目??錄

????第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市印臺醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1、基礎(chǔ)疾病門診診療、住院治療。

2、公共衛(wèi)生服務(wù)，包括居民健康檔案管理、預(yù)防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應(yīng)急工作等

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市印臺醫(yī)院內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦產(chǎn)、中醫(yī)科、口腔科、檢驗(yàn)科、放射科、心超室、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、辦公室、財務(wù)科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、接種門診、社區(qū)服務(wù)站等30個科室（門診、站），下設(shè)科室無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年印臺醫(yī)院部門預(yù)算包括：印臺醫(yī)院本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制173名，實(shí)有230人，其中：行政編制0人，工勤編制0人，事業(yè)編制173人，在編在職173名，借調(diào)人員57名。

??

????第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市印臺院2022年二上部門預(yù)算_2022-03-05.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

?一、收支預(yù)算總體情況說明

????（一）廣水市印臺醫(yī)院2022年收入總預(yù)算3370萬元，其中：本年收入3370萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排減少99萬元，同比下降2.8%，主要原因是新冠疫情防控資金減少。

?1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入520萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2850萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市印臺醫(yī)院2022年支出總預(yù)算3370萬元，其中：本年安排支出3370萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少22萬元，同比下降0.6%，主要原因是防控支出減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3370萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出520萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出2850萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出300萬元；衛(wèi)生健康支出2990萬元；住房保障支出80萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1608.4萬元；商品和服務(wù)支出914.1萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助280萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用4萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出252.2萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；其他支出311.3萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3117.80萬元（其中人員類1638.4萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類1479.4萬元）；項(xiàng)目支出252.20萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）印臺醫(yī)院2022年財政撥款收入預(yù)算520萬元，較上年減少66萬元，同比下降11%，主要原因是因?yàn)橐咔榉揽毓ぷ骰痉€(wěn)定，減少防控經(jīng)費(fèi)撥款。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款520萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）印臺醫(yī)院2022年財政撥款支出預(yù)算520萬元，較上年減少14萬元，同比減少27%，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)。

1.財政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出520萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年印臺醫(yī)院一般公共預(yù)算支出520萬元較上年減少14萬元，同比減少27%，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出470萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出50萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

印臺醫(yī)院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

印臺醫(yī)院2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

按來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項(xiàng)目支出0萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

印臺醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為4萬元，較上年增加4萬元，同比增長0.04%，主要原因是疫情影響，公車運(yùn)行增加。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是沒有因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是2022年沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年增加4萬元，同比增長0.04%， 主要 原因是疫情影響，公車運(yùn)行增加；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，印臺醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算470萬元，較上年增加5萬元，同比增長1%，主要原因是購置了CT設(shè)備，相應(yīng)的衛(wèi)生材料增加。

其中：辦公費(fèi)2萬元；印刷費(fèi)6萬元；郵電費(fèi)1.5萬元；差旅費(fèi)0.5萬元；會議費(fèi)0.6萬元；福利費(fèi)1萬元；日常維修費(fèi)6萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)435.10萬元；辦公用房水電費(fèi)3.6萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元；其他費(fèi)用7.7萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市印臺醫(yī)院政府采購總預(yù)算252.2萬元。其中：

面向中小企業(yè)100萬元，總采購量同比增長下降30%，面向小微企業(yè)50萬元，總采購量同比下降30%。

政府采購貨物預(yù)算252.2萬元，較上年減少183.8萬元，同比下降42%，主要原因是上年根據(jù)服務(wù)能力提升要求，醫(yī)院采購了CT設(shè)備348萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購服務(wù)預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市印臺醫(yī)院年初資產(chǎn)總額為3000萬元，較上年增加466萬元，同比增長16%，主要原因是上年根據(jù)服務(wù)能力提升要求，醫(yī)院采購了CT設(shè)備348萬元。總體情況為流動資產(chǎn)2106萬元，較上年增加139萬元，同比增長7%，主要原因是醫(yī)療保險基金結(jié)算滯后；固定資產(chǎn)875萬元，較上年增加327萬元，同比增長37%，主要原因是上年根據(jù)服務(wù)能力提升要求，醫(yī)療采購了CT設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋3723平方米，價值377萬元；土地3260平方米，價值20萬元；車輛3輛，價值53萬元；辦公家具價值40萬元；其他資產(chǎn)價值385萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

