目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市婦幼保健院始建于1952年，是一所集醫(yī)療、保健、預(yù)防、教學(xué)、科研為一體的二級(jí)優(yōu)秀婦女兒童專科醫(yī)院，是全市孕產(chǎn)婦急救中心、新生兒急危重癥救治中心、婦女兒童保健業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心和生殖保健臨床治療中心、出生缺陷防治中心、孕產(chǎn)婦健康管理中心以及省婦幼保健院、武漢兒童醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院和湖北省婦幼健康專科聯(lián)盟、湖北省兒科醫(yī)療聯(lián)盟、華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院生殖醫(yī)學(xué)中心生殖健康和不孕癥專科聯(lián)盟、隨州市普愛醫(yī)療聯(lián)盟、隨州市婦幼專科聯(lián)盟成員單位。先后榮獲“愛嬰醫(yī)院”、“全國婦幼保健中醫(yī)藥適宜技術(shù)（專病）培訓(xùn)基地”、“全國婦幼健康中醫(yī)（中西醫(yī)結(jié)合）基層重點(diǎn)專科”等榮譽(yù)稱號(hào)。

醫(yī)院布局合理、環(huán)境優(yōu)美、功能齊全、設(shè)備先進(jìn)。2019年，醫(yī)院整體搬遷到新院區(qū)，完成了“一院、兩區(qū)（新院區(qū)和老院區(qū)）、一門診部（永陽大道二門診部）”的規(guī)劃布局。醫(yī)院占地56250平方米，設(shè)床位400張，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員280余人，其中，中高級(jí)職稱100余人。醫(yī)院開設(shè)婦兒臨床及保健科室10余個(gè)，其中，產(chǎn)科、婦科、兒科、新生兒科、檢驗(yàn)科為隨州市臨床重點(diǎn)專科。擁有美國GE64排螺旋CT和數(shù)字減影血管造影機(jī)、動(dòng)態(tài)DR機(jī)、乳腺DR鉬靶機(jī)、德國狼牌腹腔鏡、宮腔鏡、韓國三星四維彩色多普勒超聲診斷儀、日本希森美康全自動(dòng)血球血凝分析儀、德國羅氏全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光分析儀、全自動(dòng)精子質(zhì)量分析儀、全自動(dòng)核酸提純熒光PCR分析系統(tǒng)、中醫(yī)四診儀產(chǎn)后康復(fù)診療系統(tǒng)等一大批高、精、尖醫(yī)療設(shè)備。

