目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市經信老干部服務中心主要負責：原市工業(yè)行辦、市輕紡行辦所屬離退休干部服務和國有資產管理及原所屬企業(yè)改制后遺留問題的善后工作。

二、機構設置

2022年內設綜合股、財務股、老干部服務股單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市經信老干部服務中心部門預算包括：廣水市經信老干部服務中心本級預算。

從單位人員情況看，現(xiàn)有編制7名，實有5人，其中：在編在職1名，退休人員41名，借調1名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市經信老干部服務中心2022年部門預算公開.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市經信老干部服務中心2022年收入總預算168.93萬元，其中：本年收入141.89萬元，上年結轉結余27.03萬元，較上年預算安排增加52.4萬元，同比增長44.97%，主要原因是人員增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入132.28萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元，其他收入9.62萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入27.03萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市經信老干部服務中心2022年支出總預算168.93萬元，其中：本年安排支出168.93萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加52.4萬元，同比增長44.97%，主要原因是人員增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出141.89萬元；上年結轉結余安排支出27.03萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出159.31萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元，其他收入支出9.62萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出2.25萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出129.85萬元；衛(wèi)生健康支出32.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.01萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出67.78萬元；商品和服務支出22.75萬元；對個人和家庭的補助61.65萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出152.18萬元（其中人員類129.43萬元、運轉類22.75萬元）；項目支出7.13萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市經信老干部服務中心2022年財政撥款收入預算159.31萬元，較上年增加42.79萬元，同比增長36.72%，主要原因是人員增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款132.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款27.03萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市經信老干部服務中心2022年財政撥款支出預算159.31萬元，較上年增加42.79萬元，同比增長36.72%，主要原因是人員增加。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出2.25萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出122.23萬元；衛(wèi)生健康支出31.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.01萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市經信老干部服務中心一般公共預算支出159.31萬元，較上年增加42.79萬元，同比增36.72%，主要原因是人員增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出129.43萬元，公用經費安排支出22.75萬元，項目經費安排支出7.13萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出27.03萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市經信老干部服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市經信老干部服務中心2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年減少2萬元，同比下降100%，主要原因是：為落實過緊日子要求壓減支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平，同比增加0%，主要原因是：為落實過緊日子要求壓減支出；公務用車購置0萬元，與上年持平，同比增加0%，主要原因是：為落實過緊日子要求壓減支出；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，同比增加0%，主要原因是：為落實過緊日子要求壓減支出；公務接待費0萬元，較上年減少2萬元，同比下降100%，主要原因是：為落實過緊日子要求壓減支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市經信老干部服務中心機關運行經費支出預算22.75萬元，較上年增加1.62萬元，同比增長7.66%，主要原因是人員增多，相應費用增加。

其中：辦公費2萬元；印刷費2萬元；郵電費0.5萬元；差旅費4萬元；會議費1萬元；福利費2.25萬元；日常維修費4萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0.55萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0.2萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用6.25萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市經信老干部服務中心政府采購總預算0萬元。其中：面向中小企業(yè)0萬元，較上年減少0.68萬元，同比下降100%，主要原因是2022年無政府采購預算，面向小微企業(yè)0萬元，與上年持平。

政府采購貨物預算0萬元，較上年減少0.68萬元，同比下降100%，主要原因是無采購貨物預算；政府采購工程預算0萬元，較上年持平，主要原因是無采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年持平，主要原因是無采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市經信老干部服務中心年初資產總額為34.97萬元。總體情況為流動資產23.45萬元，較上年持平；固定資產11.52萬元，較上年減少0.86萬元，同比減少6.9%，主要原因是固定資產折舊。

其中固定資產：房屋1124平方米，價值8.63萬元；土地2990.7平方米，價值2萬元；辦公家具價值0.24萬元；其他資產價值0.65萬元。

十，其他說明事項

本年度無政府采購預算、政府購買服務預算、非稅收入預算，以空表列示。其中2022年政府采購預算較上年減少0.68萬元，同比下降100%，主要原因是2022年無政府采購預算。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：做好老干部服務。長期目標為按照“轉變作風、創(chuàng)新服務”的工作思路，做好項目建設。年度目標為抓好老干部活動中心及老干部建設，進一步創(chuàng)新思路，強化工作措施，做好老干部精準服務工作，逐步提升老干部工作質量和服務水平。

1、年度目標：保障機關正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：水電費保證單位正常運轉，交通費保證單位人員正常出行，其他商品和服務保證單位正常運轉，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：圍繞市政府中心工作，做好對上對下銜接溝通，促進各項決策部署落地落實，推動廣水經濟社會健康發(fā)展，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：機關干部滿意率≥95%，指標設立依據是工作計劃。

廣水市經信老干部服務中心整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“老干部項目”主要內容是：保障老干部服務，加強老干部隊伍建設。2022年預算安排7.13萬元，其中：7.13萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：實現(xiàn)老干部隊伍穩(wěn)定健康發(fā)展

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：服務機關內離退休干部≥41人，老干部各項政治、經濟待遇完成100%，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：加強老干部隊伍建設，提高政治素質，實現(xiàn)老干部隊伍穩(wěn)定發(fā)展，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：機關老干部滿意度≥99%，指標設立依據是工作計劃。

2022年老干部服務項目支出績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。