目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市人民政府辦公室主要負責：

（一）負責全市人民防空工作。

（二）圍繞市政府的重點工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

（三）負責起草《政府工作報告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

（四）負責全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

（五）督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告，提出建議。

（六）組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

（七）負責市國防動員綜合協(xié)調(diào)、督辦和指導(dǎo)工作。

（八）負責市政府值班工作。

（九）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

（十）負責市政府會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

（十一）研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（十二）統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機關(guān)服務(wù)。

（十三）負責處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問題。

（十四）負責政務(wù)信息的收集、整理和報送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作；

（十五）負責市公車改革及管理、市直機關(guān)辦公室用房管理、機關(guān)節(jié)能等工作。

（十六）完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

2022年內(nèi)設(shè)市政府督查室、市政府總值班室、人防股、機要通訊股、秘書股、金融股、調(diào)研股、文書股、行政股、政工人事股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股、國防動員股。下設(shè)兩個所屬事業(yè)單位:廣水市政府發(fā)展研究中心、廣水市政府金融服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市人民政府辦公室部門預(yù)算包括：廣水市人民政府辦公室本級預(yù)算，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市政府發(fā)展研究中心、廣水市政府金融服務(wù)中心，共計2家，納入本級預(yù)算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制68名，其中行政編制46人，事業(yè)編制11人，工勤編制11人，實有70人，其中：在編在職68名，離休人員0名，退休人員15名，借調(diào)人員2名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人民政府辦公室2022年收入總預(yù)算1043.68萬元，其中：本年收入971.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余72.52萬元，較上年預(yù)算安排增加75.49萬元，同比增長7.79%，主要原因是人員增加及增加1人撫恤金。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入932.67萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元；其他收入38.49萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入72.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市人民政府辦公室2022年支出總預(yù)算1043.68萬元，其中：本年安排支出1043.68萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加75.49萬元，同比增長7.79%，主要原因是人員增加及增加1人撫恤金。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出971.17萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出72.52萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1005.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元，其他收入支出38.49萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出820.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出68.45萬元；衛(wèi)生健康支出65.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出89.60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人民政府辦公室2022年財政撥款收入預(yù)算1005.19萬元，較上年增加37萬元，同比增長3.8%，主要原因是人員增加及增加1人撫恤金。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款932.67萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款72.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市人民政府辦公室2022年財政撥款支出預(yù)算1005.19萬元，較上年增加37萬元，同比增長3.8%，主要原因是人員增加及增加1人撫恤金。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出802.91萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出68.45萬元；衛(wèi)生健康支出44.23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出89.60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市人民政府辦公室一般公共預(yù)算支出1005.19萬元，較上年增加37萬元，同比增長3.8%，主要原因是人員增加及增加1人撫恤金。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出670.32萬元，公用經(jīng)費安排支出60.92萬元，項目經(jīng)費安排支出273.96萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出72.52萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人民政府辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為60萬元，較上年減少5萬元，同比下降7.69%，主要原因是：為落實過緊日子要求壓減支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年減少5萬元，同比下降100%，主要原因是：為落實過緊日子要求壓減支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費30萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：與上年預(yù)算相比無增減變化，按實際工作需要填報；公務(wù)接待費30萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：與上年預(yù)算相比無增減變化，按實際工作需要填報。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市人民政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算60.92萬元，較上年增加21.60萬元，同比增長54.9%，主要原因是人員增多，相應(yīng)公用費用增加。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費5萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費14萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他費用41.92萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市人民政府辦公室政府采購總預(yù)算0萬元。較上年減少25.75萬元，同比下降100%，主要原因是2022年無政府采購預(yù)算。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量較上年減少25.75萬元，同比下降100%，主要原因是2022年無政府采購預(yù)算；面向小微企業(yè)0萬元，總采購量較上年增加0萬元，同比上升0%。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年減少25.75萬元，同比下降100%，主要原因是無采購貨物預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無采購服務(wù)預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市人民政府辦公室年初資產(chǎn)總額為133.34萬元。較上年增加26.44萬元，同比增長24.73%，主要原因是：固定資產(chǎn)有所增加。總體情況為流動資產(chǎn)3.00萬元，較上年減少0.16萬元，同比下降5.1%，主要原因是應(yīng)收賬款減少；固定資產(chǎn)130.34萬元，較上年增長26.6萬元，同比增長25.64%，主要原因是更新替換國產(chǎn)電腦。

