目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市林業(yè)局主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)林業(yè)和草場及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草場及其生態(tài)保護修復(fù)的相關(guān)規(guī)定、專項規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，適時開展專項規(guī)劃監(jiān)督和評估。組織開展森林、濕地、草場、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價；

2、組織林業(yè)和草場生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)并組織實施林業(yè)有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作；

3、負(fù)責(zé)森林、濕地、草場資源的監(jiān)督管理。監(jiān)督并執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)各類公益林、國有森林經(jīng)營單位的森林資源管理工作。負(fù)責(zé)濕地、草場生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)本級標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地、草場的開發(fā)利用；

4、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本地區(qū)野生動植物進出口。負(fù)責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作；

5、負(fù)責(zé)各類自然保護地的監(jiān)督管理。擬訂國家公園、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、森林公園等各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)市級標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園等自然保護地的設(shè)立申報、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。提出新建、調(diào)整國家和省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批；

6、負(fù)責(zé)推進林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見申報審批后監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的措施，指導(dǎo)農(nóng)村集體林地承包經(jīng)營工作；

7、擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用意見。指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧等相關(guān)工作；

8、貫徹實施國有林場相關(guān)法律、法規(guī)，指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織并實施林木種子、草種種質(zhì)資源普查，指導(dǎo)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、植物新品種保護；

9、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作；

10、監(jiān)督管理本級林業(yè)（草場）項目資金和國有資產(chǎn)。負(fù)責(zé)推進本市林業(yè)（草場）領(lǐng)域重大項目、重大工程的實施和監(jiān)督管理。組織實施林業(yè)和草場生態(tài)補償工作；

11、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育等工作。組織開展林業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作。開展林業(yè)技術(shù)監(jiān)督、林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市林業(yè)人才隊伍建設(shè)等工作；

12、完成上級交辦的其他任務(wù)；

13、職能轉(zhuǎn)變。市林業(yè)局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、濕地、草場監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障林業(yè)生態(tài)安全。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市林業(yè)局2022年內(nèi)設(shè)辦公室（人事教育股）、政策法規(guī)股（行政審批股）、計財股、生態(tài)保護修復(fù)股（市綠化委員會辦公室）、森林和草場資源管理股、天然林和野生動植物保護股、機關(guān)黨委、老干股；下設(shè)森林病蟲害防治檢疫站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業(yè)科學(xué)研究所、林業(yè)局種苗站、森林和草原資源行政執(zhí)法大隊。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市林業(yè)局部門預(yù)算包括：廣水市林業(yè)局本級預(yù)算、森林病蟲害防治檢疫站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業(yè)科學(xué)研究所、森林和草原資源行政執(zhí)法大隊。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市林業(yè)局本級，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制112名，實有235人，其中：在編在職126名，退休人員為92名，遺屬7名，借調(diào)人員10名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市林業(yè)局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一） 廣水市林業(yè)局2022年收入總預(yù)算5082.99萬元，其中：本年收入2381.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2701.92萬元，較上年預(yù)算安排減少2398.73萬元，同比下降32.06%，主要原因是：前期項目已實施完成和森林公安局轉(zhuǎn)隸到市公安局，減少相關(guān)預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2246.57萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入134.50萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入2557.81萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入144.12萬元。

（二）廣水市林業(yè)局2022年支出總預(yù)算5082.99萬元，其中：本年安排支出5082.99萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少2398.73萬元，同比減少32.06%，主要原因是前期項目已實施完成和森林公安局轉(zhuǎn)隸到公安局。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2381.07萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出2701.92萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2246.57萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元；其他收入134.50萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出166.14萬元；衛(wèi)生健康支出72.28萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4790.57萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出54.00萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市林業(yè)局2022年財政撥款收入預(yù)算4804.38萬元，較上年減少2657.34萬元，同比下降35.61%，主要原因是林業(yè)局二級單位森林公安轉(zhuǎn)隸25人減少人員支出，林業(yè)項目實施周期較長造成財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2246.57萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2557.81萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市林業(yè)局2022年財政撥款支出預(yù)算4804.38萬元，較上年減少2657.34萬元，同比減少35.61%，主要原因是根據(jù)國家政策節(jié)約開支，林業(yè)局二級單位森林公安轉(zhuǎn)隸25人減少人員支出。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出80.44萬元；衛(wèi)生健康支出29.49萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4640.45萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出54萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市林業(yè)局一般公共預(yù)算支出4804.38萬元，較上年增加2657.34萬元，同比下降35.61%，主要原因是根據(jù)國家政策節(jié)約開支，林業(yè)局二級單位森林公安轉(zhuǎn)隸25人減少人員支出。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出1068.94萬元，公用經(jīng)費安排支出56.13萬元，項目經(jīng)費安排支出3679.31萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費安排支出0元，公用經(jīng)費安排支出0元，項目經(jīng)費安排支出0元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市林業(yè)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市林業(yè)局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為8萬元，較上年減少50萬元，同比下降86.2%，主要原因是：根據(jù)執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，森林公安轉(zhuǎn)隸到公安局減少公務(wù)支出，以及預(yù)算一體系統(tǒng)填報與導(dǎo)出數(shù)據(jù)不完整。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務(wù)用車運行費1萬元，較上年減少39萬元，同比下降97.5%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支和森林公安轉(zhuǎn)隸減少公務(wù)用車購置及運行費；公務(wù)接待費7萬元，較上年減少11萬元，同比下降61.11%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市林業(yè)局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算56.13萬元，較上年減少16.11萬元，同比下降22.3%，主要原因是根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