醫(yī)院技術(shù)雄厚、勇于創(chuàng)新、優(yōu)化服務(wù)、特色鮮明。中醫(yī)適宜技術(shù)在全院創(chuàng)新推廣、療效顯著，已成為醫(yī)院廣泛應(yīng)用于兒科、婦科、產(chǎn)科及婦兒保健領(lǐng)域的特色醫(yī)療技術(shù)品牌。產(chǎn)科以母嬰安全為根本，以提升分娩體驗(yàn)為核心，創(chuàng)新開展了孕婦學(xué)校、無痛分娩、導(dǎo)樂分娩、水中分娩、“家庭化產(chǎn)房”等特色孕期保健和分娩服務(wù)，年分娩量達(dá)全市60%以上；婦科在全市率先開展腹腔鏡、宮腔鏡診療，并在全市唯一開展了婦科腫瘤、不孕癥、產(chǎn)后出血栓塞干預(yù)DSA介入導(dǎo)管治療以及乳腺鉬靶乳腺疾病精準(zhǔn)診療，技術(shù)成熟，治療面廣，并發(fā)癥少，治愈率高；兒科以中醫(yī)適宜技術(shù)為抓手，在不斷提升兒童呼吸、消化系統(tǒng)常見病和多發(fā)病診療效果的同時(shí)，逐漸向小兒心血管、小兒內(nèi)分泌、小兒感染性疾病、小兒外科、小兒重癥醫(yī)學(xué)等亞專科領(lǐng)域延伸；新生兒科在早產(chǎn)低體重兒、新生兒窒息、重癥肺炎、呼吸衰竭、心力衰竭、膿毒血癥、靜脈營養(yǎng)、循環(huán)支持等領(lǐng)域的治療技術(shù)日趨成熟，成功救治胎齡為31周、體重僅0.945千克的早產(chǎn)極低體重兒；兒保科全面開展了預(yù)防接種、早產(chǎn)高危兒診療和保健服務(wù)跟蹤管理、兒童生長發(fā)育綜合評(píng)價(jià)和監(jiān)測、殘疾兒康復(fù)治療等兒童保健特色服務(wù)；健康管理科綜合開展了婦女、兒童、駕駛員健康體檢以及兒童視力篩查矯正和兒童牙齒口腔保健等健康管理服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市婦幼保健院內(nèi)設(shè)33個(gè)科室，包括：黨委辦公室，院辦公室，人事科，財(cái)務(wù)科，醫(yī)保結(jié)算科，醫(yī)務(wù)科，護(hù)理部，醫(yī)院感染控制辦公室，公共衛(wèi)生科，對(duì)外聯(lián)絡(luò)宣傳科，兒童保健科，總務(wù)科，藥劑科，老院門診，采購辦公室，績效考核辦公室，設(shè)備科，信息辦公室，新生兒科，兒科，發(fā)熱門診，婦產(chǎn)科，乳腺外科，麻醉科（手術(shù)室），孕婦學(xué)校，放射科，孕前婚檢優(yōu)生優(yōu)育科，婦幼保健院財(cái)務(wù)科，產(chǎn)后康復(fù)科，檢驗(yàn)科，心超室，健康管理科，消毒供應(yīng)室；下設(shè)二門診部1個(gè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市婦幼保健院部門預(yù)算包括：廣水市婦幼保健院匯總預(yù)算、廣水市婦幼保健院本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制252名，實(shí)有402人，其中：在編在職139名（其中差額事業(yè)編在職21名，全額事業(yè)編在職14人，自籌事業(yè)編在職104人），離休人員0名，退休人員77名，外聘人員149名，借調(diào)人員32名，土地工5名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市婦幼保健院2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市婦幼保健院2022年收入總預(yù)算10926.19萬元，其中：本年收入10926.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加1876萬元，同比增長20.73%，主要原因是本年業(yè)務(wù)收入預(yù)算增長。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入290萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10636.19萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市婦幼保健院2022年支出總預(yù)算10926.19萬元，其中：本年安排支出10926.19萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加了1876萬元，同比增長20.73%，主要原因是預(yù)算收入增長，本年度要新建兒童保健綜合大樓。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出10926.19萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出290萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出10635.69萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出10926.19萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3650.1萬元；商品和服務(wù)支出3757.16萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.28萬元；資本性支出（基本建設(shè)）2000萬元；資本性支出1500.65萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出7407.26萬元（其中人員類3650.1萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類3757.16萬元）；項(xiàng)目支出3518.93萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市婦幼保健院2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算290萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是財(cái)政撥款較上年沒有變動(dòng)。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款290萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水婦幼保健院2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算290萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是財(cái)政撥款較上年沒有變動(dòng)。

1.財(cái)政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出290萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市婦幼保健院單位一般公共預(yù)算支出290萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年沒有變動(dòng)。

1、一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出290萬元（其中印刷費(fèi)6萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)2.7萬元，專用材料費(fèi)200.8萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)80萬元），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元。

2、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市婦幼保健院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市婦幼保健院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，較上年增加0元，同比增長0%，主要原因是屬于差額補(bǔ)助單位，財(cái)政未撥經(jīng)費(fèi)，故一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排為0元，同比較上年沒有變動(dòng)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是因公無出國（境）活動(dòng)；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是沒有新購公務(wù)公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因屬于差額補(bǔ)助單位，財(cái)政未撥相關(guān)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因屬于差額補(bǔ)助單位，財(cái)政未撥相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市婦幼保健院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7257.81萬元，較上年增加1931.81萬元，同比上升36.27%，主要原因是本年設(shè)備購置和工程建設(shè)支出預(yù)算增加。

其中：辦公費(fèi)57萬元；印刷費(fèi)21萬元；郵電費(fèi)6.2萬元；差旅費(fèi)9.9萬元；福利費(fèi)18.54萬元；藥品耗材費(fèi)2596.5萬元；辦公用房水電費(fèi)166.6萬元；辦公用房取暖費(fèi)0元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)159萬元；業(yè)務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬元；公務(wù)接待費(fèi)9.3萬元；維修維護(hù)費(fèi)60萬元；勞務(wù)費(fèi)130萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)54萬元；其他費(fèi)用383.96萬元；資本性支出3500.81萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市婦幼保健院政府采購總預(yù)算3541.65萬元。其中：

