目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3.一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況。

第五部分??名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職責

廣水市紅十字會主要職責如下：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，指導和推動全市基層紅十字會組織的各項工作。

2.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

3.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現場救護。

4.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作。

5.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作。

6.依法開展社會募捐活動，依法接受國內外組織和個人的捐贈，加強對捐贈款物管理和使用的監(jiān)督。

7.參加國際人道主義救援工作；宣傳國際紅十字新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；并依照有關規(guī)定開展工作。

8.在上級紅十字會指導下，與紅十字會組織開展人道主義主義方面的合作與交流。

9.協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義活動。

10.完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市紅十字會內設辦公室和業(yè)務股。無二級單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市紅十字會部門預算包括：廣水市紅十字會本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制5名，實有4人，其中：在編在職1人，在職1人，借調人員2人。

第二部分：2022部門預算表

廣水市紅十字會2022年部門預算表.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市紅十字會2022年收入總預算59.79萬元，比上年增加59.79萬元，增幅100%。其中：本年收入53萬元，比上年增加53萬元，增幅100%；上年結轉結余6.79萬元，比上年增加6.79萬元，增幅100%。主要原因是廣水市紅十字會為2021年新成立單位，2021年沒有預算，上級補助有結轉結余。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入50萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元，上級補助收入3萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入6.29萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0.5萬元。

（二）廣水市紅十字會2022年支出總預算59.79萬元，比上年增加59.79萬元，增幅100%。其中：本年安排支出59.79萬元，比上年增加59.79萬元，增幅100%。年終結轉結余0萬元，比上年增加0萬元，增幅0%。主要原因是廣水市紅十字會為2021年新成立單位，2021年沒有預算。

1.本年安排支出按資金來源分：本年安排支出53萬元；上年結轉結余安排支出6.79萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出59.29萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0.5萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出59.79萬元，國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按支出類別分：基本支出0萬元（其中人員類0萬元，運轉類0萬元）；項目支出59.79萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市紅十字會2022年財政撥款收入預算56.29萬元，比上年增加56.29萬元，增幅100%。主要原因是廣水市紅十字會為2021年新成立單位，2021年沒有預算。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款50萬元，政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款6.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市紅十字會2022年財政撥款支出預算56.29萬元，比上年增加56.29萬元，增幅100%。主要原因是廣水市紅十字會為2021年新成立單位，2021年沒有預算。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出56.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市紅十字會一般公共預算支出56.29萬元，較上年增加56.29萬元，同比增加100%，主要原因是廣水市紅十字會為2021年新成立單位，2021年沒有預算。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出0萬元，公用經費安排支出0萬元，項目經費安排支出50萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出6.29萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市紅十字會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預算支出情況說明.pdf

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年，廣水市紅十字會一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，比上年增加0元，同比增長0%，主要原因是：廣水市紅十字會為2021年5月份新成立單位，2022年初因工作人員調動手續(xù)未辦理到位，2名工作人員為在職在崗不在編，因此2022年年初編制預算時無人員信息，導致系統(tǒng)測算機關運行經費為0，一般公共預算三公經費也為0。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無因公出國（境）費用；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比0%，主要原因是：公務用車購置費用；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無公務用車運行費用；公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：廣水市紅十字會為2021年5月份新成立單位，2022年初因工作人員調動手續(xù)未辦理到位，2名工作人員為在職在崗不在編，因此2022年年初編制預算時無人員信息，導致系統(tǒng)測算機關運行經費為0，一般公共預算三公經費也為0。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

國有資本經營預算支出情況說明.pdf

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市紅十字會機關運行經費支出預算為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，原因為：廣水市紅十字會為2021年5月份新成立單位，2022年初因工作人員調動手續(xù)未辦理到位，2名工作人員為在職在崗不在編，因此2022年年初編制預算時無人員信息，導致系統(tǒng)測算機關運行經費為0元。2021年機關運行經費也為0元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市紅十字會未列政府采購計劃，政府采購總預算為0元，無貨物類、服務類、工程類采購情況。