其中：辦公費10萬元；印刷費1.5萬元；咨詢費1萬元；手續(xù)費0.1萬元；郵電費1萬元；差旅費4萬元；會議費1萬元；培訓(xùn)費1萬元；日常維修費0.5萬元；辦公用房水電費2.1萬元；公務(wù)接待費7萬元；公務(wù)用車運行維護費1萬元；其他交通費用16.98萬元；工會經(jīng)費5萬元；委托業(yè)務(wù)費3萬元；其他費用0.95萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市林業(yè)局政府采購總預(yù)算915.25萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，主要原因是無此項。

政府采購貨物預(yù)算23.75萬元，較上年減少38.43萬元，同比下降61.80%，主要原因是減少森林公安轉(zhuǎn)隸派出所建設(shè)采購；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項；政府采購服務(wù)預(yù)算891.50萬元，較上年減少218.50萬元，同比減少19.68%，主要原因是根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市林業(yè)局年初資產(chǎn)總額為1986.2257萬元。總體情況為流動資產(chǎn)678.6851萬元，較上年減少3591.7444萬元，同比下降84%，主要原因是在本年度財政應(yīng)返還額度減少和應(yīng)收賬款減少；固定資產(chǎn)1444.9688萬元，較上年增加32.1376萬元，同比增長2.27%，主要原因是購買新的辦公設(shè)備 。

其中固定資產(chǎn)：房屋8307.76平方米，價值883.5075萬元；土地4000平方米，價值2元（以1元記賬法入賬）；車輛11輛，價值159.7533萬元；辦公家具價值108.1175萬元；其他資產(chǎn)價值293.5904萬元。

十、其他說明事項

本年度政府性基金預(yù)算為0萬元，所以政府性基金預(yù)算支出表以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市林業(yè)局總收入5082.99萬元，上年結(jié)余2381.07萬元，其中：財政預(yù)算收入4682.85萬；支出為5082.99萬元，其中基本支出是1397.68萬元，項目支出3685.31萬元，項目支出具體情況在項目績效目標(biāo)編制情況中進行詳細(xì)說明。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為外來入侵物種普查，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，森林火災(zāi)風(fēng)險普查。

2、年度目標(biāo)1：外來入侵物種普查，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：重點外來入侵物種數(shù)量34個，成立工作組11個，成立樣地3個，普查時間16個月，成本預(yù)算156萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是普查工作方案。

效益指標(biāo)：提高群眾對林草工作的認(rèn)識度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是普查工作方案。

滿意度指標(biāo)：群眾對外來入侵物種普查工作的滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是普查工作方案。

年度目標(biāo)2：林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：火災(zāi)控制率0.4‰，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是森林防火條例。病蟲害成災(zāi)率≤3.4‰，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。有害生物防治當(dāng)期完成率 ≥90%/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。防火重點時期為當(dāng)年10月至第二年4月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是森林防火條例。

效益指標(biāo)：降低火災(zāi)損失≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是森林防火條例。

滿意度指標(biāo)：除治疫木服務(wù)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：森林火災(zāi)風(fēng)險普查，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：森林可燃物標(biāo)準(zhǔn)地39個，森林可燃物大樣地4個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是普查實施方案。

效益指標(biāo)：降低火災(zāi)損失≥90%，降低火災(zāi)隱患≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是普查實施方案。

滿意度指標(biāo)：國家、省局抽檢滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是普查實施方案。

2022年林業(yè)局整體支出績效目標(biāo).pdf??

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市林業(yè)局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目18個，具體為：

（一）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)

1、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)項目主要內(nèi)容是：松材線蟲病疫木除治清理和森林防滅火，2022年預(yù)算安排310萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)：松材線蟲病疫木除治清理完成省級和本級驗收，經(jīng)常性的防火宣傳，建立防火監(jiān)測系統(tǒng)和防火標(biāo)識，林區(qū)開辟防火隔離帶，建立半專業(yè)撲火隊。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是松材線蟲病疫木除治清理計劃指標(biāo)≥5.5萬株，森林防火面積10638.57公頃。質(zhì)量指標(biāo)是森林火災(zāi)控制率≥0.9‰，病蟲害成災(zāi)控制率≤0.4%。時效指標(biāo)是松材線蟲病除治清理完成率100%，防火重點時期≥7個月。成本指標(biāo)是林業(yè)有害生物防治經(jīng)費300萬元，森林防火經(jīng)費10萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：??經(jīng)濟效益指標(biāo)是當(dāng)年資金執(zhí)行率100%，保障人民生命財產(chǎn)安全，保障森林資源安全。社會效益指標(biāo)是嚴(yán)厲打擊違法行為≥5起。生態(tài)效益指標(biāo)是增加病蟲害除治面積，降低火災(zāi)損失率≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

可持續(xù)影響指標(biāo)：保護生態(tài)安全，保護生態(tài)多樣性，促進社會可持續(xù)發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：轄區(qū)內(nèi)服務(wù)對象滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

