目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購(gòu)支出情況說明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。

2、制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)則，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。

3、參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

4、參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè)；指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

5、加強(qiáng)對(duì)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系；監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策的情況。

6、指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營(yíng)管理和技改項(xiàng)目的管理。

7、按照市人民政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購(gòu)、儲(chǔ)備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

8、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科（室）：辦公室、人事監(jiān)察科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、農(nóng)村流通科、煙花爆竹管理科、監(jiān)事會(huì)辦公室；下設(shè)單位無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算包括： 廣水市供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)預(yù)算。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有： 廣水市供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)，共計(jì)1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制20名，實(shí)有16人，其中：在編在職12名，“三支一扶”3名，離休人員0名，退休人員33名，借調(diào)人員0名，返聘人員1名，在校學(xué)生0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市供銷合作社聯(lián)合社2022年收入總預(yù)算473.31萬元，其中：本年收入361.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余111.81萬元，較上年預(yù)算安排增加62.66萬元，同比增長(zhǎng)15.26%，主要原因是單位人員變動(dòng)工資增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入241.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入120萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入77.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入1.16萬元。

（二）廣水市供銷合作社聯(lián)合社2022年支出總預(yù)算473.31萬元，其中：本年安排支出473.31萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加62.66萬元，同比增長(zhǎng)15.26%，主要原因是單位人員變動(dòng)工資支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出361.5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出111.81萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出352.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出120萬元；單位資金支出1.16萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出139.38萬元；衛(wèi)生健康支出29.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出283.78萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.02萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出265.76萬元；商品和服務(wù)支出48.47萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.12萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出372.35萬元（其中人員類323.88萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類48.47萬元）；項(xiàng)目支出99.8萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市供銷合作社聯(lián)合社2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算473.31萬元，較上年增加62.66萬元，同比增長(zhǎng)15.26%，主要原因是單位人員變動(dòng)工資增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款361.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款111.81萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市供銷合作社聯(lián)合社2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算473.31萬元，較上年增加62.66萬元，同比增長(zhǎng)15.26%，主要原因是單位人員變動(dòng)工資增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出139.38萬元；衛(wèi)生健康支出29.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出283.78萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.02萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市供銷合作社聯(lián)合社一般公共預(yù)算支出473.31萬元，較上年增加62.66萬元，同比增長(zhǎng)15.26%，主要原因是單位人員變動(dòng)工資增加。?

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出323.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出48.47萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出99.8萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為6.34萬元，較上年增加0.57萬元，同比增加9.87%，主要原因是：年初預(yù)算填報(bào)錯(cuò)誤，后與預(yù)算科溝通更正，實(shí)際單位下?lián)茴A(yù)算金額與上年持平。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：廣水市供銷合作社聯(lián)合社沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：廣水市供銷合作社聯(lián)合社沒有公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：廣水市供銷合作社聯(lián)合社沒有公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)6.34萬元，較上年增加0.57萬元，同比增加9.87%，主要原因是：年初預(yù)算填報(bào)錯(cuò)誤，后與預(yù)算科溝通更正，實(shí)際單位下?lián)茴A(yù)算金額與上年持平。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算48.47萬元，較上年減少16.81萬元，同比下降25.75%，主要原因是支出口徑變化，部分單位運(yùn)轉(zhuǎn)類支出納入項(xiàng)目支出合計(jì)中。

其中：辦公費(fèi)2.22萬元；印刷費(fèi)0.11萬元；郵電費(fèi)1.24萬元；差旅費(fèi)4.94萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)5.8萬元；日常維修費(fèi)0.09萬元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.8萬元；辦公用房水電費(fèi)1.09萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.32萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；咨詢費(fèi)2萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.84萬元；勞務(wù)費(fèi)7.2萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.91萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.48萬元；福利費(fèi)5.8萬元；其他交通費(fèi)用8.02萬元；其他費(fèi)用0.41萬元。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年，廣水市供銷合作社聯(lián)合社政府采購(gòu)總預(yù)算3.9萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)3.9萬元，總采購(gòu)量同比下降45%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.9萬元，較上年減少3.2萬元，同比下降45%，主要原因是本年度購(gòu)買貨物較少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是廣水市供銷合作社聯(lián)合社無政府采購(gòu)工程；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是廣水市供銷合作社聯(lián)合社無政府采購(gòu)服務(wù)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市供銷合作社聯(lián)合社年初資產(chǎn)總額為839萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)80.5萬元，較上年減少2.6萬元，同比下降2.5%，主要原因是調(diào)減了其他應(yīng)收款；固定資產(chǎn)1154.1萬元，較上年增加1萬元，同比增長(zhǎng)0.1%，主要原因是購(gòu)買電腦。

其中固定資產(chǎn)：房屋6159.7平方米，價(jià)值5346062.6元；土地2660.4平方米，價(jià)值3770626.5元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值210390.45元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

十，其他說明事項(xiàng)

本年度無購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

1、本部門整齊績(jī)效目標(biāo)是：無長(zhǎng)期目標(biāo)，年度目標(biāo)為推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、組建三農(nóng)服務(wù)中心。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：無。

3、年度目標(biāo)1：推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)銷售收入≥2.85億，商品銷售利潤(rùn)≥245萬，實(shí)現(xiàn)收入率指≥100%，完成時(shí)間：2022年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售額≥800萬，增加銷售收入≥6000萬，土地托管面積≥200000畝，回收生活廢舊物資≥2200噸，持續(xù)力≥1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)民滿意度標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃。

4、年度目標(biāo)2：組建三農(nóng)服務(wù)中心，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組建三農(nóng)服務(wù)中心數(shù)量≥1，三農(nóng)服務(wù)中心能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是否通過驗(yàn)收，完成時(shí)間：2022年底，投入金額≤2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：增加收入≥3萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃；方便農(nóng)民就近購(gòu)物消費(fèi)，群眾滿意度在95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度；持續(xù)力≥1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：周圍群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目5個(gè)，具體為：撥付農(nóng)資公司淡儲(chǔ)化肥利息費(fèi)用項(xiàng)目、辦公設(shè)備購(gòu)置、房屋維修等項(xiàng)目、軍轉(zhuǎn)維穩(wěn)項(xiàng)目、供銷社基層網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、年度責(zé)任目標(biāo)考核項(xiàng)目。

1、其中“撥付農(nóng)資公司淡儲(chǔ)化肥利息費(fèi)用項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：撥付農(nóng)資公司淡儲(chǔ)化肥利息費(fèi)用。2022年預(yù)算安排3.2萬元，其中3.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源于其他資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：撥付農(nóng)資公司淡儲(chǔ)化肥利息費(fèi)用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：撥付化肥淡季儲(chǔ)存噸數(shù)≥2萬噸，化肥淡季補(bǔ)貼率≥90%，撥付時(shí)間2022年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：化肥供應(yīng)率≥95%，保障有效期≥1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：廣大農(nóng)戶滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表1.pdf

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2.pdf

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表3.pdf

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表4.pdf

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表5.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。