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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第一人民醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1、基本醫(yī)療服務(wù)、危重急癥病人的搶救和公共衛(wèi)生救治；

2、承擔(dān)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)；

3、完成衛(wèi)生行政部門安排的衛(wèi)生支農(nóng)工作，承擔(dān)一定的教學(xué)和科研任務(wù)；

4、提供疾病預(yù)防及衛(wèi)生保健服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市第一人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)32個臨床科室：消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、中醫(yī)科、泌尿外科、神經(jīng)外科、肝膽甲乳外科、胃腸普胸外科、兒科、新生兒科、感染性疾病科等，17個行管、后勤科室：黨政辦、財務(wù)科、審計科、醫(yī)保辦、人事科、運營部等；下設(shè)無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市第一人民醫(yī)院部門預(yù)算包括：廣水市第一人民醫(yī)院本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制720名，實有1224人，其中：事業(yè)編在編在職484名，離休人員1名，退休人員353名，借調(diào)人員0名，臨聘人員386名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市第一人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第一人民醫(yī)院2022年收入總預(yù)算42,689.95萬元，其中：本年收入42,689.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加5694.40萬元，同比增長15.39%，主要原因是疫情過后日常業(yè)務(wù)正常開展，收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入519.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入42,170萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市第一人民醫(yī)院2022年支出總預(yù)算42,689.95萬元，其中：本年安排支出42,689.95萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加5694.40萬元，同比增長15.39%，主要原因是日常業(yè)務(wù)活動開支增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出42689.95萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出519.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出42170萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出9萬元；衛(wèi)生健康支出42680.95萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4、本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出15,237萬元；商品和服務(wù)支出20,839萬元；對個人和家庭的補助20萬元；資本性支出（基本建設(shè)）6563.95萬元；其他支出30萬元。

5、本年安排支出按支出類別分：基本支出36,126萬元（其中人員類15,257萬元、運轉(zhuǎn)類20,869萬元）；項目支出6,563.95萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第一人民醫(yī)院2022年財政撥款收入預(yù)算519.95萬元，較上年增加434.40萬元，同比增長507.77%，主要原因是撥公立醫(yī)院改革140萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)50萬元，非稅收入40萬元。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款519.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市第一人民醫(yī)院2022年財政撥款支出預(yù)算519.95萬元，較上年增加234.40萬元，同比增長82.09%，主要原因是公立醫(yī)院改革140萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)50萬元。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出519.95萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市第一人民醫(yī)院一般公共預(yù)算支出519.95萬元，較上年增加234.4萬元，同比增加82.09%，主要原因是增加項目支出190萬元，公用經(jīng)費40萬元。

1.一般公共預(yù)算本年支出：一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出289.95萬元，公用經(jīng)費安排支出40萬元，項目經(jīng)費安排支出190萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排因公出國（境）費；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車運行維護(hù)費；公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排公務(wù)接待費。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市第一人民醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算20869萬元，較上年增加142萬元，同比增長6.84%，主要原因是日常維修費增加了。

其中：辦公費100萬元；印刷費40萬元；郵電費18萬元；差旅費20萬元；會議費10萬元；福利費220萬元；日常維修費1075萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費16875萬元；辦公用房水電費550萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費382萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費60萬元；其他費用1519萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市第一人民醫(yī)院政府采購總預(yù)算3144.92萬元，較上年增加437.92萬元，同比增長16.18%，主要原因是業(yè)務(wù)量增加。其中：

面向中小企業(yè)3144.92萬元，總采購量同比增長16.18%，占采購總金額的100%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，占采購總金額的0%。

政府采購貨物預(yù)算3144.92萬元，較上年增加437.92萬元，同比增長16.18%，主要原因是增加專用設(shè)備；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有安排政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有安排政府采購服務(wù)預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市第一人民醫(yī)院年初資產(chǎn)總額為56596.12萬元，較上年增加1190.73萬元，同比增長2.15%，主要原因是應(yīng)收賬款增加；總體情況為流動資產(chǎn)24267.02萬元，較上年減少1953.88萬元，同比下降7.45%，主要原因是支付工程款；固定資產(chǎn)17477.2萬元，較上年減少1106.57萬元，同比下降5.95%，主要原因是固定資產(chǎn)報廢。

其中固定資產(chǎn)：房屋53579平方米，價值8955萬元；土地28318平方米，價值35萬元；車輛16輛，價值132萬元；辦公家具價值187萬元；其他資產(chǎn)價值8203萬元。

