目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

???廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)主要職責(zé)如下：

（一）按照國家的教育方針，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，并按照國家、省、市教育部門的指導(dǎo)性課程標(biāo)準(zhǔn)和市教育主管部門制定的教育教學(xué)計(jì)劃要求進(jìn)行教育教學(xué)活動(dòng)，使學(xué)生在德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展。????

（二）實(shí)施初級中學(xué)階段義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（三）負(fù)責(zé)配合各級人民政府依法動(dòng)員，組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受初中義務(wù)教育。

（四）負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

（五）負(fù)責(zé)學(xué)籍管理并對學(xué)生實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處分。

（六）負(fù)責(zé)依法制定本校教師及其他職工實(shí)施包括獎(jiǎng)勵(lì)、處分在內(nèi)的具體管理活動(dòng)；負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎(jiǎng)勵(lì)或處分教師和其他教職工，促進(jìn)教師專業(yè)發(fā)展。

（七）負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。

（八）負(fù)責(zé)學(xué)校安全管理。

（九）負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益。

（十）負(fù)責(zé)相關(guān)社會(huì)服務(wù)等工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)內(nèi)設(shè)：?黨務(wù)辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、教科處、安全辦；下設(shè)：無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門預(yù)算為本級預(yù)算。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)本級。共計(jì)1家；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：無，共計(jì)0家，納入本級預(yù)算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制187名，實(shí)有107人，其中：在編在職187名，離休人員0名，退休人員58名，借調(diào)人員80名，臨聘人員26名，在校學(xué)生4596名。

第二部分?2022部門預(yù)算表

廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年收入總預(yù)算2256.24萬元，其中：本年收入1837.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余418.30萬元，較上年預(yù)算安排增加260萬元，同比（增加）11%，主要原因是本年項(xiàng)目投入較大。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1837.94萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入418.30萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年支出總預(yù)算2256.24萬元，其中：本年安排支出2256.24萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出（增加）260萬元，同比（增加）11%，主要原因是項(xiàng)目資金增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1837.94萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出418.30萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1827.94萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出10萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出1835.10萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出256.44萬元；衛(wèi)生健康支出71.96萬元；住房保障支出92.74萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1426.35萬元；商品和服務(wù)支出438.73萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出75.58萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1940.67萬元（其中人員類1501.94萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類438.73萬元）；項(xiàng)目支出282.39萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2256.24萬元，較上年（增加）260萬元，同比（增加）11%，主要原因是項(xiàng)目資金增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2256.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款418.30萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2256.24萬元，較上年（增加）260萬元，同比（增加）11%，主要原因是項(xiàng)目資金增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出1801.93萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出256.44萬元；衛(wèi)生健康支出71.96萬元；住房保障支出92.74萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

????三、一般公共預(yù)算支出情況說明（5.一般公共預(yù)算支出表）

? ? 2022年廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)一般公共預(yù)算支出1837.94萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是預(yù)算精準(zhǔn)無變化。?

? ? 1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1501.93萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出438.73萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出282.39萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

????四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有使用政府性基金。

按來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項(xiàng)目支出0萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：一般公共預(yù)算”三公“經(jīng)費(fèi)沒安排預(yù)算，無支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無出國培訓(xùn)；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位沒有購車權(quán)限；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年0萬元，同比增加0%，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，同比增加0%，較上年無變化。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算438.73萬元，較上年增加（減少）11.31萬元，同比增長（下降）4%，主要原因是學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加。

其中：辦公費(fèi)18.94萬元；印刷費(fèi)9.24萬元；郵電費(fèi)5萬元；差旅費(fèi)10萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)100萬元；日常維修費(fèi)115.70萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)54萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)100萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用0.86萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)政府采購總預(yù)算260萬元。其中：

面向中小企業(yè)260萬元，總采購量同比增長40%，面向小微企業(yè)260萬元，總采購量同比增長40%。（根據(jù)政府采購政策口徑據(jù)實(shí)填寫，詳見附件）

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無；政府采購工程預(yù)算260萬元，較上年增加260萬元，同比增長100%，主要原因是學(xué)校維修工程增加；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)年初資產(chǎn)總額為1967萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)250萬元，較上年（減少）50萬元，同比（下降）20%，主要原因是維修增多；固定資產(chǎn)1717元，較上年增加）0萬元，同比增長0%，主要原因是無。

其中固定資產(chǎn)：房屋33132平方米，價(jià)值641萬元；土地35060平方米，價(jià)值1415萬元；辦公家具價(jià)值108萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值194萬元。（根據(jù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)）

第四部分?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本單位從義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥193人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全校建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=4796人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=3585平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=1所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=4796人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、校園安全、校舍維修。其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

（2022信息公開）預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)）

義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(2022信息公開）預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校園安全）

?校園安全績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（2022信息公開）年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校舍維修）

校舍維修績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。