其中固定資產(chǎn)：房屋560平方米（房產(chǎn)登記在機關(guān)事務(wù)服中心，不計入廣水市人民政府辦公室固定資產(chǎn)）；車輛5輛，價值49.30萬元；辦公家具價值10.34萬元；其他資產(chǎn)價值70.70萬元。

十，其他說明事項

本年度無政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。其中政府采購預(yù)算較上年減少25.75萬元，同比減少100%，主要原因是2022年無政府采購預(yù)算。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨中央決策部署，認真落實省委、隨州市委工作要求，積極服務(wù)全市中心大局，有力推動各項工作開展。年度目標為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，努力完成日常工作任務(wù)。

1、長期目標：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨中央決策部署，認真落實省委、隨州市委工作要求，積極服務(wù)全市中心大局，有力推動各項工作開展。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：主要為當年“兩案”辦理及政務(wù)督察見面會及通報，撰寫調(diào)研報告數(shù)量，上報政務(wù)信息數(shù)量，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：維護社會穩(wěn)定發(fā)展，促進廣水高質(zhì)量發(fā)展，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：人民群眾滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

1、年度目標：保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，努力完成日常工作任務(wù)。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：“兩案”辦理及政務(wù)督察見面會及通報≥4次，撰寫調(diào)研報告≥2篇，上報政務(wù)信息≥1天1篇，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：維護社會穩(wěn)定發(fā)展，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：人民群眾滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

廣水市人民政府辦公室整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“督查檢查項目”主要內(nèi)容是：督查檢查各單位部門依法公開情況、整改落實狀況。2022年預(yù)算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：監(jiān)督檢查各單位年終完成任務(wù)情況

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：檢查頻次≥20次，完成檢查報告數(shù)量≥10套，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：檢查結(jié)果公開率=依法公開，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：檢查人員投訴次數(shù)≤2次，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

廣水市人民政府辦公室督查檢查項目支出績效目標.pdf

1、“突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：處理突發(fā)事件，做好服務(wù)保障。2022年預(yù)算安排165.96萬元，其中：165.96萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：處理完成全年突發(fā)事件

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：處理應(yīng)急事件≥5次，涉及應(yīng)急人員≥20人，接待上訪人員≥100人，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

質(zhì)量指標：解決率≥95%，圓滿處理維穩(wěn)事件≥5件，平息上訪人員≥100人，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

廣水市人民政府辦公室突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)項目支出績效目標.pdf

1、“國防動員項目”主要內(nèi)容是：做好國防動員工作。2022年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：完成好全年國防動員工作

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：征兵活動次數(shù)≥1次，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：維護社會穩(wěn)定發(fā)展，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

廣水市人民政府辦公室國防動員項目支出績效目標.pdf

1、“金融維穩(wěn)項目”主要內(nèi)容是：進行金融事件維穩(wěn)。2022年預(yù)算安排23萬元，其中：23萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：解決全年金融性上訪等事件

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：解決問題≥1次，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

質(zhì)量指標：解決率≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

廣水市人民政府辦公室金融維穩(wěn)項目支出績效目標.pdf

1、“信息系統(tǒng)建設(shè)運維類項目”主要內(nèi)容是：維護信息系統(tǒng)正常運行。2022年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：保障信息系統(tǒng)全年運轉(zhuǎn)正常

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：使用率≥1次，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：使用傳輸效果覆蓋全單位，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：使用人員滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

廣水市人民政府辦公室信息系統(tǒng)建設(shè)運維類項目支出績效目標.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。