目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市實驗高級中學(xué)主要職責如下：

實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市實驗高級中學(xué)內(nèi)設(shè)辦公室、年級組、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。下設(shè)單位無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市實驗高級中學(xué)部門預(yù)算包括：廣水市實驗高級中學(xué)本級預(yù)算

其中部門所屬獨立核算單位有：湖北省廣水市實驗高級中學(xué)本級，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制229人，實有279人，其中：在編在職201人，離休人員0人，退休人員85人，借調(diào)人員28人，經(jīng)費自理人員50人，在校學(xué)生3000人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市實驗高級中學(xué)2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市實驗高級中學(xué)2022年收入總預(yù)算3684.18萬元，其中：本年收入2690.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余993.97萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元，同比增長0.1%，主要原因是財政撥款人員經(jīng)費增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2690.21萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入917.12萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入76.85萬元。

（二）廣水市實驗高級中學(xué)2022年支出總預(yù)算3684.18萬元，其中：本年安排支出3684.18萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加5萬元，同比增長0.1%，主要原因是財政撥款人員經(jīng)費增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2690.21萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出993.97萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3607.33萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出76.85萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出3145.84萬元；社會保障和就業(yè)支出339.62萬元；衛(wèi)生健康支出109.41萬元；住房保障支出89.31萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市實驗高級中學(xué)2022年財政撥款收入預(yù)算3607.33萬元，較上年增加5萬元，同比增長0.1%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2690.21萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款917.12萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市實驗高級中學(xué)2022年財政撥款支出預(yù)算3607.33萬元，較上年增加5萬元，同比增長0.1%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

1.財政撥款本年支出：教育支出3105.83萬元；社會保障和就業(yè)支出302.78萬元；衛(wèi)生健康支出109.41萬元；住房保障支出89.31萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市實驗高級中學(xué)一般公共預(yù)算支出3607.32萬元，較上年增加5萬元，同比增加0.1%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出2366.62萬元，公用經(jīng)費安排支出307.34萬元，項目經(jīng)費安排支出933.36萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出917.12萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市實驗高級中學(xué)無政府性基金預(yù)算，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市實驗高級中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：壓縮開支，節(jié)約用費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：壓縮開支，節(jié)約用費；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：單位暫無相關(guān)需求；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：壓縮開支，節(jié)約用費；公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：壓縮開支，節(jié)約用費。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市實驗高級中學(xué)無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市實驗高級中學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算307.34萬元，較上年增加18.34萬元，同比增長6.3%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，單位運行費用增加。水路、電路老化，需要更新、增容。

其中：辦公費30萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費150萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費60萬元；辦公用房水電費60萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他費用7.34萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市實驗高級中學(xué)政府采購總預(yù)算40萬元。較上年減少5萬元，同比下降11%，主要原因是保運轉(zhuǎn)壓縮采購支出。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)40萬元，總采購量同比下降5%。

政府采購貨物預(yù)算40萬元，較上年減少5萬元，同比下降11%，主要原因是保運轉(zhuǎn)壓縮采購支出。政府采購貨物預(yù)算40萬元，較上年減少5萬元，同比下降11%，主要原因是保運轉(zhuǎn)壓縮采購支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是單位暫無相關(guān)項目；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是單位暫無相關(guān)項目。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市實驗高級中學(xué)年初資產(chǎn)總額為3367萬元，較上年增加207萬元，同比增長6.6%，主要原因是固定資產(chǎn)增加和流動資產(chǎn)增加。總體情況為流動資產(chǎn)233.5萬元，較上年增加198.5萬元，同比增長567%，主要原因是年末部分獎勵工資暫未執(zhí)行，部分支出暫未支付；固定資產(chǎn)5064萬元，較上年增加55萬元，同比增長1%，主要原因是增加學(xué)生床桌椅等。

其中固定資產(chǎn)：房屋86720平方米，價值3812萬元；土地175421平方米，價值501萬元；車輛1輛，價值19萬元；辦公家具價值131萬元；其他資產(chǎn)價值601萬元。

