目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市第三干休所主要職責如下：

??（1）真落實老干部的兩個待遇，政治待遇和生活待遇

??（2）負責老干部就醫(yī)服務(wù)用車保障

??（3）做好老干部服務(wù)管理工作

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市第三干休所內(nèi)設(shè)綜合辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

????從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市第三干休所部門預(yù)算包括：廣水市第三干休所本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制1名，實有4人，其中：在編在職1名，事業(yè)編制1名，離休人員2名，退休人員3名，差額人員3名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市第三干休所2022年預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第三干休所2022年收入總預(yù)算72.68萬元，其中：本年收入52.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.75萬元，較上年預(yù)算安排增加25.04萬元，同比增長47%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收40.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；上級補助收入12萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入19.75萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市第三干休所2022年支出總預(yù)算72.68萬元，其中：本年安排支出72.68萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加25.04萬元，同比增長47%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出52.93萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出19.75萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出60.68萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出12萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出4.32萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出54.3萬元；衛(wèi)生健康支出2.06萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第三干休所2022年財政撥款收入預(yù)算60.68萬元，較上年增加13.04萬元，同比增長32%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款40.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款19.75萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市第三干休所2022年財政撥款支出預(yù)算60.68萬元，較上年增加32.79萬元，同比增長118%，主要原因是由于工資整上漲，有離休干部的補貼增加較多。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出4.32萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出54.3萬元；衛(wèi)生健康支出2.06萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

?2022年廣水市第三干休所一般公共預(yù)算支出60.68萬元，較上年增加32.7+萬元，同比增加118%，主要原因是工資普漲及疫情防控

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出42.74萬元，公用經(jīng)費安排支出13.62萬元，項目經(jīng)費安排支出4.32萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第三干休所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第三干休所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為1.9萬元，較上年增加0.9萬元，同比增長47%，主要原因是：物價上漲。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運行費1.9萬元，較上年增加0.9萬元，同比增長47%，主要原因是：物價上漲；公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市第三干休所機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算13.62萬元，較上年增加13.35萬元，同比增長98%，主要原因是物價上漲及疫情防控。

其中：辦公費0.5萬元；印刷費0萬元；郵電費0.2萬元；差旅費0.3萬元；會議費0萬元；福利費0.6萬元；日常維修費0.5萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0.2萬元；辦公用房水電費0.2萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0.9萬元；其他費用10.23萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市第三干休所政府采購總預(yù)算0萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。采購份額比例為0。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市第三干休所年初資產(chǎn)總額為5.99萬元，較上年增加0萬元，增長0％，主要原因是無國有資產(chǎn)增加情況。總體情況為流動資產(chǎn)0.17萬元，較上年增加0.03萬元，同比增長18%，主要原因是其他應(yīng)收款增加0.03萬元；固定資產(chǎn)14.62萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度固定資產(chǎn)沒有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋98.54平方米，價值0.5萬元；土2366.6平方米，價值5.6萬元；車輛1輛，價值13.98萬元；辦公家具價值0.04萬元；其他資產(chǎn)價值0.1萬元。

十，其他說明事項

本年度政府性基金預(yù)算、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)配置預(yù)算、非稅收入預(yù)算、沒有數(shù)據(jù)以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市第三干休所總收入72.68萬元，上年結(jié)余19.75萬元，其中：財政預(yù)算收入40.93萬，支出為72.68萬元，其中基本支出是68.36萬元，項目支出4.32萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

本部門整體績效目標是：.認真落實老干部的兩個待遇，政治待遇和生活待遇2.負責老干部就醫(yī)服務(wù)用車保障3.做好老干部服務(wù)管理工作

長期目標1：組織老干部閱讀學(xué)習(xí)，參加政治活動。具體指標設(shè)置為：產(chǎn)出指標：老干部學(xué)習(xí)政治活動＝2次，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。質(zhì)量指標：老干部參與率＝98％，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。時效指標：組織活動時間＝每半年一次，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。成本指標：計劃成本＝2.72萬元，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。社會效益：有效發(fā)揮老干部引領(lǐng)作用＝100％，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。可持續(xù)發(fā)展：影響時間＝長期，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。滿意度指標：被服務(wù)的老干部滿意率＝100％，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。

年度目標1：保障老干部醫(yī)療保健。具體指標設(shè)置為：產(chǎn)出指標：老干部需求接待上門服務(wù)率＝100％、及時完成老干部需求＝100％，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。成本指標：計劃成本＝1.6萬，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。時效指標：規(guī)定時間內(nèi)完成，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。社會效益：提升老干部幸福指數(shù)＝100％，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。可持續(xù)發(fā)展：影響時間＝長期，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。滿意度指標：保障服務(wù)對象滿意度＝100％，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。

廣水市第三干休所部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市第三干休所預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：

（一）1、離退休老干部后勤保障主要內(nèi)容是： 明確當年申請預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù)；1、認真落實老干部的待遇2、做好老干部后勤服務(wù)保障工作。開展學(xué)習(xí)活動2次，上門服務(wù)10次。2022年預(yù)算安排4.32萬元，其中：4.32萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：組織老干部參加政治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)??

3、項目績效指標設(shè)置情況：產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：開展學(xué)習(xí)活動＝2次、上門服務(wù)率＝10次，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。質(zhì)量指標：學(xué)習(xí)活動參與率≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。時效指標：組織活動時間等于半年一次，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。成本指標：計劃成本＝4.32萬元，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。社會效益：促進廣水經(jīng)濟發(fā)展，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。生態(tài)效益：提高老干部幸福指數(shù)＝100％，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。可持續(xù)發(fā)展：可持續(xù)＝長期，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。滿意度指標：被服務(wù)的老干部＝100％，指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。

廣水市第三干休所2022年項目績效離退休老干部后勤保障.pdf

???????????????????????????????第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。