目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

????10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局主要職責(zé)如下：

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合廣水市政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理廣水市減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(四) 負(fù)責(zé)提出廣水市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國(guó)家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見(jiàn)整改工作。

(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(十四)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技和對(duì)外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約市內(nèi)履約活動(dòng),參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局內(nèi)設(shè)污柒控制科、規(guī)劃信息科、監(jiān)督管理科、辦公室；下設(shè)廣水市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、廣水市環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局部門(mén)預(yù)算包括：隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局本級(jí)預(yù)算、

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制116名，實(shí)有85人，其中：在編在職85名，退休人員31名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2022年收入總預(yù)算4101萬(wàn)元，其中：本年收入1073萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3028萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加56.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1023萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入50萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入2928萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入100萬(wàn)元。

（二）隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2022年支出總預(yù)算4101萬(wàn)元，其中：本年安排支出1073萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加56.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1073萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出3028萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3951萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出150萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出39.81萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12.68萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出4038.13萬(wàn)元；住房保障支出10.37萬(wàn)元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出906.58萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出9.08萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17萬(wàn)元；資本性支出7.6萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出116.44萬(wàn)元（其中人員類107.36萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類9.08萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出3018.34萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算3951萬(wàn)元，較上年增加2934.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)74%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1023萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2928萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算3951萬(wàn)元，較上年增加2934.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)74%，主要原因是項(xiàng)目支出增加較多。

1.財(cái)政撥款本年支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出39.81萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12.68萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出3888.13萬(wàn)元；住房保障支出10.37萬(wàn)元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局一般公共預(yù)算支出3951萬(wàn)元，較上年增加2934.29萬(wàn)元，同比增加74%，主要原因是本項(xiàng)目支加，疫情防控，工資上漲及物價(jià)上漲。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出923.58萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出9.08萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出3018.34萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2928萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為28.5萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比下降4%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.5萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，同比下降4%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，同比下降3%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.08萬(wàn)元，較上年減少23.49萬(wàn)元，同比下降259%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0萬(wàn)元；專公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用7.08萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局政府采購(gòu)總預(yù)算7.6萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。無(wú)此項(xiàng)

政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.6萬(wàn)元，較上年減少1.2萬(wàn)元，同比下降16%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局年初資產(chǎn)總額為418.65萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)213.37萬(wàn)元，較上年增加54.33萬(wàn)元，同比增加25%，主要原因是其他應(yīng)收款增加；固定資產(chǎn)602.87萬(wàn)元，較上年減少4.22萬(wàn)元，同比下降0.7%，主要原因是有一車輛在本年度報(bào)廢報(bào)損處置。

其中固定資產(chǎn)：房屋7487.34平方米，價(jià)值3394.47萬(wàn)元；土地200平方米，價(jià)值8萬(wàn)元；車輛8輛，價(jià)值107.41萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值42.44萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值113.57萬(wàn)元。

十、其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)、非稅收入預(yù)算沒(méi)有支出，以空表列示

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局總收入4101萬(wàn)元，上年結(jié)余3028萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算收入1023萬(wàn)，支出為3951萬(wàn)元，其中基本支出是932.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3018.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局本級(jí)2022年整體支出績(jī)效目標(biāo) .pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：

1、取消收費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼：負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，環(huán)境保護(hù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支出金額是134.34萬(wàn)元。

2、水質(zhì)污染防治工作：建立污水處理廠，組織實(shí)施水污執(zhí)法監(jiān)管，支出金額38萬(wàn)元。

3、全市河流斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)：對(duì)全市河流27個(gè)斷面進(jìn)行每月1次監(jiān)測(cè)，支出金額38萬(wàn)元。

4、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)修復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)(中央)：建立8個(gè)污水處理廠，支出金額為45萬(wàn)元。

5、中央水污染防治：統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)置，制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，支出金額2600萬(wàn)元。

6、環(huán)境空氣質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償(省級(jí)：對(duì)揮發(fā)性有機(jī)物和無(wú)組織排放進(jìn)行治理，支出金額100萬(wàn)元。

7、污染總量減排省級(jí)財(cái)政“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”(省）：建立生態(tài)村10個(gè)，支出金額20萬(wàn)元。

8、省級(jí)流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償(省級(jí))：建立上下游聯(lián)防防控聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)，支出金額13萬(wàn)元。

9、環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)：環(huán)境保護(hù)，對(duì)顆粒物、揮發(fā)性有機(jī)物進(jìn)行減排管理，支出金額30萬(wàn)元。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局本級(jí)2022年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。