目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹教育局的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（2）配合人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)，以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

（3）綜合管理學(xué)校教育工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

（4）組織學(xué)校教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)學(xué)校教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）負(fù)責(zé)管理教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

（7）負(fù)責(zé)學(xué)校的黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

（8）承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市第二高級(jí)中學(xué)內(nèi)設(shè)廣水市第二高級(jí)中學(xué)本級(jí)預(yù)算1戶；下設(shè)行政辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、團(tuán)委辦。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市第二高級(jí)中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算包括：廣水市第二高級(jí)中學(xué)本級(jí)預(yù)算1戶。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制79名，實(shí)有79人，其中：在編在職79名，離休人員1名，退休人員62名，借調(diào)人員12名，借出人員15名，軍轉(zhuǎn)人員2名，亦工亦農(nóng)人員2名，在校學(xué)生1025名。

第二部分?2022部門預(yù)算表

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第二高級(jí)中學(xué)2022年收入總預(yù)算1237萬元，其中：本年收入1130.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余106.95萬元，較上年預(yù)算安排減少86.22萬元，同比下降7.6%，主要原因是壓縮開支。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1130.05萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入13.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入萬元；單位收入93.16萬元。

（二）廣水市第二高級(jí)中學(xué)2022年支出總預(yù)算1237萬元，其中：本年安排支出1237萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少86.22萬元，同比下降7.6%，主要原因是壓縮開支。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1130.05萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出106.95萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1143.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出93.16萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出963.49萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出184.48萬元；衛(wèi)生健康支出51.16萬元；住房保障支出37.87萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第二高級(jí)中學(xué)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算1130.05萬元，較上年增加91.83萬元，同比增長(zhǎng)8.1%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1130.05萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款13.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市第二高級(jí)中學(xué)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算1143.84萬元，較上年增加105.62萬元，同比增長(zhǎng)9.2%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出870.33萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出184.48萬元；衛(wèi)生健康支出51.16萬元；住房保障支出37.87萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市第二高級(jí)中學(xué)一般公共預(yù)算支出1143.83萬元，較上年增加105.62萬元，同比增長(zhǎng)9.2%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1023.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出117.34萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出3萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出13.79萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0.5萬元，較上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：壓縮開支，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o因公出國(guó)（境）費(fèi)，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑, sans-serif;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">單位無公務(wù)車，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o公務(wù)車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o公務(wù)車，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o公務(wù)車；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原同比增加0%，因?yàn)椋簡(jiǎn)挝?022年無公務(wù)接待費(fèi)支出，比上年數(shù)增0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝?022年無公務(wù)接待費(fèi)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市第二高級(jí)中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算117.34萬元，較上年增加26.1萬元，增長(zhǎng)22.2%，主要原因是學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加及校園校舍維修。

????其中：水費(fèi)10萬元、辦公費(fèi)3.14萬元、差旅費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、其他商品和服務(wù)支出8.05萬元、物業(yè)管理費(fèi)19.7萬元、福利費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)10萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)20萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、維修(護(hù))費(fèi)13.64萬元、專用材料費(fèi)10萬元、勞務(wù)費(fèi)10萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市第二高級(jí)中學(xué)政府采購總預(yù)算0萬元。較上年下降1萬元，同比下降100%，主要原因是節(jié)約辦學(xué)成本，壓縮開支。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年下降1萬元，同比下降100%，主要原因是壓縮開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增長(zhǎng)0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是壓縮開支；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是壓縮開支。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市第二高級(jí)中學(xué)年初資產(chǎn)總額為1774.44萬元，較上年增加137.11萬元，同比增長(zhǎng)12.9%，主要原因是其他應(yīng)收款項(xiàng)增加所致。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)392.02萬元，較上年減少22.73萬元，同比下降5.8%，主要原因是上年欠個(gè)人及單位的其他應(yīng)收款增加；固定資產(chǎn)2046.66萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是廣水二中2022年無新增固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：為房屋31482平方米，價(jià)值1469.36元；車輛0輛，價(jià)值0元；通用設(shè)備價(jià)值427.9元；專用設(shè)備價(jià)值14.3元；圖書價(jià)值30.4元；辦公家具價(jià)值104.7元，其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

十，其他說明事項(xiàng)

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算支出，以空表列示。

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2022年非稅收入預(yù)算316.8萬元，較上年增加32.6萬元，增長(zhǎng)10.2%，主要原因是學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加。

第四部分?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。 年度目標(biāo)為2022年。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=1025人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1025人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

???長(zhǎng)期目標(biāo)2：校園安全管理經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=2人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1025人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)1：普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=1025人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1025人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

年度目標(biāo)2：校園安全管理經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=2人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1025人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目2個(gè)，具體為：普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)、校園安全等。

1、普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：普通高中公用經(jīng)費(fèi)的投入，學(xué)校日常保障有力，教育活動(dòng)開展有序，普通高中教學(xué)水平不斷提高。同時(shí)，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)校教學(xué)教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全市高中教育水平不斷提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。2022年預(yù)算安排102.5萬元，其中：102.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，102.5萬元資金來源為財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=1025人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1025人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

廣水二中2022年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

1、校園安全管理經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。校園安全管理經(jīng)費(fèi)用于公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)校園安全有一定的促進(jìn)作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。2022年預(yù)算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3萬元資金來源為財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=2人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=1025人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

廣水二中2022年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（校園安全）.pdf

第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。