目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市十里衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)

3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)

4、為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作

5、居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市十里衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)：內(nèi)科、婦產(chǎn)科、理療科、外科、心超室、放射科、檢驗(yàn)科、??醫(yī)服科、辦公室、財(cái)務(wù)科等，下設(shè)機(jī)構(gòu)無(wú)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制94人，行政編制0人，事業(yè)編制94人，實(shí)有在崗87人。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市十里衛(wèi)生院2022部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市十里衛(wèi)生院2022年收入總預(yù)算1095.13萬(wàn)元.其中：本年收入1095.13萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元較上年預(yù)算2096萬(wàn)元下降了47%，主要原因是2011年有基本建設(shè)項(xiàng)目支出。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入190萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入905.13萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市十里衛(wèi)生院2022年支出總預(yù)算1095.13萬(wàn)元，其中：本年安排支出1095.13萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排2096萬(wàn)元下降了47%，主要原因是2011年有基本建設(shè)項(xiàng)目支出。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1095.13萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出190萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出950.13萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一般共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出108.86萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出969.98萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出16.29萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市十里衛(wèi)生院2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算190萬(wàn)元，較上年減少181萬(wàn)元，同比下降48%，主要原因是上年有基本建設(shè)項(xiàng)目。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款190萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市十里衛(wèi)生院2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算190萬(wàn)元，較上年減少181萬(wàn)元，同比下降48%，主要原因是上年有基本建設(shè)項(xiàng)目。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出190萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市十里衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出190萬(wàn)元，較上年減少181萬(wàn)元，同比下降48%，主要原因是為上年有基本建設(shè)項(xiàng)目。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出140萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出50萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市十里衛(wèi)生院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市十里衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。以空表列示。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市十里衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算905.13萬(wàn)元，較上年減少4.87萬(wàn)元，同比下降0.5%，主要原因是提倡厲行節(jié)約原則。

其中：辦公費(fèi)9萬(wàn)元；印刷費(fèi)9萬(wàn)元；郵電費(fèi)5萬(wàn)元；差旅費(fèi)2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)1萬(wàn)元；日常維修費(fèi)21萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)144萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)23萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)9萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元；其他費(fèi)用18萬(wàn)元等。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市十里衛(wèi)生院政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的增長(zhǎng)0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。以空表列示。

其中：面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算；?

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市十里衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為3096萬(wàn)元，較上年增加1018萬(wàn)元，同比上升48%，主要原因是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)增加。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)585萬(wàn)元，較上年增加99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%，主要原因是疫情影響病人增加收入增加；固定資產(chǎn)2325萬(wàn)元，較上年增加1819萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)359%，主要原因是在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

其中固定資產(chǎn)：房屋9868平方米，價(jià)值1440萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛5輛，價(jià)值101萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值44萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值740萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

本年度無(wú)非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

廣水市十里衛(wèi)生院財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2022f.pdf

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市十里衛(wèi)生院部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)：基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本藥物。2022年預(yù)算安排336萬(wàn)元資金來(lái)源為轉(zhuǎn)移支付資金，其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)312萬(wàn)元，基本藥物24萬(wàn)元。測(cè)算依據(jù)根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，對(duì)當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娞峁┗竟残l(wèi)生服務(wù)，結(jié)合廣水市基本公共衛(wèi)生服務(wù)績(jī)效考核管理辦法，對(duì)應(yīng)立項(xiàng)。

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:2022年度目標(biāo)為為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

2、年度目標(biāo):提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):健康檔案管理≧45450人次;健康教育≧250場(chǎng)次，預(yù)防接種≧3254人次，0-6歲兒童管理≧258人次，孕產(chǎn)婦管理≧456人次，65歲以上老年人管理≧6580人次，高血壓管理≧4560人次；糖尿病管理≧1145人次；嚴(yán)重精神障礙患者管理≧145人次，傳染病報(bào)告處理≧25人次，中醫(yī)藥管理≧3540次，衛(wèi)生協(xié)管≧100次，簽約人次≧35420人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

質(zhì)量指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)完成率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

效益指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效益≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

滿(mǎn)意度指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)滿(mǎn)意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

3、年度目標(biāo):基本藥物，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo)：門(mén)診服務(wù)36590人次，住院服務(wù)1960人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)藥品零差價(jià)補(bǔ)助政策立項(xiàng)。

效益指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)水平能力提升，藥品價(jià)格降低。服務(wù)社會(huì)效益≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)藥品零差價(jià)補(bǔ)助政策立項(xiàng)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：減輕病人負(fù)擔(dān)，社會(huì)滿(mǎn)意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)藥品零差價(jià)補(bǔ)助政策立項(xiàng)。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。