目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

????2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????7、政府采購支出情況說明

????8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；會同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關(guān)部門管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

（10）負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語言文字工作。

（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

（13）承辦上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年內(nèi)設(shè)長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)、平林初級中學(xué)、中心小學(xué)、港昌小學(xué)、平林中心小學(xué)、云臺中心小學(xué)、中心幼兒園單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算包括：長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)本級；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：平林初級中學(xué)、中心小學(xué)、港昌小學(xué)、平林中心小學(xué)、云臺中心小學(xué)、中心幼兒園共計(jì)6家，一并納入本級部門預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有事業(yè)編制347名，實(shí)有347人，其中：在編在職347名，離休人員0名，退休人員257名，借調(diào)人員32名，在校學(xué)生5592名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市長嶺鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年收入總預(yù)算6702.38萬元，其中：本年收入6185.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余516.47萬元，較上年預(yù)算安排增加1146.55萬元，同比增長22%，主要原因是其他收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入5032.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1153萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入273.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入242.56萬元。

（二）長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年支出總預(yù)算6702.38萬元，其中：本年安排支出6185.91萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余516.47萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1146.55萬元，同比增長22%，主要原因是其他收入增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出6185.91萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出516.47萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5032.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1153萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出5443.08萬元；社會保障和就業(yè)支出784.7萬元；衛(wèi)生健康支出223.56萬元；住房保障支出251.04萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算6185.91萬元，較上年增加1146.55萬元，同比增長22%，主要原因是其他收入增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款5032.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款273.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算5032.91萬元，較上年增加1146.55萬元，同比增長22%，主要原因是其他支出增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出5443.08萬元；社會保障和就業(yè)支出784.7萬元；衛(wèi)生健康支出223.56萬元；住房保障支出251.04萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年一般公共預(yù)算因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年減少1萬元，同比下降100%，原因是減少開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位沒有進(jìn)行公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：減少開支。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算370.42萬元，較上年減少8.5萬元，下降2.3%，主要原因是學(xué)生數(shù)減少。

其中：辦公費(fèi)16.24萬元；印刷費(fèi)5萬元；郵電費(fèi)1.3萬元；差旅費(fèi)5.89萬元；會議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)2.3萬元；日常維修費(fèi)298.81萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)21萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)6.9萬元；培訓(xùn)費(fèi)5.6萬元；勞務(wù)費(fèi)2.77萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用4.61萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購總預(yù)算90萬元。較上年減少45萬元，同比下降50%，主要原因是壓縮開支。其中：面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)90萬元，總采購量同比下降50%。

政府采購貨物預(yù)算90萬元,較上年減少45萬元，同比下降50%，主要原因是壓縮開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是減少開支；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年減少0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮開支。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為6271.24萬元，較上年增加0萬元，原因?yàn)閷?shí)施財(cái)政一體化管理。總體情況為流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是實(shí)施財(cái)政一體化管理；固定資產(chǎn)6271.24萬元，較上年增加42.78萬元，同比增長0.68%，主要原因是設(shè)備購置增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋73312平方米，價(jià)值4907.8萬元；土地219272平方米，價(jià)值370萬元；辦公家具價(jià)值215.4萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值778.04萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市長嶺鎮(zhèn)2022年整體績效目標(biāo)申報(bào).pdf

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育健康、科學(xué)發(fā)展兩個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥180人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)636人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)528人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥95%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥842人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=300平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，新建在1700元-2000元之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=6所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生、學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目10個(gè)，具體為：

1.義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助資金。?補(bǔ)助辦法：一是，在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校（不含城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)學(xué)校）教學(xué)崗位上工作的湖北名師、特級教師，在職在崗期間每人每月補(bǔ)助300元。二是，在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校（不含城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)學(xué)校）教學(xué)崗位上工作的骨干教師，每人每月補(bǔ)助600元。長嶺鎮(zhèn)共計(jì)骨干教師48人，600*12*48=345600元。

