目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市工業(yè)基地管理委員會主要職責(zé)如下：

負(fù)責(zé)監(jiān)管市工業(yè)基地所屬企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、勞資關(guān)系和外部發(fā)展環(huán)境。

（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市工業(yè)基地管理委員會內(nèi)設(shè)政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、招商服務(wù)辦公室；下設(shè)立：市工業(yè)基地城管分局。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市工業(yè)基地管理委員會部門預(yù)算包括：廣水市工業(yè)基地管理委員會本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制35名，實有60人，其中：行政編制21名，工勤編制2名，事業(yè)編12人，離休人員0名，退休人員0名，勞務(wù)派遣8名，駐派17名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

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廣水市工業(yè)基地管理委員會2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市工業(yè)基地管理委員會2022年收入總預(yù)算2355.44萬元，其中：本年收入2334.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排減少407.44萬元，同比下降18%，主要原因是除了根據(jù)國家政策節(jié)約開支外，本年度對企業(yè)補(bǔ)助減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2304.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入30萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入2萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入19.1萬元。

（二）廣水市工業(yè)基地管理委員會2022年支出總預(yù)算2355.44萬元，其中：本年安排支出2355.44萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少407.44萬元，同比下降18%，主要原因是除了根據(jù)國家政策節(jié)約開支外，本年度對企業(yè)補(bǔ)助減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2334.34萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出21.1萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2306.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出49.1萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出962.14萬元；國防支出4萬元；公共安全支出20萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出55.54萬元；衛(wèi)生健康支出23.33萬元；節(jié)能環(huán)保支出60萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出249萬元；農(nóng)林水支出170萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出630萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出16.53萬元。糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出283.93萬元；商品和服務(wù)支出48.89萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出332.82萬元（其中人員類283.93萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類48.89萬元）；項目支出1973.52萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市工業(yè)基地管理委員會2022年財政撥款收入預(yù)算2306.34萬元，較上年減少456.54萬元，同比下降20%，主要原因是除了根據(jù)國家政策節(jié)約開支外，本年度對企業(yè)補(bǔ)助減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2304.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市工業(yè)基地管理委員會2022年財政撥款支出預(yù)算2306.34萬元，較上年減少456.54萬元，同比下降20%，主要原因是除了根據(jù)國家政策節(jié)約開支外，本年度對企業(yè)補(bǔ)助減少。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出962.14萬元；國防支出4萬元；公共安全支出20萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出55.54萬元；衛(wèi)生健康支出23.33萬元；節(jié)能環(huán)保支出60萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出249萬元；農(nóng)林水支出170萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出630萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出16.53萬元。糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市工業(yè)基地管理委員會一般公共預(yù)算支出2306.34萬元，較上年458.54萬元，同比下降20%，主要原因是除了根據(jù)國家政策節(jié)約開支外，本年度對企業(yè)補(bǔ)助減少。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出283.93萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出46.89萬元，項目經(jīng)費(fèi)安排支出1973.52萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為30萬元，較上年減少4萬元，同比下降13%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元，較上年減少2萬元，同比下降20%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支；公務(wù)接待費(fèi)20萬元，較上年減少2萬元，同比下降10%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市工業(yè)基地管理委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算48.89萬元，較上年減少461.58萬元，同比下降944%，主要原因是下?lián)芨鲉挝坏馁Y金用項目形式支出了。

其中：辦公費(fèi)3萬元；印刷費(fèi)6萬元；電費(fèi)1萬元；郵電費(fèi)2萬元；差旅費(fèi)1萬元；租賃費(fèi)1萬元；會議費(fèi)1萬元；培訓(xùn)費(fèi)2萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元；福利費(fèi)8萬元；日常維修費(fèi)2萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元；工會經(jīng)費(fèi)7.7萬費(fèi)，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；其他費(fèi)用10.69萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市工業(yè)基地管理委員會政府采購總預(yù)算28萬元。較上年預(yù)算安排的減少1272.94萬元，同比減少4546%，主要原因是在上年度中國五環(huán)公司通過EPC模式中標(biāo)廣水市化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，資金來源由廣水市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新投資有限公司注資建設(shè)，未能執(zhí)行原預(yù)算方案。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。原因為無此項。

政府采購貨物預(yù)算20萬元，較上年減少110.94萬元，同比減少554%，主要原因是上年度準(zhǔn)備搬遷新辦公室采購設(shè)備；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是無此項；政府采購服務(wù)預(yù)算8萬元，較上年減少1180萬元，同比下降1475%，主要原因是上年度中國五環(huán)公司通過EPC模式中標(biāo)廣水市化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，資金來源由廣水市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新投資有限公司注資建設(shè)，未能執(zhí)行原預(yù)算方案。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市工業(yè)基地管理委員會年初資產(chǎn)總額為5256.47萬元。較上年減少1.08萬元，同比下降0.2%，主要原因為本年度下輛小車下賬。總體情況為流動資產(chǎn)5238.44萬元，較上年增加13.6萬元，同比增長0.3%，主要原因是貨幣資金增加；固定資產(chǎn)76.21萬元，較上年減少14.68萬元，同比下降19%，主要原因是在本年度有一輛小車下賬。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛2輛，價值25.38萬元；辦公家具價值16.41萬元；其他資產(chǎn)價值34.42萬元。

