目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)；

2、常見病多發(fā)病護(hù)理；

3、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理

4、預(yù)防保健衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)

5、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施

6、合作醫(yī)療組織與管理

7、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦產(chǎn)科等臨床科室，檢驗(yàn)科、放射科、心超室等輔助檢查科室，辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、總務(wù)科、藥劑科、醫(yī)保科、公衛(wèi)科等管理科室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于獨(dú)立核算單位，隸屬上級(jí)主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局

從廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝蝗藛T情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制114名，實(shí)有在崗人員142人，其中：事業(yè)編制在編在職114名，臨聘人員28名。實(shí)有離退休人員54人，其中：離休人員1名，退休人員53名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市長(zhǎng)嶺中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年收入總預(yù)算2353萬(wàn)元，其中：本年收入2353萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1866萬(wàn)元，同比減少44%，主要原因是院整體搬遷項(xiàng)目2000萬(wàn)元國(guó)債資金暫時(shí)沒有編制預(yù)算，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金財(cái)政沒給預(yù)算，沒有編支出。

1.本年收入2353萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入259萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入2094萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年支出總預(yù)算2353萬(wàn)元，其中：本年安排支出2353萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少1866萬(wàn)元，同比減少44%，主要原因是院整體搬遷項(xiàng)目2000萬(wàn)國(guó)債暫時(shí)沒有預(yù)算，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金財(cái)政沒給預(yù)算，沒有編支出。

1.本年安排支出2353萬(wàn)元，按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2353萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出2353萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出259萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出2094萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出2039萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出275萬(wàn)元，住房保障支出39萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算259萬(wàn)元，較上年減少447萬(wàn)元，同比下降63%，主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金沒有納入預(yù)算收入。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款259萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算259萬(wàn)元，較上年減少447萬(wàn)元，同比下降63%，主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金沒有納入預(yù)算收入。

1.財(cái)政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出259萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市長(zhǎng)嶺中心衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出259萬(wàn)元，較上年減少447萬(wàn)元，同比減少63%。主要原因是2022年加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，降低了成本支出。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出200萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出59萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明：

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項(xiàng)滿足不了人員支出，三公經(jīng)費(fèi)只能用自有資金列支；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項(xiàng)滿足不了人員支出，三公經(jīng)費(fèi)只能用自有資金列支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項(xiàng)滿足不了人員支出，三公經(jīng)費(fèi)只能用自有資金列支；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項(xiàng)滿足不了人員支出，三公經(jīng)費(fèi)只能用自有資金列支。

自有資金三公經(jīng)費(fèi)列支，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25%，主要原因是疫情用車較多，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比減少20%，主要原因是：響應(yīng)厲行節(jié)約政策。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：

2022年，廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1034萬(wàn)元，較上年增加109萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%，主要原因是業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)增加15%。

其中：辦公費(fèi)4萬(wàn)元；印刷費(fèi)15萬(wàn)元；郵電費(fèi)3萬(wàn)元；差旅費(fèi)5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元；福利費(fèi)25萬(wàn)元；日常維修費(fèi)50萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)716萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)31萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)13萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元；其他費(fèi)用156萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，用空表列示。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況：

2022年廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為2220.84萬(wàn)元，較上年增加1402.72萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)63.16%，主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)未交，合作醫(yī)療資金未及時(shí)撥付，購(gòu)置設(shè)備。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)1486.35萬(wàn)元（其中貨幣資金478.27萬(wàn)元，應(yīng)收賬款780.82萬(wàn)元，其他應(yīng)收款37.46萬(wàn)元，存貨189.45萬(wàn)元），較上年增加610.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.79%，主要原因是貨幣資金增加385.01萬(wàn)元，職工養(yǎng)老保險(xiǎn)未交;應(yīng)收賬款增加180萬(wàn)元，合作醫(yī)療資金未及時(shí)撥付；存貨增加45.93萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)需要；非流動(dòng)資產(chǎn)2142.22萬(wàn)元，較上年增加796.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.22%，主要原因是設(shè)備購(gòu)置及院整體搬遷購(gòu)置土地。

其中固定資產(chǎn)：房屋13656平方米，價(jià)值1391.76萬(wàn)元；土地256平方米，價(jià)值0.5萬(wàn)元；車輛4輛，價(jià)值86.1萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值73.62萬(wàn)元；在建工程461.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)價(jià)值128.41萬(wàn)元。

十、其他說(shuō)明事項(xiàng)：

本年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算支出表、政府采購(gòu)預(yù)算表、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、院整體搬遷目標(biāo)。1)由于基層衛(wèi)生院建設(shè)年代較長(zhǎng)，門診樓及住院樓老化，多次維修，效果較差;　2)由于鎮(zhèn)府規(guī)劃，醫(yī)院處于長(zhǎng)嶺徐家河大壩底下，偏僻交通不便利,　3)老院范圍窄，沒有發(fā)展空間，轄區(qū)10萬(wàn)人的生病救治及健康咨詢要有保障，4）經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)主管部門，發(fā)改委審批，可行性研究報(bào)造，多部門協(xié)商決定整體搬遷。明細(xì)見附表。

整體搬遷績(jī)效表2022.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、基本公衛(wèi)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)見附表。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效2022.pdf

2、設(shè)備購(gòu)置產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)見附表。

設(shè)備購(gòu)置績(jī)效表2022.pdf

3、基本藥物制度補(bǔ)助產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)見附表。

基本藥物績(jī)效表2022.pdf

第五部分：名詞解釋