長嶺2022年度農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目績效評價(jià)信息表.pdf

2.?退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助配套資金。根據(jù)鄂教師[2012]26號文件精神，每人每月生活補(bǔ)助在2160元以上。長嶺鎮(zhèn)民辦教師17人，2400*12*17=489600元；退養(yǎng)名師轉(zhuǎn)移支付資金53125元，共計(jì)542725元。

長嶺預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（退養(yǎng)民辦教師）.pdf

3.?校園安全管理經(jīng)費(fèi)。根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號文件精神，初中每生每年850元，小學(xué)每生每年650元，特殊教育學(xué)校每生每年60校園安全管理經(jīng)費(fèi)。全鎮(zhèn)配備保安學(xué)校共計(jì)7所，配備保安16人，按照國家規(guī)定學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我鎮(zhèn)公辦學(xué)校配備專職保安，市政府按照每名保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼。1250*12*16=240000元。

長嶺預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校園安全）.pdf

4.?義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號文件精神，初中每生每年850元，小學(xué)每生每年650元，特殊教育學(xué)校每生每年6000元，寄宿每生每年200元，不足100人的學(xué)校和教學(xué)點(diǎn)按照100人核定公用經(jīng)費(fèi)。縣市級配套資金比例12%，省級28%，中央60%。長嶺鎮(zhèn)中小學(xué)生數(shù)2027人，初中部127萬，小學(xué)部260萬，中小學(xué)寄宿生經(jīng)費(fèi)25萬，共計(jì)3870000元。

長嶺預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

5.?學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)。根據(jù)鄂發(fā)[2019]11號文件精神，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款底線標(biāo)準(zhǔn)為每生每年500元，在園幼兒不足90人的，按90人進(jìn)行撥款。我鎮(zhèn)幼兒人數(shù)686人，共計(jì)343000元。

長嶺預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

6.?校車安全管理經(jīng)費(fèi)。根據(jù)2013年10月31日市長辦公會議9號紀(jì)要精神，按每臺校車4000元補(bǔ)貼。其中校車運(yùn)營補(bǔ)貼2000*9=18000元，學(xué)生乘車補(bǔ)貼50*276=13800元，校車領(lǐng)導(dǎo)小組辦公經(jīng)費(fèi)3000元，此三項(xiàng)共計(jì)34800元。

長嶺預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校車）.pdf

7.?辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)。（1）便攜式計(jì)算機(jī)10臺，單價(jià)0.7萬元/臺，小計(jì)7萬元；（2）空調(diào)50臺，單價(jià)0.6萬元/臺，小計(jì)30萬元；（3）?監(jiān)控設(shè)備6套，單價(jià)2萬元/臺，小計(jì)12萬元；（4）辦公設(shè)備12件套，單價(jià)1萬元/套，小計(jì)12萬元；（5）臺式計(jì)算機(jī)50臺，單價(jià)0.5萬元，小計(jì)25萬元；（6）復(fù)印機(jī)4臺，單價(jià)1萬元，小計(jì)4萬元。此上6項(xiàng)共計(jì)90萬元。

長嶺預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（辦公設(shè)備更新）.pdf

8.?普惠性民辦幼兒園生均財(cái)政撥款。根據(jù)鄂發(fā)[2019]11號文件精神，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款底線標(biāo)準(zhǔn)為每生每年200元進(jìn)行撥款。200*1616=323200元。

長嶺預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（普惠性民辦幼兒園）.pdf

9.?平林中學(xué)西校門維修資金。廣財(cái)發(fā)[2021]51號文件，校門改造200平米，維修造價(jià)500元/m2，共計(jì)10萬元。

長嶺平林中學(xué)2022年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

10.???云臺小學(xué)校舍維修資金。廣財(cái)發(fā)[2021]51號，教學(xué)樓維修1000平米，維修造價(jià)100元/m2，共計(jì)10萬元。

長嶺云臺小學(xué)2022年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。