(jì)劃

（1）主要內(nèi)容是：2022年度滿足工作需求所需設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。2022年預(yù)算安排29.7萬(wàn)元，其中：29.7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：嚴(yán)格按照程序支付2022年度設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用 。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購(gòu)置數(shù)量≦47臺(tái)，設(shè)備質(zhì)量合格率≧99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：設(shè)備利用率≧99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

資產(chǎn)配置預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

49、2022年工本費(fèi)及印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)支出。

（1）主要內(nèi)容是：2022年不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)及不動(dòng)產(chǎn)登證明工本費(fèi)；2022年不動(dòng)產(chǎn)登記資料印刷費(fèi)；2022年不動(dòng)產(chǎn)登記信息宣傳費(fèi)。2022年預(yù)算安排22.5萬(wàn)元，其中：22.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：支付2022年不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)及不動(dòng)產(chǎn)登記證明工本費(fèi)、不動(dòng)產(chǎn)登記資料印刷費(fèi)、不動(dòng)產(chǎn)登記信息宣傳費(fèi)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)登記證明1.5萬(wàn)本，登記資料印刷次數(shù)≦6次，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)登記證明破損率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)登記證明完成率≧99%，媒體報(bào)道次數(shù)≧6次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

工本費(fèi)及宣傳冊(cè)印刷費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) (境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。