1績效目標(biāo)申報表－林業(yè)防災(zāi)減災(zāi).pdf

（二）廣水市森林火災(zāi)風(fēng)險普查

1、廣水市森林火災(zāi)風(fēng)險普查項目主要內(nèi)容是：森林可燃物調(diào)查、野外火源調(diào)查、歷史森林火災(zāi)調(diào)查、森林火災(zāi)危險性評估。森林火災(zāi)隱患調(diào)查、森林火災(zāi)重點隱患評估，1：5萬縣級森林火災(zāi)防治區(qū)劃。2022年預(yù)算安排176.5萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：是通過組織開展全市森林火災(zāi)風(fēng)險普查，摸清全市森林火災(zāi)風(fēng)險隱患底數(shù)和基本情況，查明重點區(qū)域抗災(zāi)能力，客觀認(rèn)識全市森林火災(zāi)風(fēng)險水平，為國家和省、市相關(guān)部門有效開展森林火災(zāi)防治和應(yīng)急管理工作、切實保障社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供權(quán)威的森林火災(zāi)風(fēng)險信息及科學(xué)決策依據(jù)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是成立領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)量控制與縣級檢查組、技術(shù)指導(dǎo)組≥3個，工作專班1個，組織技術(shù)培訓(xùn)≥80人次，森林可燃物標(biāo)準(zhǔn)地≥39個，森林可燃物大樣地≥4個，里外火源調(diào)查、重點隱患調(diào)查≥20個鎮(zhèn)辦、場。質(zhì)量指標(biāo)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，難度系數(shù)1.0。時效指標(biāo)是評估成區(qū)劃時間≥16個月。成本指標(biāo)是技術(shù)培訓(xùn)4.6萬元，野外調(diào)查費用169.5萬元，質(zhì)檢核查費用2.4萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《廣水市林業(yè)局森林火災(zāi)風(fēng)險普查實施方案》和《廣水市森林火災(zāi)風(fēng)險普查經(jīng)費預(yù)算報告》。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)是降低火災(zāi)損失≥90%，生態(tài)效益指標(biāo)是降低火災(zāi)隱患≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《廣水市林業(yè)局森林火災(zāi)風(fēng)險普查實施方案》。

可持續(xù)影響指標(biāo)：保護生態(tài)安全，保護生物多樣性，促進社會可持續(xù)發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《廣水市林業(yè)局森林火災(zāi)風(fēng)險普查實施方案》。

滿意度指標(biāo)：國家、省局抽檢滿意度指標(biāo)≥95%。設(shè)立依據(jù)是《廣水市林業(yè)局森林火災(zāi)風(fēng)險普查實施方案》。

1績效目標(biāo)申報表－廣水市森林火災(zāi)風(fēng)險普查.pdf

（三）本級安排植被恢復(fù)費

1、本級安排植被恢復(fù)費項目主要內(nèi)容是：專項用于林業(yè)主管部門組織的植樹造林、恢復(fù)森林植被，包括調(diào)查規(guī)劃設(shè)計、整地、造林、撫育、護林防火、病蟲害防治、資源管護等開支，不得平調(diào)、截留或挪作他用。2022年預(yù)算安排960萬元，資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：按照財政部 國家林業(yè)和草原局《森林植被恢復(fù)費征收使用管理暫行辦法》，資金安排與開展國土綠化和濕地保護修復(fù)攻堅提升行動統(tǒng)籌銜接，并切實加強資金的使用管理，提高資金使用效益。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是整合用于造林項目2至3個，森林撫育面積≥3.6萬畝，森林防火面積≥10638.57公頃，有害生物防治范圍≥17個鎮(zhèn)辦，有害生物普查面積≥3.5萬畝。質(zhì)量指標(biāo)是造林成活率≥85%，封山育林、森林撫育效果達到好，主要林業(yè)有害生物成活率≥0.4%，森林防火設(shè)施使用率≥95%。時效指標(biāo)是造林當(dāng)期任務(wù)完成率≥90%，森林撫育當(dāng)期任務(wù)完成率≥90%，林業(yè)有害生物防治當(dāng)期任務(wù)完成率≥90%，防火建設(shè)完成率≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家、省林業(yè)局制定林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)是通過造林生態(tài)環(huán)境得到維護和改善，林業(yè)有害生物無公害防治率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家、省林業(yè)局制定林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：造林推進林業(yè)可持續(xù)發(fā)展效果明顯。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家、省林業(yè)局制定林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：公眾對森林植被恢復(fù)的知曉率≥85%，造林技術(shù)服務(wù)滿意度≥85%，林業(yè)有害生物轄區(qū)民眾滿意度≥85%，轄區(qū)民眾對護林防火措施及效果滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家、省林業(yè)局制定林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

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（四）省級公益林補償和林改減征“兩金”財政轉(zhuǎn)移支付

