目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設置

3、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

6、機關運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市城郊衛(wèi)生院主要職責如下：

1、承擔為人民身體健康提供醫(yī)療與預防及保健服務。

2、衛(wèi)生技術人員培訓。???

3、基本公共衛(wèi)生均等化服務。

4、為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5、居民醫(yī)療保險組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機構(gòu)設置

廣水市城郊衛(wèi)生院內(nèi)設門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務部。下設無單位。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市城郊衛(wèi)生院屬獨立核算單位，隸屬上級主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制67名，行政編制0人，事業(yè)編制67人，實有68人，其中：事業(yè)編制在編在職35名，臨聘人員33名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市城郊衛(wèi)生院2022年部門預算表（定）.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）城郊衛(wèi)生院2022年收入總預算1403.4萬元，其中：本年收入1403.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預算安排減少262.3萬元，同比下降18.69%，主要原因是城郊衛(wèi)生院整體搬遷基本完成，建設類專項財政撥款收入相對會減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入134萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1239.4萬元，其他收入30萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）城郊衛(wèi)生院2022年支出總預算1403.4萬元，其中：本年安排支出1403.4萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預算安排支出減少362.3萬元，同比下降25.8%，主要原因是城郊衛(wèi)生院整體搬遷基本完成，醫(yī)療設施設備投入基本能夠保證正常運轉(zhuǎn)。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1403.4萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出134萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1266.4萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出82.5萬元；衛(wèi)生健康支出1306.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）城郊衛(wèi)生院2022年財政撥款收入預算134萬元，較上年減少218萬元，同比下降62%。主要原因為疫情防控工作基本穩(wěn)定，減少防控經(jīng)費撥款。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款134萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。

（二）城郊衛(wèi)生院2022年財政撥款支出預算134萬元，較上年減少218萬元，同比下降62%。主要原因是城郊衛(wèi)生院整體搬遷基本完成，醫(yī)療設施設備投入基本能夠保證正常運轉(zhuǎn)。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出82.5萬元；衛(wèi)生健康支出1306.79萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年城郊衛(wèi)生院一般以共預算支出134萬元，較上年減少218萬元，同比下降62%，主要原因是城郊衛(wèi)生院整體搬遷基本完成，醫(yī)療設施設備投入基本能夠保證正常運轉(zhuǎn)。

1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出0萬元，公用經(jīng)費安排支出100萬元，項目經(jīng)費安排支出34萬元。

2.一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

城郊衛(wèi)生院2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費財政沒有安排預算支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費財政安排預算數(shù)為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無三公經(jīng)費，以空表列示。

其中：因公出國（境）費XX0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位無因因公出國（境）費預算支出；公務用車購置0萬元，較上年增加（減少）XX0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位無公務用車經(jīng)費安排支出；公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位無公務用車運行經(jīng)費安排支出；公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位無公務接待經(jīng)費安排支出。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，城郊衛(wèi)生院單位運行經(jīng)費支出預算222.7萬元，較上年增加15萬元，同比增長6.7%，主要原因是增加疫情防控支出以及部分安保綠化勞務外包。

其中：辦公費11萬元；印刷費13萬元；郵電費2萬元；差旅費3.5萬元；會議費0萬元；福利費10.5萬元；日常維修費7萬元；專用材料及一般設備購置費46萬元；辦公用房水電費16萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費15萬元；公務用車運行維護費9萬元；其他費用20.7萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，城郊衛(wèi)生院政府采購總預算0萬元。其中：

增長0%面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比，主要原因是無政府采購貨物預算支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購工程預算支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購服務預算支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年城郊衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為3537萬元。總體情況為流動資產(chǎn)770.8萬元，較上年增加7.1萬元，同比增長1%，主要原因是業(yè)務收入增加；固定資產(chǎn)2802.1萬元，較上年增加2027.01萬元，同比增長72%，主要原因是新建門診住院綜大樓由在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋9082平方米，價值2113.8萬元；土地7990平方米，價值179.4萬元；車輛2輛，價值27.5萬元；辦公家具價值37.9萬元；其他資產(chǎn)價值622.9萬元。

十、其他說明事項

城郊衛(wèi)生院本年度政府無購買服務預算、非稅收入預算，以空表示。

第四部分：預算績效情況

城郊衛(wèi)生院財政支出項目績效目標申報表2022.pdf

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市城郊衛(wèi)生部門整體績效目標：基本公共衛(wèi)生服務和基本藥物。2022年預算452萬元資金來源為轉(zhuǎn)移支付資金，其中基本公共衛(wèi)生服務433萬元，基本藥物19萬元，測算依據(jù)根據(jù)國家相關規(guī)定，對當?shù)厝嗣袢罕娞峁┗竟残l(wèi)生服務，降低就醫(yī)治療費用，提高服務水平及能力。結(jié)合廣水市基本公共衛(wèi)生服務績效考核管理辦法，對應立項。

1、本部門整體績效目標是：2022年度整體績效目標為提升基本公共衛(wèi)生服務水平。

2、年度目標：提升基本公共衛(wèi)生服務水平，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：健康檔案管理≥9120人次；健康教育≥132場次；預防接種≥7588人次；0-6歲兒童管理5591人次；孕產(chǎn)婦管理≥525人次；65歲以上老年人管理≥8900人次；高血壓管理≥4000人次；糖尿病管理1910人次；嚴重精神病健康管理≥354人次；傳染病報告處理≥98人次；中醫(yī)藥管理≥2800次；衛(wèi)生協(xié)管≥89次；指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

質(zhì)量指標：基本公衛(wèi)均等化項目服務完成率≥95%，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

效益指標：基本公衛(wèi)均等化項目服務社會效益≥90%，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

滿意度指標：基本公衛(wèi)均等化項目服務社會滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

3、年度目標:基本藥物，具體指標設置為:

產(chǎn)出指標：門診服務27389人次，住院服務1027人次，指標設立依據(jù)是根據(jù)藥品零差價補助政策立項。

效益指標：醫(yī)療服務水平能力提升，藥品價格降低。服務社會效益≧90%，指標設立依據(jù)是根據(jù)藥品零差價補助政策立項。

滿意度指標：減輕病人負擔，社會滿意度≧90%，指標設立依據(jù)是根據(jù)藥品零差價補助政策立項。

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據(jù)。

1、“基藥補助”主要內(nèi)容是：提高藥品質(zhì)量，保障基本藥物的用藥安全，降低醫(yī)療風險，統(tǒng)一在基藥平臺采購，藥品執(zhí)行零差價，給予相對應藥品管理、運輸、儲存、損耗成本補助。2022年預算安排45萬元，45萬元資金為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提高醫(yī)療服務質(zhì)量，降低醫(yī)療風險

3、項目績效指標設置情況：

（1）?業(yè)務實現(xiàn)服務工作量就診門診53272人次，住院2506人次。服務對象社會滿意率達到90%以上；

（2）積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務。滿意率達到95%；

（3）?為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務及家庭醫(yī)生簽約服務，滿意率達到90%；

（4）為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務及孕產(chǎn)婦保健服務，服務對象社會滿意率達到90%；

（5）?為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種3256劑次。服務對象滿意率達到90%左右。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。