目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購(gòu)支出情況說明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其它情況說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)培訓(xùn)財(cái)政和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員

2、承辦財(cái)政部干部教育培訓(xùn)中心交辦的培訓(xùn)任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校部門預(yù)算包括：廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校本級(jí)預(yù)算。單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校部門預(yù)算包括：廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校本級(jí)預(yù)算。單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制7名，實(shí)有7人，其中：在編在職7名。其中事業(yè)管理編制4人、事業(yè)工勤編制3人。退休人員14名，經(jīng)費(fèi)自理人員4名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2022部門預(yù)算表.pdf

第三部分2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2022年收入總預(yù)算180.33萬(wàn)元，其中：本年收入169.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.22萬(wàn)元，同比下降5.45%，主要原因是上年度有人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入89.05萬(wàn)元；單位資金收入80萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入11.28萬(wàn)元。

（二）廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2022年支出總預(yù)算180.33萬(wàn)元，其中：本年安排支出180.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少9.22萬(wàn)元，同比下降5.45%，主要原因是上年度有人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出169.05萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出11.28萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出100.33萬(wàn)元；單位資金支出80萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出101.15萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.83萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.06萬(wàn)元；住房保障支出33.39萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出86.06萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3.14萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.12萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）80.01萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出150.33萬(wàn)元（其中人員類97.19萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類53.14萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算100.33萬(wàn)元，較上年增加1.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1%，主要原因是本年度有政策性增資，工資調(diào)整。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款89.05萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款11.28萬(wàn)元。

（二）廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算100.33萬(wàn)元，較上年增加1.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1%，主要原因是本年度有政策性增資，工資調(diào)整。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出65.05萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.83萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.06萬(wàn)元；住房保障支出6.39萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校一般公共預(yù)算支出100.33萬(wàn)元，較上年增加1.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1%，主要原因是本年度有政策性增資，工資調(diào)整。

1. 一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出97.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.14萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2. 一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府基金預(yù)算支出表.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，同比下降0%，主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有因公出國(guó)費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有購(gòu)置公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，同比下降0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，以控表列示。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.14萬(wàn)元，較上年增加0.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.5%，主要原因是本年度人均公用經(jīng)費(fèi)調(diào)高了。

其中：印刷費(fèi)0.02萬(wàn)元；差旅費(fèi)1.83萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0.27萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)0.53萬(wàn)元；其他費(fèi)用0.49萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年，廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算。其中：

?面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校年初資產(chǎn)總額為1064.16萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)240.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)823.42萬(wàn)元，較上年沒有變動(dòng)。

其中固定資產(chǎn)：房屋8439平方米，價(jià)值567.04萬(wàn)元；土地15250平方米，價(jià)值16.30萬(wàn)元；車輛2輛，價(jià)值28.46萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值41.71萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值169.91萬(wàn)元。

十、其它情況說明

本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、政府性基金預(yù)算，三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

財(cái)校2022年度整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2022年度設(shè)立了部門整體支出績(jī)效，明確了部門職能及主要工作任務(wù)，設(shè)立了年度總體目標(biāo)并對(duì)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)及滿意度指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；

年度目標(biāo)是：為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：長(zhǎng)期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)3次；組織活動(dòng)3次；黨支部會(huì)議召開12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

質(zhì)量指標(biāo)：業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)參加率達(dá)到98%；組織活動(dòng)參加率達(dá)到98%；年度考核合格率為合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是讓服務(wù)對(duì)象滿意

3、年度目標(biāo)1：長(zhǎng)期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)3次；組織活動(dòng)3次；黨支部會(huì)議召開12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

質(zhì)量指標(biāo)：業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)參加率達(dá)到98%；組織活動(dòng)參加率達(dá)到98%；年度考核合格率為合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是讓服務(wù)對(duì)象滿意。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“房屋修繕”主要內(nèi)容是：房屋維修維護(hù)、專用設(shè)備購(gòu)置、，辦公設(shè)備購(gòu)置等。2022年預(yù)算安排27萬(wàn)元，其中：27萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：房屋維修維護(hù)、專用設(shè)備購(gòu)置、，辦公設(shè)備購(gòu)置等

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：更換窗簾數(shù)量15套；更換門窗數(shù)量12套；房屋墻面粉刷維護(hù)面積2000㎡;屋頂防水維修面積1000㎡;院內(nèi)地磚維修面積200㎡;屋內(nèi)地面瓷磚更換面積300㎡.指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃

效益指標(biāo): 房屋維修合格率100%

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是讓服務(wù)對(duì)象滿意。

房屋修繕績(jī)效目標(biāo)表.pdf

2、“財(cái)政業(yè)務(wù)建設(shè)”主要內(nèi)容是：誤餐交通補(bǔ)助，職工健康，物資儲(chǔ)備等。2022年預(yù)算安排3萬(wàn)元，其中：3萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：誤餐交通補(bǔ)助，職工健康，物資儲(chǔ)備等

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：疫情防控期間值班人數(shù)為10人;發(fā)放防疫物資批次6次;購(gòu)買物資批次6次,防疫宣傳活動(dòng)5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

效益指標(biāo): 長(zhǎng)嶺財(cái)校來(lái)訪人員安全防護(hù)率100%，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是讓服務(wù)對(duì)象滿意。

財(cái)政業(yè)務(wù)建設(shè)績(jī)效目標(biāo)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》

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