1、省級公益林補償和林改減征“兩金”財政轉(zhuǎn)移支付項目主要內(nèi)容是：完成省級公益林管護任務(wù)，補償資金及時到位，提供管護崗位帶動就業(yè)人數(shù)，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。2022年預(yù)算安排313萬元，資金來源是省級生態(tài)文明建設(shè)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：確定生態(tài)公益林補償及時到位；區(qū)劃界定的省級公益林得到有效管護；遏制生態(tài)環(huán)境惡化，保護生物多樣性，提高生態(tài)防護能力；提供管護崗位，增加林農(nóng)收入。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是國家級公益林省級補償1.89萬畝，集體和個人省級公益林管護面積14.82萬畝。時效指標(biāo)是省級公益林當(dāng)期任務(wù)完成率≥90%。成本指標(biāo)是省級公益林補償標(biāo)準(zhǔn)14.75元/畝，生產(chǎn)性支出≥80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)根據(jù)公益林區(qū)劃落界和省級下達任務(wù)指標(biāo)。

效益指標(biāo)：社會效益是省級公益林提供崗位帶動就業(yè)人數(shù)≥8人，通過“兩金“減輕林農(nóng)負(fù)擔(dān)。生態(tài)績效指標(biāo)是省級公益林對生態(tài)環(huán)境改善明顯。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》。

可持續(xù)影響指標(biāo)：省級公益林保障經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，維護林區(qū)發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》。

滿意度指標(biāo)：省級公益林管護員滿意度≥85%，林農(nóng)滿意度≥80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》。

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（五）林業(yè)有害生物防治和濕地資源保護

1、林業(yè)有害生物防治和濕地資源保護項目主要內(nèi)容是：松材線蟲病、美國白蛾防控示范區(qū)補助，一級二級古樹名木保護和撫育，開展?jié)竦氐壬鷳B(tài)保護體系建設(shè)，實施濕地生態(tài)效益補償和濕地保護與恢復(fù)項目，加大對徐家河國家濕地公園建設(shè)，實施林業(yè)推廣示范項目等。2022年預(yù)算安排736萬元，資金來源是省級林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：按照年度計劃完成林業(yè)有害生物防治、濕地保護、古樹名木保護、森林城市創(chuàng)建、林業(yè)貸款貼息、林業(yè)產(chǎn)業(yè)等工作任務(wù)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是保護古樹名木數(shù)量≥49株，濕地保護與恢復(fù)≥1個，松材線蟲病疫木除治≥2.7萬株，美國白蛾防治面積≥2萬畝，馬尾松毛防治面積≥3.5萬畝。質(zhì)量指標(biāo)是省級森林城市到評價指標(biāo)要求，主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率≤0.4%，森林防火受災(zāi)率≤0.09%，一級古樹名木保護率≥90%，退耕還林質(zhì)量≥90%。時效指標(biāo)是林業(yè)有害生物防治任務(wù)完成率≥90%，濕地保護當(dāng)期任務(wù)完成率≥90%。成本指標(biāo)是有害生物防治經(jīng)費425萬元，古樹名木保護補助7萬元，徐家河濕地公園保護資金30萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》和當(dāng)年工作方案。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是維護國土生態(tài)安全、保護生物多樣性，促進社會可持續(xù)發(fā)展獲得肯定和好評。生態(tài)效益指標(biāo)林業(yè)有害生物無公害防治率≥88%，減少水土流失有一定效果。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》。

可持續(xù)影響指標(biāo)是造林推進林業(yè)可持續(xù)發(fā)展明顯，濕地生態(tài)環(huán)境是否好轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》。

滿意度指標(biāo)：公眾對創(chuàng)建森林城市、“兩山”試點知曉率、支持率、滿意度≥80%，林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者滿意度≥80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《林業(yè)改革發(fā)展資金管理實施辦法》。

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（六）林業(yè)生態(tài)修復(fù)工程

1、林業(yè)生態(tài)修復(fù)工程的主要內(nèi)容是：對廣水轄區(qū)內(nèi)3.6萬畝中幼林進行森林撫育，0.2萬畝退化防護林馬尾松純林林分進行修復(fù)，栽植8年以上的0.36萬畝低產(chǎn)低效油茶進行改造，建設(shè)規(guī)模0.4萬畝的人工造林。2022年預(yù)算安排1220萬元，資金來源是中央林業(yè)改革資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成當(dāng)期森林撫育項目、退化林修復(fù)項目、油茶低效林改造項目、造林補助項目建設(shè)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是人工造林≥4000畝，油茶低效林改造≥3600畝，退化林修復(fù)≥2000畝，森林撫育36000畝。質(zhì)量指標(biāo)是造林完成合格率≥85%，森林撫育質(zhì)量合格率≥90%。時效指標(biāo)是造林當(dāng)期完成率≥80%，森林撫育當(dāng)期完成率≥80%。成本指標(biāo)是造林補助項目200萬元，油茶低效林改造項目120萬元，森林撫育項目720萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是前期項目申報和上級下達建設(shè)任務(wù)清單。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是造林和撫育帶動就業(yè)人數(shù)≥556人。生態(tài)效益指標(biāo)是森林、濕地生成系統(tǒng)效益發(fā)揮明顯。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《林業(yè)改革發(fā)展資金管理實施辦法》。

可持續(xù)影響指標(biāo)：森林、濕地、荒漠生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響明顯，林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展可持續(xù)影響明顯。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《林業(yè)改革發(fā)展資金管理實施辦法》。

滿意度指標(biāo)：林區(qū)職工、周邊群眾滿意度≥80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《林業(yè)改革發(fā)展資金管理實施辦法》。