面向中小企業(yè)200萬元，總采購量同比下降5%，面向小微企業(yè)120萬元，總采購量同比下降5%。

政府采購貨物預(yù)算1500.65萬元，較上年減少2230萬元，同比減少59.77%，主要原因是本年醫(yī)療設(shè)備購置預(yù)算減少；政府采購工程預(yù)算2000萬元，較上年增加2000萬元，同比增加0%，主要原因是本年預(yù)計(jì)建設(shè)兒童綜合大樓；政府采購服務(wù)預(yù)算41萬元，較上年增加41萬元，同比增加0%，主要原因是上年度政府采購沒有細(xì)分項(xiàng)。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市婦幼保健院年初資產(chǎn)總額為18426萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)2585.36萬元（其中貨幣資金797.5萬元，應(yīng)收賬款1533萬元，存貨254.86萬元），較上年下降1013.48萬元，同比下降28.16%，主要原因是年終還1000萬元的政府債券；固定資產(chǎn)12902.29萬元，較上年增加9234.29萬元，同比增長251.75%，主要原因是門診住院綜合大樓8800萬元的“在建工程”，發(fā)熱門診600萬元的“在建工程”已轉(zhuǎn)入了“固定資產(chǎn)”。因業(yè)務(wù)的需要購專用設(shè)備590萬元；購?fù)ㄓ迷O(shè)備245萬元。

其中固定資產(chǎn)：房屋33,852.85平方米，價(jià)值10110.34萬元；土地28630平方米，價(jià)值428.19萬元；車輛7輛，價(jià)值118.78萬元；辦公家具價(jià)值86.07元；其他資產(chǎn)價(jià)值6464.42萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

廣水市婦幼保健院本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、無政府購買服務(wù)預(yù)算、無非稅收入預(yù)算，均以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為創(chuàng)建三級(jí)婦幼保健院；年度目標(biāo)為3個(gè)：分別是基本公衛(wèi)項(xiàng)目、核酸實(shí)驗(yàn)室改項(xiàng)目、公立醫(yī)院改革

1.長期目標(biāo)：創(chuàng)建三級(jí)婦幼保健院,?；年度目標(biāo)為：免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目；??免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目；適齡婦女”兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目；增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目；預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作項(xiàng)目；新生兒疾病篩查項(xiàng)目；“323”攻堅(jiān)行動(dòng)，青少年近視防控篩查；計(jì)生免費(fèi)“四術(shù)”； 避孕藥具需求計(jì)劃量； ?避孕藥具儲(chǔ)存、發(fā)放服務(wù)及宣傳；完成國家、省級(jí)、地區(qū)婦幼重大公衛(wèi)項(xiàng)目；婦女、兒童危重?fù)尵群椭委煟龊眯鲁B(tài)下疫情防控工作。

2、長期目標(biāo)：創(chuàng)建三級(jí)婦幼保健院，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)有床位數(shù)=400張，門診人數(shù)達(dá)到20萬人次，創(chuàng)建2個(gè)省級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專科，同時(shí)要提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，中藥制劑質(zhì)量，完成時(shí)間為3年，優(yōu)化門診流程120萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：門診增加收入增加1000萬元，服務(wù)人次增加2萬人次，對(duì)患者服務(wù)能力的提升是長期的，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史本轄區(qū)婦女兒童健康能力、治未病服務(wù)能力有所提升，設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度目標(biāo)年度目標(biāo)分別是：基本公衛(wèi)項(xiàng)目；核酸實(shí)驗(yàn)室改造；公立醫(yī)院改革。具體設(shè)置分別為：

年度目標(biāo)1：基本公衛(wèi)項(xiàng)目 ，具體指標(biāo)為：

產(chǎn)出指標(biāo)：免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查=1400人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查=1600人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；適齡婦女“宮頸癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目=40000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目=7479人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)防艾滋病、梅毒和已肝母嬰傳播工預(yù)防艾滋病、梅毒和已肝母嬰傳播工作項(xiàng)目=2724人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。完成時(shí)間為12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：收益人群免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查=1400人；免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查=1600人；適齡婦女“宮頸癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目=40000人；增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目=7479人；預(yù)防艾滋病、梅毒和已肝母嬰傳播工預(yù)防艾滋病、梅毒和已肝母嬰傳播工作項(xiàng)目=2724人；項(xiàng)目可持續(xù)影響為1年，標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：?核酸實(shí)驗(yàn)室改造?，具體指標(biāo)為