十，其他說明事項

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

本單位從合理安排公用經(jīng)費、有效提升綜合環(huán)境治理、積極改善辦學(xué)條件、逐步提高工資福利待遇等方面著手，通過持續(xù)健康、務(wù)實創(chuàng)新的發(fā)展，對學(xué)校進行整體教育目標設(shè)置。為提升教育教學(xué)水平，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展打下牢固根基。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市實驗高級中學(xué)預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：實驗高中教育公用經(jīng)費、實驗高中校園安全管理經(jīng)費、實驗高中辦公設(shè)備更新、實驗高中退養(yǎng)民辦教師生活補助。

（一）、實驗高中教育公用經(jīng)費

廣水市實驗高中教育公用經(jīng)費績效目標申報表.pdf

1、“實驗高中教育公用經(jīng)費”的主要內(nèi)容：根據(jù)湖北省財政廳、湖北省教育廳《關(guān)于進一步完善學(xué)前教育與普通高中教育財政經(jīng)費保障有關(guān)事項的通知》（鄂財教發(fā)〔2020〕35號），按照公辦高中每生每年1000元標準撥付普通高中公用經(jīng)費。2022年安排預(yù)算資金300萬元。

2、項目績效總目標是：學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習機會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：高中學(xué)校學(xué)生人數(shù)=3000人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)設(shè)定指標。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標。高中公用經(jīng)費標準=1000元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標。

效益指標：受益教師人數(shù)=279人，受益學(xué)校數(shù)=1所，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報確定指標值。高中生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標：師生、學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設(shè)定值。

（二）、實驗高中校園安全管理經(jīng)費

廣水市實驗高中校園安全管理績效目標申報表.pdf

1、“實驗高中校園安全管理經(jīng)費”的主要內(nèi)容：根據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀要，同意按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標準為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安，市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預(yù)算。2022年安排預(yù)算資金12萬元。

2、項目績效總目標是：配備專職保安8人，保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，確保保安人員素質(zhì)得到提升，學(xué)校安全得到保障。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：專職保安人數(shù)=8人，配備保安學(xué)校數(shù)=1所，依據(jù)國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標準測算。保安經(jīng)費補貼標準=1250元/人月，依據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀要。

效益指標：受益學(xué)生人數(shù)=3000人，依據(jù)文件規(guī)定享受配備專職保安學(xué)校2021年年報學(xué)生人數(shù)確定指標值。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設(shè)定值。

（三）、實驗高中辦公設(shè)備更新

廣水市實驗高級中學(xué)辦公設(shè)備更新績效目標申報表.pdf

1、“實驗高中辦公設(shè)備更新”的主要內(nèi)容：根據(jù)湖北省集中采購目錄執(zhí)行采購計劃，項目實施有效改善高中辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)質(zhì)量。2022年安排預(yù)算資金40萬元。

2、項目績效總目標是：項目實施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：辦公設(shè)備購置數(shù)246臺（個），設(shè)備使用年限專職≥5年，配置設(shè)備成本為執(zhí)行集中采購標準。

效益指標：教育質(zhì)量提升受益（人）≥2017人，學(xué)校辦學(xué)條件改善（所）=1所。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設(shè)定值。

（四）、實驗高中退養(yǎng)民辦教師生活補助

廣水市實驗高中退養(yǎng)民師生活補助績效目標申報表.pdf

1、主要內(nèi)容：根據(jù)湖北省教育廳、湖北省財政廳關(guān)于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費與公辦退休中小學(xué)教師退休金增長聯(lián)動機制等有關(guān)問題的通知（鄂教師[2012]26號）。每人每月生活補助在2160元以上。并且隨公辦中小學(xué)退休教師工資聯(lián)動增加，項目實施逐年提高了退養(yǎng)民辦教師生活補助，使他們老有所養(yǎng)，無后顧之憂。2022年安排預(yù)算資金5.5萬元。

2、項目績效總目標是：加強資金管理，做到專款專用。嚴格執(zhí)行政策，及時足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補助。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：退養(yǎng)民師人數(shù)=2人，依據(jù)2021年底退養(yǎng)民師生存狀況設(shè)定此指標。資助撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標。退養(yǎng)民師補助標準≥2160元/人月。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標。

效益指標：退養(yǎng)民師補助的實施進一步促進社會穩(wěn)定，依據(jù)省政府文件確定指標。

滿意度指標：退養(yǎng)民師滿意度=100%，依據(jù)工作計劃確定指標設(shè)定值。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。