1績效目標(biāo)申報表－林業(yè)生態(tài)修復(fù)工程.pdf

（七）天然林和國家級公益林生態(tài)效益補償

1、天然林和國家級公益林效益補償項目主要內(nèi)容是：加強森林資源管理，落實納入森林資源管護天保工程區(qū)、天保工程區(qū)外和國家級生態(tài)公益林生態(tài)效益補償。2022年預(yù)算安排997萬元，資金來源是中央林業(yè)改革資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成天保區(qū)外天然商品林停伐補助管護面積46萬畝，國家級森林生態(tài)效益補償面積18.73萬畝。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是天保工程區(qū)處天然商品林森林資源管護面積≥46萬畝，國家級公益林管護面積≥18.73萬畝。質(zhì)量指標(biāo)是森林火災(zāi)受害率≤0.9%，主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率≤0.4%。時效指標(biāo)是天然林和國家級公益林管護當(dāng)期任務(wù)完成率≥90%。成本指標(biāo)是國有天然林停伐補助中央財政補助標(biāo)準(zhǔn)=9.75元/畝，集體和個人天然商品林停伐管護中央財政補助標(biāo)準(zhǔn)=14.75元/畝，國有國家級公益林管護中央財政補助標(biāo)準(zhǔn)=9.75元/畝，集體和個人國家級公益林管護中央財政補助標(biāo)準(zhǔn)=15.75元/畝。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《林業(yè)改革發(fā)展資金管理實施辦法》和上級下達資金文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是天保工程提供管護崗位≥153人，國家級公益林提供管護崗位≥62人。生態(tài)效益指標(biāo)是林業(yè)有害生物無公害防治率≥80%，森林濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮明顯。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)全省平均水平和天然林管護辦法。

可持續(xù)影響指標(biāo)：森林、濕地、荒漠生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響明顯。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)全省平均水平和天然林管護辦法。

滿意度指標(biāo)：林區(qū)職工、周邊群眾滿意度≥80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《林業(yè)改革發(fā)展資金管理實施辦法》。

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（八）掃黑除惡、全民禁毒

1、掃黑除惡、全民禁毒項目主要內(nèi)容是：深入推進林業(yè)系統(tǒng)掃黑除惡專項斗爭開展，確保林區(qū)安寧有序，始終保持掃黑除惡高壓態(tài)勢，以高度的責(zé)任感，全力做好我市林業(yè)領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭工作；根據(jù)廣水市禁毒委員會相關(guān)文件精神和要求，成立工作方案，開展針對性宣傳教育。2022年預(yù)算安排2萬元，資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)當(dāng)前涉林黑惡勢力犯罪出現(xiàn)的新情況、新特點，結(jié)合全市林業(yè)工作實際，嚴(yán)厲打擊帶有組織集團性質(zhì)的盜、運、銷為一體的有組織、有預(yù)謀、帶有涉黑性質(zhì)涉林犯罪團伙，對擾亂林區(qū)木材交易秩序、進行強買強占等涉黑情況進行摸排并及時反饋，交由當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)開展打擊。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是成立工作專班1個，出動人員≥260人次，出動車輛120次，摸排巡查涉林企業(yè)207個，印制宣傳手冊500份。質(zhì)量指標(biāo)是摸排巡查覆蓋率≥95%。時效指標(biāo)是處理事件完成率≥95%。成本指標(biāo)是預(yù)計宣傳印刷費12900.00元，舉報獎勵4000.00元，車輛運行費3100.00元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《廣水市林業(yè)局開展掃黑除惡專項斗爭工作實施方案》。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益標(biāo)是保護林區(qū)人民財產(chǎn)安全，社會效益指標(biāo)是打擊涉林黑惡勢力效果明顯。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《廣水市林業(yè)局開展掃黑除惡專項斗爭工作實施方案》。

可持續(xù)影響指標(biāo)：維護林區(qū)安定提升林農(nóng)安全感≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《廣水市林業(yè)局開展掃黑除惡專項斗爭工作實施方案》。

滿意度指標(biāo)：林區(qū)民眾滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《廣水市林業(yè)局開展掃黑除惡專項斗爭工作實施方案》。