產(chǎn)出指標(biāo)：核酸實(shí)驗(yàn)室改造設(shè)備，符合出廠質(zhì)量要求 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；核酸實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目 ≥64萬元 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；核酸實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目完成時(shí)間6月底指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：核酸實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益≥50萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；核酸實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目社會(huì)效益 ≥100，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；核酸實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目可持續(xù)影響為 長期。

滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：公立醫(yī)院改革?，具體指標(biāo)為

產(chǎn)出指標(biāo)：公立醫(yī)院改革西藥零差價(jià)數(shù)量 ≥220種、公立醫(yī)院改革中成藥零差價(jià)數(shù)量 ≥60種、公立醫(yī)院改革耗材零差價(jià)數(shù)量 ≥113種，設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)=100%，設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；公立醫(yī)院改革西藥零差價(jià)成本≥175萬元，設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；公立醫(yī)院改革中成藥零差價(jià)成本≥90萬元，設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；公立醫(yī)院改革耗材零差成本≥21萬元，設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：公立醫(yī)院改革藥品零差價(jià)收益人群 ≥15萬人，設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；可持續(xù)影響為長期。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市婦幼保健院-整體目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）醫(yī)療設(shè)備購置

2022年廣水市婦幼保健院預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目2個(gè)，具體為：兒童保健綜合大樓工程、醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目。

一、醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目

1、“醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目”主要類容為：專用設(shè)備購置。2022年預(yù)算安排496.79萬元，其中496.79萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目總體目標(biāo)是：通過資產(chǎn)配置，保證醫(yī)院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升診療效率，提高患者滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置設(shè)備＞6臺(tái)，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；購置設(shè)備質(zhì)量符合出廠要求，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)限為1年，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，購置設(shè)備總成本≤496.79萬元，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：購置設(shè)備增加醫(yī)療收入≥140萬元/年；設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；增加的受益人群≥2000人；設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備使用滿意度≥95%，設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2022年廣水市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備購置.pdf

二、兒童保健綜合大樓

1、“兒童保健綜合大樓工程”主要類容為：房屋建造工程。。2022年預(yù)算安排2000萬元，其中2000萬元資金來源為債券資金。

2、項(xiàng)目總體目標(biāo)是：①解決廣水市兒童“看病難、看病遠(yuǎn)”問題，構(gòu)建兒童保健綜合性服務(wù)體系，包括：兒童保健康復(fù)，農(nóng)民工子女托幼服務(wù)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力和管理水平，推動(dòng)全市兒童保健康復(fù)工作持續(xù)健康發(fā)展。②引導(dǎo)家庭對(duì)新生兒、嬰幼兒的營養(yǎng)免疫方面的健康常識(shí)、情商、智力、視力開發(fā)，為他們提供醫(yī)療、預(yù)防、保健指引，降低疾病發(fā)生率和死亡率，促進(jìn)兒童身體全面健康發(fā)展。③掌握全市兒童健康狀況和影響群體健康的主要因素，提出干預(yù)措施，建立健全兒童各年齡期保健有關(guān)制度及統(tǒng)一工作常規(guī)，負(fù)責(zé)全市兒童保健業(yè)務(wù)開展、質(zhì)量檢測、檢查、評(píng)估等工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：安裝類工程 ≥12個(gè)，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)類工程1個(gè)，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量 符合要求 ，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)限≥4年，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：住院年收入增加＞5383.53萬元，設(shè)立依據(jù)是第三方項(xiàng)目實(shí)施方案分析報(bào)告；病床使用率＞80%，設(shè)立依據(jù)是第三方項(xiàng)目實(shí)施方案分析報(bào)告，年床位周轉(zhuǎn)次數(shù)40次，設(shè)立依據(jù)是第三方項(xiàng)目實(shí)施方案分析報(bào)告，設(shè)計(jì)床位400張，設(shè)立依據(jù)是第三方項(xiàng)目實(shí)施方案分析報(bào)告，住院人次12800人，設(shè)立依據(jù)是第三方項(xiàng)目實(shí)施方案分析報(bào)告。兒童保健授予人數(shù)≥12000人，設(shè)立依據(jù)是第三方項(xiàng)目實(shí)施方案分析報(bào)告；托幼機(jī)構(gòu)收益人數(shù)≥1500人，設(shè)立依據(jù)是第三方項(xiàng)目實(shí)施方案分析報(bào)告；殘疾兒童收益人群大于等于300人，設(shè)立依據(jù)是第三方項(xiàng)目實(shí)施方案分析報(bào)告。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2022廣水婦幼保健院兒童保健綜合大樓工程.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國??（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。