????印臺醫(yī)院本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)：無長期目標(biāo)；年度目標(biāo)為：

1、醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建新醫(yī)院；

2、落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；

3、全面實(shí)行藥品零差價銷售；

年度目標(biāo)1：醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建新醫(yī)院，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：住院人次≧5000人次，門診人次≧60000人次；預(yù)計(jì)征地35畝，建筑面積8000平方米；建筑時效≧2年；預(yù)計(jì)該項(xiàng)目完工后，住院設(shè)立病床200張左右，包括內(nèi)科60張、外科40張、婦科15張、理療康復(fù)科85張。

（2）效益指標(biāo)：建筑使用期≧50年，預(yù)計(jì)在兩年內(nèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)收入達(dá)到年3000萬目標(biāo)。

（3）滿意度指標(biāo)：患者滿意度≧95%。

年度目標(biāo)2：落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值5738人次，完成率95%；老年人健康管理年初指標(biāo)值76000人次，完成率98%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值21468人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值4718人次，完成率99%；精神病患者管理年初指標(biāo)值686人次，完成率98%；健康教育年初指標(biāo)值90人次，完成率99%。

（2）效益指標(biāo)：提高了老年人醫(yī)療衛(wèi)生水平，項(xiàng)目可持續(xù)實(shí)施。

（3）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到95%。

年度目標(biāo)3：全面實(shí)行藥品零差價銷售，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：出院人次3500人，門診人次100000人，年度為病人提供600萬元基本藥物，藥品零差價銷售，為保管藥品而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、倉儲保管費(fèi)、過期失效報損費(fèi)等。

（2）效益指標(biāo)：居民就診≧10萬人次。

（3）滿意度指標(biāo)：出院病人滿意度≧95%。

部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。2022年預(yù)算安排696萬元，其中：696萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；規(guī)范健康檔案電子化管理；減少轄區(qū)病亡率，提高生活水平。?

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值5738人次，完成率95%；老年人健康管理年初指標(biāo)值76000人次，完成率98%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值21468人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值4718人次，完成率99%；精神病患者管理年初指標(biāo)值686人次，完成率98%；健康教育年初指標(biāo)值90人次，完成率99%。

（2）效益指標(biāo)：提高了老年人醫(yī)療衛(wèi)生水平，項(xiàng)目可持續(xù)實(shí)施。

（3）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到95%。

（二）?基本藥物制度制度項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、基本藥物制度制度項(xiàng)目主要內(nèi)容是全面實(shí)行藥品零差價銷售。2022年預(yù)算安排59萬元，其中：59萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是根據(jù)國家有關(guān)政策，全面實(shí)行藥品零差價銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負(fù)擔(dān)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：出院人次3500人，門診人次100000人，年度為病人提供600萬元基本藥物，藥品零差價銷售，為保管藥品而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、倉儲保管費(fèi)、過期失效報損費(fèi)等。

（2）效益指標(biāo)：居民就診≧10萬人次。

（3）滿意度指標(biāo)：出院病人滿意度≧95%。

（三）廣水市印臺醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、廣水市印臺醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目主要內(nèi)容是醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建新醫(yī)院。2022年預(yù)算安排2800萬元，其中：2800萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建住院大樓、門診綜合樓、發(fā)熱門診各一棟、全框架結(jié)構(gòu)，所有房屋按醫(yī)療用房標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，配套消防、電梯、中央空調(diào)、中心供供氧等相關(guān)輔助設(shè)施。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：住院人次≧5000人次，門診人次≧60000人次；預(yù)計(jì)征地35畝，建筑面積8000平方米；建筑時效≧2年；預(yù)計(jì)該項(xiàng)目完工后，住院設(shè)立病床200張左右，包括內(nèi)科60張、外科40張、婦科15張、理療康復(fù)科85張。

（2）效益指標(biāo)：建筑使用期≧50年，預(yù)計(jì)在兩年內(nèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)收入達(dá)到年3000萬目標(biāo)。

（3）滿意度指標(biāo)：患者滿意度≧95%。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助（中央級）.pdf

?基本藥物制度補(bǔ)助支出（中央級）.pdf

?廣水市印臺醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。