1績效目標(biāo)申報表－掃黑除黑、全民禁毒.pdf

（九）精神文明創(chuàng)建

1、項目主要內(nèi)容是：植樹造林活動、機關(guān)院內(nèi)和辦公樓綠化、志愿者服務(wù)活動、文明禮儀宣傳、法制宣傳，重陽節(jié)慰問老干部，并組織老干部座談會、關(guān)愛困難職工、幫扶駐點村進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、慰問駐點村困難群眾；除“四害”。2022年預(yù)算安排21.6萬元，資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：圓滿完成2022年精神文明創(chuàng)建活動，爭先表模，關(guān)愛老干部，關(guān)愛困難職工，組織志愿者服務(wù)活動，爭強文明禮儀宣傳，加強法制宣傳；搞好單位辦公環(huán)境，提高工作人員文明素養(yǎng)，做文明廣水人；幫扶駐點村進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，慰問駐點村困難群眾；除“四害”。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是植樹節(jié)活動≥1次，志愿者服務(wù)活動≥3次，慰問困難職工≥22人次，鄉(xiāng)村振興幫扶駐點村2個，慰問駐點村困級群眾≥50人次，主流新聞媒體報道≥2次，除“四害”購買藥具≥20套。質(zhì)量指標(biāo)是宣傳活動覆蓋≥95%。時效指標(biāo)是文明創(chuàng)建活動完成率≥90%。成本指標(biāo)是植樹節(jié)活動費用≥20000.00元，宣傳活動費用≥18000.00元，宣傳用電子屏≥20000.00元，鄉(xiāng)村振興幫扶駐點村≥80000.00元，困難職工慰問經(jīng)費≥11000.00元，環(huán)境整治費用≥7000.00元，新聞媒體報道≥50000.00元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)是增加困難群眾收入≥10000.00元。社會效益指標(biāo)是進一步深化精神文明創(chuàng)建普及率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：精神文明創(chuàng)建落實率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)。

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（十）突發(fā)應(yīng)急處理事件

1、突發(fā)應(yīng)急處理事件項目主要內(nèi)容是：積極應(yīng)對各種突發(fā)事件，處理疫情防控、惡劣氣候環(huán)境引起的災(zāi)害恢復(fù)、處理上訪維穩(wěn)等突發(fā)事件。2022年預(yù)算安排9萬元，資金來源是當(dāng)年一般性公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：積極應(yīng)對各種突發(fā)事件，包括處理疫情防控、惡劣氣候環(huán)境引起的災(zāi)害恢復(fù)、處理上訪維穩(wěn)等突發(fā)事件。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是處理事件≥10件。質(zhì)量指標(biāo)是應(yīng)急事件處理合格率≥90%。時效指標(biāo)是應(yīng)急事件處理完成率≥90%。成本指標(biāo)是疫情防控物資≥5萬元，惡劣環(huán)境災(zāi)害恢復(fù)≥0.5萬元，車輛運行費0.5萬元，雨衣雨靴≥0.5萬元，差旅費誤餐費≥1萬元，民防應(yīng)急包≥1.5萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)是減少突發(fā)事件受災(zāi)率≥85%。社會效益指標(biāo)是保護群眾安全感≥90%。可持續(xù)影響指標(biāo)是維護社會穩(wěn)定度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：受災(zāi)群眾滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)。

1績效目標(biāo)申報表－突發(fā)應(yīng)急處理.pdf

（十一）招商引資

1、招商引資項目主要內(nèi)容是：深入貫徹落實省委、省政府關(guān)于招商引資工作系列決策部署，按照《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)2020年全省招商引資工作方案的通知》精神，認(rèn)真做好林業(yè)部門職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，利用本地林業(yè)資源引進優(yōu)質(zhì)企業(yè)對我市林業(yè)產(chǎn)業(yè)進行投資招商。2022年預(yù)算安排50萬元，資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：全方位開放林業(yè)投資領(lǐng)域，凡處來投資的企業(yè)或個人，享有我市發(fā)展林業(yè)的一系列優(yōu)惠政策和產(chǎn)業(yè)扶持政策，鼓勵外來投資通過合資、合作、獨資、設(shè)備入股、租賃等方式投資我市林業(yè)產(chǎn)業(yè)。用好用足財政扶持政策，對我市投資經(jīng)濟和社會效益明顯的林業(yè)企業(yè)，為其爭取國家和省級各級政策的財政扶持資金，對林業(yè)企業(yè)的有關(guān)林業(yè)稅費優(yōu)惠政策，按最新最低、最優(yōu)惠的政策執(zhí)行，簡化征占用林業(yè)審批，鼓勵林木地合理流轉(zhuǎn)，支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：赴外地參加招商會務(wù)和產(chǎn)品推介會≥13次，商務(wù)接待批次≥50批次，印刷招商資料≥3000份。質(zhì)量指標(biāo)是招引企業(yè)達標(biāo)率≥90%。時效指標(biāo)是招引項目完成率≥85%。成本指標(biāo)是赴外地參加招商會務(wù)和產(chǎn)品推介會≥17.94萬元，招商差旅費≥18萬元，商務(wù)接待和住宿費≥10萬元，印發(fā)招商資料費≥3萬元，其他招商費用≥1.06萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)是增加林區(qū)和林農(nóng)收入，發(fā)展康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)和森林旅游收入。社會效益指標(biāo)是優(yōu)化營商環(huán)境，當(dāng)好“店小二”，提商本地林業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌知名度。可持續(xù)影響指標(biāo)是促進經(jīng)濟社會加快發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)2020年全省招商引資工作方案的通知》。

滿意度指標(biāo)：招引企業(yè)或個人滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省人民政府辦公廳關(guān)于鱘了2020年全省招商引資工作方案的通知》

