目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

????3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市委巡察辦主要負責：

1、傳達貫徹黨中央、省委、市委和市委巡察工作領導小組的決策部署，向市委巡察工作領導小組報告工作情況；

2、向上級巡視巡察機構報告工作情況，報送有關重要材料；

3、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導巡察組開展工作；

4、承擔政策研究、制度建設等工作；

5、對市委和市委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦；

6、督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實；

7、配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理；

8、辦理市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市委巡察辦從預算單位構成看，廣水市委巡察辦預算包括：廣水市委巡察辦本級預算。

三、部門預算單位構成及人員情況

廣水市委巡察辦機構設置及人員情況詳細說明：2022年內(nèi)設綜合股、巡察股、督辦股。現(xiàn)有編制13名，實有13人，其中：在編在職13名。

??第二部分：2022部門預算表

廣水市委巡察辦2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市委巡察辦2022年收入總預算50.55萬元，其中：本年收入49.35萬元，上年結轉結余1.2萬元，較上年預算安排減少0.6萬元，同比增長（下降）4%，主要原因是壓縮費用。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入49.35萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入1.2萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市委巡察辦2022年支出總預算50.55萬元，其中：本年安排支出50.55萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排減少0.6萬元，同比下降4%，主要原因是壓縮費用。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出49.35萬元；上年結轉結余安排支出1.2萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出50.55萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出50.55萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：商品和服務支出50.55萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出0.75萬元，項目支出49.8萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市委巡察辦2022年財政撥款收入預算50.55萬元，較上年預算安排減少0.6萬元，同比下降4%，主要原因是壓縮費用。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款49.35萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1.2萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市委巡察辦2022年財政撥款支出預算50.55萬元，較上年預算安排減少0.6萬元，同比下降4%，主要原因是壓縮費用。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出50.55萬元；

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

????2022年廣水市委巡察辦一般公共預算支出50.55萬元，較上年減少0.6萬元，同比下降4%，主要原因是壓縮費用

????1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出0萬元，公用經(jīng)費安排支出0.75萬元，項目經(jīng)費安排支出48.6萬元。

?????2.一般公共預算上年結轉：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出1.2萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市委巡察辦沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市委巡察辦2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為4萬元，較上年減少3萬元，同比下降42%，主要原因是：壓縮費用。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位未發(fā)生出國業(yè)務；公務用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位未有公車；公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位未有公車；公務接待費4萬元，較上年減少3萬元，同比下降42%，主要原因是：壓縮費用。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市委巡察辦機關運行經(jīng)費支出預算0.75萬元，較上年增加0.75萬元，同比增長0.75%，主要原因是本年度實行預算一體化，核實運轉經(jīng)費為0.75萬元。

其中：辦公費0.75萬元；

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市委巡察辦政府采購總預算0萬元。其中：

本單位無政府采購預算

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

本單位無國有資產(chǎn)，原因為：本單位隸屬于市委口統(tǒng)一管理人員和資產(chǎn)，本單位是新成立的單位，未在國有資產(chǎn)局開戶，所以未有國有資產(chǎn)。

十、其他說明事項

本年度無政府性基金預算、政府采購預算、政府購買服務預算、資產(chǎn)配置預算和非稅收入預算支出，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

年度目標：1、開展常規(guī)巡察工作，2、督促巡察反饋問題整改，3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導巡察組開展工作

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市委巡察辦預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目1個，具體為：巡察項目工作，2022數(shù)量指標：開展常規(guī)巡察工作3輪，質(zhì)量指標：查處通報率達100%，時效指標：巡察期限：2022年底，社會效益：黨內(nèi)整治監(jiān)督，推動查處群眾身邊不正之風和腐敗問題，服務對象滿意情況度：人民群眾滿意度達99%。

巡察辦2022年整體支出績效目標.pdf

巡察辦2022年項目支出績效目標.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。