目???? 錄

第一部分單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市八一學(xué)校主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，推進(jìn)普及義務(wù)教育；

2、實(shí)施小學(xué)階段義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市八一學(xué)校內(nèi)設(shè)黨辦、行政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市八一學(xué)校部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市八一學(xué)校本級(jí)。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制31名，實(shí)有31人，其中：在編在職31名，離休人員0名，退???休人員30名，借調(diào)人員18名，臨聘人員26名，在校學(xué)生1122名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市八一學(xué)校2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市八一學(xué)校2022年收入總預(yù)算660萬元，其中：本年收入633萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27萬元，較上年預(yù)算安排減少56萬元，同比（下降）9%，主要原因是上年項(xiàng)目投入較大。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入550萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入77萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入6萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入27萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市八一學(xué)校2022年支出總預(yù)算660萬元，其中：本年安排支出627萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33萬元，較上年預(yù)算安排支出（減少）56萬元，同比（下降）9%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出627萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出33萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出556萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出104萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出660萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出439萬元；商品和服務(wù)支出221萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出660萬元（其中人員類439萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類206萬元）；項(xiàng)目支出15萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市八一學(xué)校2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算660萬元，較上年（減少）56萬元，同比（下降）9%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款627萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款33萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市八一學(xué)校2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算660萬元，較上年（減少）56萬元，同比（下降）9%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出660萬元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市八一學(xué)校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市八一學(xué)校2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為1.2萬元.

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無出國培訓(xùn)；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位沒有購車權(quán)限；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.45萬元，較上年（減少）1.55萬元，同比（下降）77%，主要原因是：教職工自己購買了汽車，公務(wù)用車減少；公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，較上年無變化。主要原因是：按文件要求，減少公務(wù)接待，同城不吃請。（三公”經(jīng)費(fèi)增減變化說明是部門預(yù)算公開考核的一項(xiàng)重要依據(jù)，需邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，增加的理由必須充分并具較強(qiáng)說服力）。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市八一學(xué)校商品服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算58.67萬元，較上年減少27.33萬元，同比增下降46%，主要原因是學(xué)校壓縮辦公開支，上年維修已完成，本年維修費(fèi)用及勞務(wù)費(fèi)用相應(yīng)減少。

其中：辦公費(fèi)9.64萬元；印刷費(fèi)1.13萬元；郵電費(fèi)0.38萬元；差旅費(fèi)0.3萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；咨詢費(fèi)1.2萬元；日常維修費(fèi)26.79萬元；勞務(wù)費(fèi)2萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.41萬元；水電費(fèi)6.22萬元；培訓(xùn)費(fèi)1.75萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.44萬元；其他費(fèi)用0.65萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市八一學(xué)校政府采購總預(yù)算52萬元。其中：

面向中小企業(yè)52萬元，總采購量同比增長40%，面向小微企業(yè)52萬元，總采購量同比增長40%。（根據(jù)政府采購政策口徑據(jù)實(shí)填寫，詳見附件）

政府采購貨物預(yù)算52萬元，較上年增加15萬元，同比增長40%，主要原因是學(xué)校維修工程增加；政府采購工程預(yù)算52萬元，較上年增加15萬元，同比增長40%，主要原因是學(xué)校維修工程增加；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市八一學(xué)校年初資產(chǎn)總額為770萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)27萬元，較上年（減少）16萬元，同比（下降）37%，主要原因是維修增多及學(xué)校購買校門電子屏；固定資產(chǎn)743萬元，較上年增加）5萬元，同比增長1%，主要原因是購置校門電子屏。

其中固定資產(chǎn)：房屋12048平方米，價(jià)值641萬元；土地35060平方米，價(jià)值0萬元（部隊(duì)土地）；車輛1輛，價(jià)值10萬元；辦公家具價(jià)值11萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值81萬元。（根據(jù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)）

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市八一學(xué)校2022年整體績效目標(biāo)申報(bào).pdf

本單位從義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映義務(wù)教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥47人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=807人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1200平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=1所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=807人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市八一學(xué)校預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出、校園安全預(yù)算項(xiàng)目支出、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出。

廣水市八一學(xué)校2022年度義務(wù)教育學(xué)校校舍維修項(xiàng)目地方配套預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市八一學(xué)校2022年度義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市八一學(xué)校2022年度校園安全經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2022年本單位無重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。