1績效目標(biāo)申報表- - 招商引資.pdf

（十二）退休老干部政策落實

1、退休老干部政策落實主要內(nèi)容是：貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示精神和黨中央關(guān)于離退休干部工作方案政策，按照中央八項規(guī)定和省委、市委有關(guān)規(guī)定，進一步加強和改進離退休干部工作，關(guān)愛老干部，體現(xiàn)黨組織的關(guān)懷和溫暖，保障離退休干部工作經(jīng)費。2022年預(yù)算安排13.08萬元，資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完善離退休干部談話交接制度，認(rèn)真組織離退休干部參觀學(xué)習(xí)等集體活動，規(guī)范離退休干部黨組織負(fù)責(zé)同志工作補貼，堅持開展離退休干部走訪慰問活動，合理訂閱黨報黨刊等學(xué)習(xí)資料，豐富離退休干部精神文化生活，妥善做好離退休老干部喪事辦理工作，切實保障離退休干部工作經(jīng)費。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是退休慰問品≥3套，組織紅色教育≥1次，組織春游秋游≥2次，春節(jié)重陽節(jié)慰問≥2次，組織退休干部職工體檢≥1次，訂閱黨報黨刊≥28份，組織文體活動比賽≥1次，老年大學(xué)課程≥2門。質(zhì)量指標(biāo)是離退休干部政策落實率≥100%。時效指標(biāo)是老干活動及時率≥95%。成本指標(biāo)是老干慰問品≥0.3萬元，重陽節(jié)慰問金≥3.56萬元，老干體檢費≥1.68萬元，老干活動經(jīng)費≥5.04萬元，黨組織書記委員工作補貼≥0.96萬元，黨支部工作經(jīng)費0.84萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《市委組織部 市委老干局 市直機關(guān)總工會 市財政局 市人社局 市衛(wèi)生計生局 市機關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于全市各單位貫徹落實離退休干部工作有關(guān)政策具體事項的通知》。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)是離退休干部職工受益率≥100%，進一步體現(xiàn)黨組織的關(guān)懷和溫暖。可持續(xù)影響指標(biāo)是不斷提升離退休干部服務(wù)管理水平。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《市委組織部 市委老干局 市直機關(guān)總工會 市財政局 市人社局 市衛(wèi)生計生局 市機關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于全市各單位貫徹落實離退休干部工作有關(guān)政策具體事項的通知》。

滿意度指標(biāo)：離退休干部滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《市委組織部 市委老干局 市直機關(guān)總工會 市財政局 市人社局 市衛(wèi)生計生局 市機關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于全市各單位貫徹落實離退休干部工作有關(guān)政策具體事項的通知》。

1績效目標(biāo)申報表- - 離退休干部政策落實.pdf

（十三）機關(guān)黨委黨建

1、黨委黨建項目主要內(nèi)容是：扎實開展黨的基層組織建設(shè)，進一點推進學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)取得實效，不斷提高黨員的思想政治素質(zhì)和理論水平，建設(shè)政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正、形象好的黨員隊伍，為林業(yè)事業(yè)發(fā)展提供堅強的組織保障。2022年預(yù)算安排17.99萬元，資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，進一步解放思想、理清思路、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，著力加強本單位黨員干部職工思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡?建設(shè)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是基礎(chǔ)黨支部創(chuàng)建≥2個，黨員活動室創(chuàng)建≥2間，紅色革命根據(jù)地學(xué)習(xí)參觀≥2次，學(xué)習(xí)書籍≥100套，學(xué)習(xí)筆記本≥100本，訂閱黨報黨刊≥1批，慰問困難黨員≥4人，慰問駐點村退伍困難黨員≥2人，黨員雙下沉聯(lián)系社區(qū)幫扶。質(zhì)量指標(biāo)是黨員活動室驗收合格率≥90%。時效指標(biāo)是黨建完成率≥90%。成本指標(biāo)是黨員活動創(chuàng)建≥8.04萬元，紅色革命根據(jù)地學(xué)習(xí)參觀≥2.4萬元，學(xué)習(xí)書籍、筆記本≥1.15萬元，慰問困難黨員≥0.2萬元，慰問駐點村退伍黨員≥0.2萬元，雙下沉社會幫扶≥2萬元，宣傳學(xué)習(xí)資料印刷裝訂≥2萬元，訂閱黨報黨刊≥2萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)是困難黨員受益率≥85%。社會效益指標(biāo)是切實關(guān)注民生，全面推進社會建設(shè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：推進機關(guān)黨建工作的規(guī)范化和制度化。

滿意度指標(biāo)：黨員群眾滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)。

1績效目標(biāo)申報表－機關(guān)黨委黨建.pdf

（十四）法治政府建設(shè)

1、法治政府建設(shè)項目主要內(nèi)容是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平法治思想，增強“四個意識”堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。2022年預(yù)算安排4.23萬元，資金來源是一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：緊緊圍繞全面依法治市總目標(biāo)，按照“樹立標(biāo)桿、走向前列”的目標(biāo)要求，以創(chuàng)建促提升，以示范帶發(fā)展，力爭建成第一批省級法治政府建設(shè)示范市。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是宣傳冊≥500冊，宣傳橫幅≥50條，宣傳展牌≥40個，培訓(xùn)會、視頻會≥1次，法制下鄉(xiāng)宣傳≥4次，法律書籍購買≥130本。質(zhì)量指標(biāo)是法治政府建設(shè)覆蓋率≥95%，達到《湖北省法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建指標(biāo)體系》≥90%。時效指標(biāo)是法治政府建設(shè)完成率≥95%。成本指標(biāo)是法治政府建設(shè)費4.23萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中共廣水市委依法治市委員會辦公室文件。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)是持續(xù)優(yōu)化法治化營商環(huán)境。社會效益指標(biāo)是強化黨員干部普法工作認(rèn)識效果明顯，加強黨對法治政府建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中共廣水市委依法治市委員會辦公室文件。

