目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市工商聯主要職責如下：

（一）部門主要職能:市工商業(yè)聯合會是市委領導的工商界組成的人民團體和商會組織，是市委和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。（一）團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養(yǎng)擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

（二）做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（三）參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系各地工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發(fā)展。

（四）參與協調勞動關系，促進和諧社會建設。

（五）指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業(yè)協會商會改革發(fā)展。

（六）反映非公有制企業(yè)和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。 ?????????????

（七）為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業(yè)參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。

（八）配合有關部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

（九）積極引導非公有制企業(yè)及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（十）承辦市委、市政府和上級工商聯交辦的其它任務。

二、機構設置

市工商工商聯內設經濟聯絡股、綜合股。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市工商聯部門預算包括：廣水市工商聯本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有機關行政編制6名，實有6人，其中：在編在職7名，離休人員0名，退休人員6名。

第二部分：2022部門預算表

工商聯2022年部門預算公開.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市工商聯2022年收入總預算119.35萬元，其中：本年收入119.18萬元，上年結轉結余0.17萬元，較上年預算安排減少42.43萬元，同比下降?26%，主要原因是上年單位結轉資金已發(fā)放干部職工五項獎勵。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入112.17萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0.17萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市工商聯2022年支出總預算119.35萬元，其中：本年安排支出119.35萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少42.43萬元，同比下降?26%，主要原因是上年單位結轉資金已發(fā)放干部職工五項獎勵。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出119.18萬元；上年結轉結余安排支出0.17萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出112.34萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出7.01萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出98.52萬元；社會保障和就業(yè)支出8.85萬元；衛(wèi)生健康支出3.81萬元；住房保障支出8.16萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出77.12萬元；商品和服務支出6.43萬元；對個人和家庭的補助5.28萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出95.85萬元（其中人員類94.6萬元、運轉類1.25萬元）；項目支出23.5萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市工商聯2022年財政撥款收入預算112.34萬元，較上年減少5.94萬元，同比下降?5%，主要原因是人員變動暨撫恤金補助。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款112.17萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0.17萬元。

（一）廣水市工商聯2022年財政撥款支出預算112.34萬元，較上年減少42.43萬元，同比下降?26%，主要原因是人員變動暨撫恤金補助。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出94.42萬元；社會保障和就業(yè)支出6.96萬元；衛(wèi)生健康支出2.94萬元；住房保障支出8.01萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

???（一）基本支出情況說明。
????廣水市工商聯2022年一般公共預算撥款基本支出112.34萬元，其中：本年收入安排支出112.34萬元，上年結轉資金安排支出0萬元。比2021年執(zhí)行數減少49.44萬元。主要增原因：獎金減少、養(yǎng)老保險減少、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老被保險繳費減少、職工基本醫(yī)療保險繳費減少。???????????????????

????人員經費82.4萬元，主要包括：基本工資32.59萬元、津貼補貼21.18萬元、獎金9.05萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.59萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.94萬元、住房公積金8.01萬元、其他社會保障繳費1.76元、其他工資福利支出0萬元、離休費4.5元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0.78萬元、其他對個人家庭補助0元。比2021年執(zhí)行數減少54.54萬元。主要減少原因：獎金減少、養(yǎng)老保險減少、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老被保險繳費減少、職工基本醫(yī)療保險繳費減少。

　　公用經費7.92萬元，主要包括：辦公費0.16萬元、印刷費0.2萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.1萬元、電費0.12萬元、郵電費0.27萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修(護)費0萬元、會議費0.05萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費1.49萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0.05萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用5.09萬元、其他商品和服務支出0.09萬元。主要減少原因：節(jié)約各項開支。????
???（二）項目支出情況說明。
????廣水市工商聯2022年一般公共預算撥款項目支出23.5萬元，其中：本年收入安排支出23.5萬元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：
　　1、項目支出23.5萬元。主要包括其他民主黨派及工商聯事務公用經費。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市工商聯沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市工商聯2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為1.49萬元，增加0.01萬。

其中：公務接待費1.49萬元，增加0.01萬。

六、國有資本經營預算情況說明

廣水市工商聯沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市工商聯機關運行經費支出預算1.25萬元，無增減情況。

其中：辦公費0.16萬元；印刷費0.2萬元；郵電費0.27萬元；差旅費0.2萬元；會議費0.05萬元；福利費0.05萬元；辦公用房水電費0.22萬元；其他費用0.1萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市工商聯政府采購總預算為空表列示。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市工商聯年初資產總額為6.3萬元。固定資產6.3萬元，較上年增加1.4萬元，同比增長28%，主要原因是購買固定資產。

其中固定資產：辦公家具價值3萬元；其他資產價值3.3萬元。

十、其他說明事項

無其他需要說明事項

第四部分：預算績效情況

廣水市工商聯2022年整體績效目標公開.pdf

廣水市工商聯2022年績效目標項目公開.pdf

一、部門整體績效目標編制情況

2022年廣水市工商聯預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目2個，具體為：1、商會建設：具體為（1）民營企業(yè)政治考察、（2）以商招商、（3）非公有制經濟代表培訓班、（4）工商聯會員企業(yè)接受革命紅色教育、(5)全省“四好”商會創(chuàng)建、(6)萬企興萬村。2、非公有制企業(yè)投訴服務中心：具體為受理全市非公有制企業(yè)投訴。

二、重點項目績效目標編制情況：

2022年安排當年一般公共預算資金22萬元。

項目績效指標設置情況：

1、商會建設：產出指標：民營企業(yè)政治考察20次，指標設立依據：年初規(guī)劃；全省“四好”商會創(chuàng)建1家，指標設立依據：年初規(guī)劃；組織一期非公有制經濟人士培訓班50人，指標設立依據：年初規(guī)劃；組織工商聯會員企業(yè)接受紅色革命教育活動一次，工商聯會員40人，指標設立依據：年初規(guī)劃；以商會的優(yōu)勢外出招商3次，指標設立依據：年初規(guī)劃；“萬企興萬村”5次，指標設立依據：年初規(guī)劃。

成本指標：民營企業(yè)政治考察，預估費用2萬元；全省“四好”商會創(chuàng)建1家，預估費用3萬元；組織一期非公有制經濟人士培訓班，預估費用3萬元；組織工商聯會員企業(yè)接受紅色革命教育活動，預估費用3萬元；以商會的優(yōu)勢外出招商，預估費用2萬元；“萬企興萬村”，預估費用2萬元。

滿意度指標：民營企業(yè)滿意度99%。

2、非公有制企業(yè)投訴服務中心：產出指標：受理企業(yè)投訴20次；質量指標：做到受理事項有著落，辦理有答復；成本指標：所需費用7萬元；社會效益：改善我市營商環(huán)境；滿意度指標：投訴企業(yè)滿意度99%。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。