十、其他說明事項

本年度政府性基金預(yù)算、非稅收入預(yù)算沒有支出，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市工業(yè)基地管理委員會總收入2355.44萬元，上年結(jié)余21.1萬元，其中：財政預(yù)算收入2304.34萬，支出為2355.45萬元，其中基本支出是332.82萬元，項目支出1973.52萬元，項目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

工業(yè)基地管理委員會2022年整體支出績效目標(biāo).pdf

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、工業(yè)招商項目、企業(yè)安全生產(chǎn)工作隱患排查、信訪維穩(wěn)、環(huán)境整治河道管理，年度目標(biāo)為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、工業(yè)招商項目、企業(yè)安全生產(chǎn)工作隱患排查、信訪維穩(wěn)、環(huán)境整治河道管理。

2、年度目標(biāo)1：持續(xù)投入，完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：招商引資10個項目，驗收合格率100%，按規(guī)定期限完成，計劃投資5000萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益為廣水創(chuàng)收4500萬元，社會效益提供就業(yè)機(jī)會300人，生態(tài)效益基礎(chǔ)設(shè)施綠化率30%，可持續(xù)發(fā)展影響時間為長期。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：各企業(yè)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

年度目標(biāo)2：村鎮(zhèn)建設(shè)現(xiàn)代化。

產(chǎn)出指標(biāo)：五清一改1個美麗鄉(xiāng)村，驗收合格率100%，12月底完成，計劃投資336萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：社會效益村鎮(zhèn)現(xiàn)代化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，生態(tài)效益農(nóng)村環(huán)境治理有效改善，可持續(xù)發(fā)展影響時間為長期。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)的農(nóng)戶滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市工業(yè)基地管理委員會預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目11個，具體為：

1、革命老區(qū)建設(shè)項目：主要對革命老區(qū)進(jìn)行修建綠化帶和廁所、道路刷黑、安裝節(jié)能路燈，污水處理池，支出金額為80萬元。

2、基層財政監(jiān)管能力建設(shè)資金：耕地保護(hù)及惠農(nóng)政策宣傳民，支出金額為2萬元。

3、稅收返還獎勵：對企業(yè)的稅收近觀還獎勵，支出金額為630元。

4、安全生產(chǎn)：水資源評價是，宣傳培訓(xùn)及專家顧問，支出金額為20萬元。

5、衛(wèi)生健康管理：針對疫情防控購置用品及計生家庭意外傷害保險等，支出金額為80萬元。

6、園區(qū)公共服務(wù)管理：招商引資及培訓(xùn)學(xué)習(xí)，支出金額為536萬元。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治：垃圾清運(yùn)、河道清理、拆除違規(guī)房屋及廣告，支出金額為349萬元

8、農(nóng)林水事務(wù)管理：鄉(xiāng)村振興及防汛抗旱，支出金額為236.52萬元。

9、社會保障和就業(yè)管理：殘疾人及困難，退役軍人的補(bǔ)貼和政策宣傳費(fèi)用，支出金額是10萬元。

10、國防支出：征兵事務(wù)及征兵獎勵，支出金額是10萬元。

11、設(shè)備購置維護(hù)維修：購置新的辦公設(shè)備，支出金額20萬元。

工業(yè)基地管理委員會2022年項目支出績效目標(biāo).pdf

1、“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治項目”主要內(nèi)容是：垃圾清運(yùn)、河道清理、拆除違規(guī)房屋及廣告.。2022年預(yù)算安排349萬元，349萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：天更藍(lán)，水更綠，環(huán)境更優(yōu)美。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：建立美麗鄉(xiāng)村1個，建立觀光園1個，達(dá)到美麗鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)≥90%，達(dá)到觀光園標(biāo)準(zhǔn)≥90%，12月底完成，計劃投資336萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為工業(yè)園創(chuàng)收4500萬元，投資環(huán)境改善良好，增加就業(yè)人口≥300人，綠化覆蓋率有所提升，可持續(xù)發(fā)展影響時間為長期。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：被服務(wù)的村和社區(qū)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

2、“園區(qū)公共服務(wù)管理項目”主要內(nèi)容是：招商引資及培訓(xùn)學(xué)習(xí)。2022年預(yù)算安排536萬元，536萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：政府購買服務(wù)12項，達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn)98%，合同時間內(nèi)100%完成，計劃成本1188萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：公共服務(wù)充分發(fā)揮，工作效率有效提升，可持續(xù)發(fā)展影響時間為長期。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：工業(yè)園區(qū)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

3、“稅收返還獎勵”主要內(nèi)容是：對企業(yè)的稅收近觀還獎勵。2022年預(yù)算安排630萬元，630萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：支持中小企業(yè)發(fā)展、稅收返還獎勵、企業(yè)投資返還。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公設(shè)備購置431件，達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn)100%，合同時間內(nèi)100%完成，計劃成本112.93萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：設(shè)備利用率100%，設(shè)備使用年限≥6年。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：工業(yè)園區(qū)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃指標(biāo)。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。