十，其他說明事項

廣水市第一人民醫(yī)院本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出、無政府性基金預(yù)算支出、無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示；非稅收入預(yù)算40萬元，其中：國有資產(chǎn)出租25萬元，處置15萬元。以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)：無長期目標(biāo)；年度目標(biāo)為順利通過三級醫(yī)院等級評審。

年度目標(biāo)：順利通過三級醫(yī)院等級評審，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：門診人次達(dá)到50萬人次，完成時間為本年度完成，優(yōu)化門診流程312萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：門診收入增加1500萬元，服務(wù)人次增加5萬人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2022年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）傳染病區(qū)

1、傳染病區(qū)項目主要內(nèi)容是：屬于國家、省衛(wèi)生系統(tǒng)短板，抗疫特別國債項目，為我市傳染病防治、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急能力、綜合醫(yī)療服務(wù)能力的重大工程。2022年預(yù)算安排10592.42萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8314萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款，2278.42萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：計劃投資10592.42萬元，框架結(jié)構(gòu)8層一棟，占地面積1400平方米，總建筑面積11200平方米。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：建筑面積=11200平方米，建筑物樓層=8層，項目驗收合格率≥100%，設(shè)備驗收合格率≥100%，開工時間2021年，完工時間2022年，設(shè)備總成本=1514萬元，項目總投資=10592.42萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：建筑綜合利用率≥90%，建筑使用年限50年，設(shè)備使用年限≥6年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：工程滿意度≥100%?，患者滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表 - 傳染病區(qū).pdf

（二）衛(wèi)生均等化

1、衛(wèi)生均等化主要內(nèi)容是：孕婦的建檔、孕檢、新生兒的預(yù)防接種及疾病篩查。2022年預(yù)算安排20萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、項目績效總目標(biāo)是：孕婦建卡≥700人次。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：孕婦建卡≥700人次，孕婦疾病篩查?700人次，新生兒的預(yù)防接種及疾病篩查700人次，孕婦建卡率=100%，孕婦疾病篩查率=100%，新生兒的預(yù)防接種及疾病篩查率=100%，孕婦建檔周期一年，孕婦建檔成本≥4000元，孕婦艾滋、梅毒等檢查費用≥156000元，新生兒的疾病篩查費用≥4000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：中長期提高孕婦保健，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：孕婦建檔及疾病篩查滿意度=100%，新生兒的預(yù)防接種及疾病篩查=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表 - 衛(wèi)生均等化.pdf

（三）結(jié)核病防治

1、結(jié)核病防治主要內(nèi)容是：結(jié)核病防治是提高全市結(jié)核病患者篩查率。2022年預(yù)算安排30萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，30萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、項目績效總目標(biāo)是：發(fā)現(xiàn)并治療管理肺結(jié)核患者合格率≥99%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)現(xiàn)并治療管理肺結(jié)核患者人數(shù)≥1800人次，發(fā)現(xiàn)并治療管理肺結(jié)核患者合格率≥99%，病原學(xué)陽性路結(jié)核患者耐藥篩查率≥80%，病原學(xué)陽性路結(jié)核患者密切接觸篩查率≥95%，結(jié)核病防治本年完成時間一年，結(jié)核病防治費用30萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：中長期提高居民健康水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表 - 結(jié)核病防治.pdf

（四）公立醫(yī)院綜合改革補助

1、公立醫(yī)院綜合改革補助主要內(nèi)容是：取消藥品、衛(wèi)材加成的補助。2022年預(yù)算安排140萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，140萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、項目績效總目標(biāo)是：取消藥品、衛(wèi)材加成應(yīng)彌補的金額740萬元。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：取消藥品、衛(wèi)材加成對床位等價格的調(diào)整=924萬元，取消西藥加成對收入的影響=1241萬元，取消中成藥對收入的影響=133萬元，取消衛(wèi)材加成對收入的影響=290萬元，本年度完成時間一年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：中長期降低患者就醫(yī)費用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表 - 公立醫(yī)院綜合改革.pdf

（五）專用設(shè)備購置

1、專用設(shè)備購置主要內(nèi)容是：醫(yī)院購專用醫(yī)療設(shè)備。2022年預(yù)算安排3144萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3144萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、項目績效總目標(biāo)是：購置設(shè)備數(shù)量1939臺。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置設(shè)備數(shù)量1939臺，政府采購率≥100%，質(zhì)量合格率≥100%，安裝工程驗收合格率≥100%，設(shè)備故障率≦90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：設(shè)備利用率≥100%，設(shè)備使用年限≥6年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2022年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表 - 專用設(shè)備.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。