2022年，廣水市紅十字會政府采購總預算0萬元。較上年預算無變化，因為2021年5月才成立，上年無預算。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購貨物；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市紅十字會年初資產總額為8.5785萬元，同比減少10%，減少原因為固定資產折舊耗損。總體情況為流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是廣水市紅十字會無流動資產；固定資產8.5785萬元，較上年減少0.9178萬元，同比減少10%，主要原因是：固定資產折舊耗損。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2.1413萬元；其他資產價值7.355萬元。

十、其他說明事項

本年度無政府性基金預算，無政府采購預算，無非稅收入預算，無國有資本經營預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：長期目標為建立健全紅十字會工作長效機制，推進各項活動常態(tài)化開展。年度目標為推進基層組織建設，認真履行“三救三獻”、應急救護培訓和人道精神傳播等工作職責。

????2、長期目標：建立健全紅十字會工作長效機制，推進各項活動常態(tài)化開展。具體設置為：

????產出指標：基層組織覆蓋率100%，志愿者隊伍建設10支，人道精神傳播覆蓋率100%，完成時限2025年，以上指標設立依據均為行業(yè)標準。

????效益指標：促進社會發(fā)展—明顯促進；是否建立長效機制—是。以上指標設立依據均為行業(yè)標準。

????滿意度指標：群眾滿意度-滿意。指標設立依據為行業(yè)標準。

????3、年度目標：推進基層組織建設，認真履行“三救三獻”、應急救護培訓和人道精神傳播等工作職責。

????產出指標：應急救護培訓人數=1000人，指標設立依據為行業(yè)標準；招募志愿者人數≧200人，指標設立依據為計劃標準；指標設立依據為計劃標準。

????效益指標：促進經濟發(fā)展，明顯促進，指標設立依據為計劃標準；促進社會發(fā)展，明顯促進，指標設立依據為計劃標準；是否建立長效機制，是，指標設立依據為計劃標準。

????滿意度指標：群眾滿意度-滿意，指標設立依據為計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）應急救護培訓項目

????1、應急救護培訓項目主要內容是：組織開展救護員培訓，達到“人人學急救，急救為人人”的目標；舉辦應急救護普及性培訓，使廣大市民盡快掌握基本的應急救護知識和技能，確保在意外傷害發(fā)生時，能及時、正確的自救，最大限度減少傷殘、挽救生命。2022年預算安排19.79萬元，其中10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，6.29萬元資金來源為財政撥款結轉結余，3.5萬元為單位資金。

????2、項目績效總目標是：培訓初級救護員1000人，群眾普及培訓5000人。

????3、項目績效指標設置情況：

????產出指標：應急救護培訓人數=1000人，群眾普及培訓≧5000人，培訓考核成績?yōu)楹细瘢荚嚭细衤狮R95%，以上指標設立依據為行業(yè)標準；完成時間為2022年11月前，指標設立依據為計劃標準。

????效益指標：群眾應急救護水平明顯提升，指標設立依據為行業(yè)標準。

????滿意度指標：群眾滿意度=100%，指標設立依據為行業(yè)標準。

??（二）人道主義傳播項目

????1、人道主義傳播項目主要內容是：推進“三救三獻”和人道主義精神傳播等活動常態(tài)化開展。加強人道救助服務體系建設，積極助力保障和改善民生，做好“小天使”“天使陽光”大病救助項目，持續(xù)做好“博愛送萬家”活動；開展紅十字人道精神傳播志愿服務活動。2022年度預算安排10萬元，項目資金來源為當年一般公共預算資金。

????2、項目績效總目標是：推進人道主義事業(yè)發(fā)展，推進“三救三獻”和人道主義精神傳播等活動常態(tài)化開展。

????3、項目績效指標設置情況：

????產出指標：開展活動場次5場，人道精神傳播率100%，完成時間為2022年11月前，以上指標設立依據為計劃標準。

????效益指標：人道精神傳播-可促進，指標設立依據為計劃標準。

????滿意度指標：群眾滿意度=100%，指標設立依據為計劃標準。

廣水市紅十字會2022年度部門整體績效目標申報表.pdf

廣水市紅十字會2022年度部門預算項目申報表.pdf

廣水市紅十字會2022年度部門預算項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。?

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。