目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購(gòu)支出情況說明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市衛(wèi)生健康局主要職責(zé)如下：??

1、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理

2、人口與計(jì)生事務(wù)管理

3、公共衛(wèi)生管理

4、老齡人口工作管理

5、職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、愛衛(wèi)辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、人事股、醫(yī)政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發(fā)展股、基衛(wèi)股、婦幼保健股、財(cái)審股、規(guī)劃信息股、干部保健股、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì)、老干股、信訪接待室19個(gè)職能科室。下設(shè)廣水市中醫(yī)院、廣水市婦幼保健院、廣水市衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局、廣水市疾控中心及17家鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市衛(wèi)健局部門預(yù)算包括：廣水市衛(wèi)生健康局匯總預(yù)算、廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)預(yù)算。其中：部門所屬未獨(dú)立核算單位有：廣水市衛(wèi)生會(huì)計(jì)核算中心，廣水市衛(wèi)生信息中心共計(jì)2家，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制51名，實(shí)有65人，其中：行政編在編在職26名，事業(yè)編在編在職25名，離休人員,3名，退休人員61名，借調(diào)人員14名。

第二部分?? 2022本級(jí)預(yù)算表

廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年本級(jí)預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2022年收入總預(yù)算4983.94萬元，其中：本年收入4409.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余574.29萬元，較上年預(yù)算安排減少6320萬元，同比下降56%，主要原因是2022年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院?jiǎn)为?dú)編報(bào)項(xiàng)目支出，本級(jí)預(yù)算收入中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入4409.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入91.32萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入469.97萬元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2022年支出總預(yù)算4983.94萬元，其中：本年安排支出4983.94萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少6320萬元，同比下降56%，主要原因是2022年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院?jiǎn)为?dú)編報(bào)項(xiàng)目支出，本級(jí)預(yù)算收入中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4983.97萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4513.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出469.97萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出159.13萬元；衛(wèi)生健康支出4824.8萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算4513.97萬元，較上年減少6790萬元，同比下降60%，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款4409.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款104.32萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算4513.97萬元，較上年減少6790萬元，同比下降60%，主要原因是主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出159.13萬元；衛(wèi)生健康支出4513.97萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)單位一般公共預(yù)算支出4513.97萬元，較上年減少6790萬元，同比下降60%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1999.89萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出32.56萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出2481.52萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為14.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少0.3%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
????其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有人員出國(guó)。公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有新購(gòu)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，按要求押縮費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)14.5萬元，較上年數(shù)減少0.5萬元，同比減少0.3%，原因?yàn)椋汗?jié)約開支，過緊日子。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.56萬元，較上年增加146萬元，同比增長(zhǎng)81%，主要原因是2022年公用經(jīng)費(fèi)由一體化系統(tǒng)按照部門在職在編人數(shù)自動(dòng)測(cè)算。
????其中：辦公費(fèi)7.5萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，維修費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用23.86萬元，其他商品和服務(wù)支出1.2萬元。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)本年度無政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示。

面向中小企業(yè)0萬元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。
????政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本級(jí)本年度無政府采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本級(jí)本年度無政府采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本級(jí)本年度無政府采購(gòu)預(yù)算。
????九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市衛(wèi)健局年初資產(chǎn)總額為1398萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)797萬元，較上年減少378萬元，同比下降32%，主要原因是其他應(yīng)收款凈額減少。固定資產(chǎn)原值1153萬元，累計(jì)折舊627萬元，凈值526萬元，固定資產(chǎn)原值較上年新增5.4萬元，主要原因是2021年新增一批通用設(shè)備23萬元，報(bào)廢一批固定資產(chǎn)17.6萬元。
????其中固定資產(chǎn)：房屋8913平方米，價(jià)值672萬元；土地15555平方米，價(jià)值47萬元；車輛1輛，價(jià)值18.4萬元,辦公家具價(jià)值34.75萬元，其他資產(chǎn)456萬元。

十、其他說明事項(xiàng)
????廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)本年度政府基金預(yù)算支出表、政府采購(gòu)預(yù)算表、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表、資產(chǎn)配置預(yù)算表均沒有預(yù)算安排的支出，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善，人民群眾健康水平進(jìn)一步提高。

2、年度目標(biāo)：完成22年度基本公衛(wèi)服務(wù)工作,推進(jìn)健康素養(yǎng)、婦幼衛(wèi)生、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、老年健康、衛(wèi)生協(xié)管、計(jì)劃生育等，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

????二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目有基本公共衛(wèi)生服務(wù)、村級(jí)基本藥物制度補(bǔ)助、計(jì)劃生育支出（計(jì)生家庭）。

（一） “基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”績(jī)效總目標(biāo)是：完成2022年度基本公衛(wèi)服務(wù)工作，進(jìn)一步提高公民的健康水平。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民規(guī)范化電子健康檔案≥776690份，適齡兒童建立預(yù)防接種證≥8400張，老年人健康管理手冊(cè)及體檢≥72590人次，適齡兒童預(yù)防接種劑次≥153721劑次，高血壓患者健康管理手冊(cè)及體檢≥60060人次，2型糖尿病患者健康手冊(cè)及體檢≥15330人次，嚴(yán)重精神障礙患者管理手冊(cè)及體檢≥,4750人次，結(jié)核病患者隨訪評(píng)估及轉(zhuǎn)診推薦≥242人次，衛(wèi)生監(jiān)督管理檢查≥1365人次。

效益指標(biāo)：推進(jìn)健康素養(yǎng)、婦幼衛(wèi)生、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、老年健康、衛(wèi)生協(xié)管、計(jì)劃生育等，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目.pdf

（二）“村級(jí)基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目”績(jī)效總目標(biāo)是：所有村衛(wèi)生室實(shí)現(xiàn)基本藥物零差率銷售。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：數(shù)量指標(biāo)：村衛(wèi)生室389個(gè)，質(zhì)量指標(biāo)：基本藥物覆蓋率達(dá)到100%滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%。

村級(jí)基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目.pdf

（三） “計(jì)劃生育支出（計(jì)生家庭）項(xiàng)目”績(jī)效總目標(biāo)是：用于計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、計(jì)劃生育后遺癥、失孤特困家庭生活補(bǔ)助。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)獨(dú)生子女2100人，扶助獨(dú)生子女傷殘家庭251戶，扶助獨(dú)生子女死亡家庭350戶，獎(jiǎng)勵(lì)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭4000戶，扶助計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥170人，計(jì)劃生育特殊困難家庭免費(fèi)參保人數(shù)550人。

效益指標(biāo)：落實(shí)計(jì)劃生育特殊困難家庭關(guān)懷關(guān)愛工作，提高計(jì)劃生育家庭扶助率。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%

計(jì)劃生育支出(計(jì)生家庭)項(xiàng)目.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。