可持續(xù)影響指標(biāo)：提升社會主義法治文化影響力≥100%，推進形成新發(fā)展階段全民普法新格局，政府職能依法全面履行。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中共廣水市委依法治市委員會辦公室文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中共廣水市委依法治市委員會辦公室文件。

1績效目標(biāo)申報表- - 法治政府建設(shè).pdf

（十五）綜合治理平安建設(shè)

1、綜合治理平安建設(shè)項目主要內(nèi)容是：緊緊圍繞市委政法委的總體目標(biāo)，以平安建設(shè)為載體，堅持“三個強化”做好“三個結(jié)合”，維護了社會穩(wěn)定，為我市經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。2022年預(yù)算安排9.54萬元，資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：提升本單位綜合維穩(wěn)工作水平，營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境，根據(jù)《市年度社會治安綜合治理考評辦法》，結(jié)合工作實際，精心組織，制定綜治維穩(wěn)工作計劃。成立林業(yè)局社會綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，使綜治、維穩(wěn)等各項工作從工作管理、紀(jì)律管理、學(xué)習(xí)管理、崗位職責(zé)等方面進行量化質(zhì)化來規(guī)范工作，規(guī)范行來，尤其是對安全生產(chǎn)責(zé)任制，提出了事故處理“四不放過”，明確綜合責(zé)任，確保社會治安綜合治理工作各項措施落實到位，進行任務(wù)分解，夯實工作責(zé)任，層層簽訂責(zé)任書，責(zé)任管理落實率達到100%。形成上下聯(lián)動，一級帶一級、一級抓一級、一級對一級負(fù)責(zé)的良好的工作格局。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是成立領(lǐng)導(dǎo)小組≥2個（社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組和“逢四說事”工作領(lǐng)導(dǎo)小組），簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書≥15份，制定和完善各項制度≥5項，組織討論學(xué)習(xí)≥7次，綜治維穩(wěn)和防火值班責(zé)任制=24小時制，影響社會穩(wěn)定的矛盾問題排查線索≥2條，12345市長熱線工作人員≥2名，重點人員維穩(wěn)包保≥2人次。

質(zhì)量指標(biāo)是責(zé)任管理落實率≥100%。時效指標(biāo)是處理事作及時率≥100%，處理事件完成率≥100%。成本指標(biāo)是綜合治理平安建設(shè)宣傳費≥3.34萬元，車輛運行費≥0.2萬元，排查和值班誤餐費≥4萬元，穩(wěn)控一線人員生活補助≥2萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)林業(yè)局綜治工作年度計劃。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)林業(yè)局綜治工作年度計劃。

滿意度指標(biāo)：林區(qū)群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)林業(yè)局綜治工作年度計劃。

1績效目標(biāo)申報表- - 綜合治理平安建設(shè).pdf

（十六）檔案管理

1、檔案管理項目主要內(nèi)容是：積極推進依法治檔，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、宣傳，貫徹《中華人民共和國檔案法》，形成領(lǐng)導(dǎo)重視，機構(gòu)人員穩(wěn)定，法制建設(shè)、制度建設(shè)齊全，組織協(xié)調(diào)到位的管理機制，建立以機關(guān)綜合檔案室為中心的檔案管理網(wǎng)絡(luò)，完成湖北省機關(guān)檔案工作目標(biāo)管理考核。2022年預(yù)算安排2.8預(yù)萬元，資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：貫徹《中華人民共和國檔案法》，建立機關(guān)綜合檔案室為中心的檔案工作管理網(wǎng)絡(luò)，完成湖北省機關(guān)檔案工作目標(biāo)管理考核和省一級檔案室達標(biāo)復(fù)查。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是專職檔案管理員≥1人，檔案室?guī)旆棵娣e≥80平方，檔案室密集架≥3組。質(zhì)量指標(biāo)是省一級達標(biāo)率≥100%，完成檔案管理硬件建設(shè)和信息化管理。時效指標(biāo)是當(dāng)期檔案整理入庫率≥95%。成本指標(biāo)是省一級達標(biāo)檔案整理服務(wù)費≥2.8萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省一級檔案室達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是建立以機關(guān)綜合檔案為中心的檔案工作管理網(wǎng)絡(luò)。可持續(xù)影響指標(biāo)是完成省一級機關(guān)檔案管理復(fù)查。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省一級檔案室達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：檔案管理滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省一級檔案室達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

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（十七）鄉(xiāng)村振興

1、鄉(xiāng)村振興項目主要內(nèi)容是：堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，目標(biāo)是按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展機制和政策體系，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。堅持和完善向重點村持續(xù)選派第一書記和工作隊制度，鞏固拓展脫貧攻堅成果，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年預(yù)算安排40.24萬元，資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)全面推進鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果任務(wù)需要，實際主要做好六個方面重要工作：一是強建組織夯基石，二是鞏固成果守底線，三是助推產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，四是科學(xué)治理促和諧，五是忠誠擔(dān)當(dāng)轉(zhuǎn)作風(fēng)。強化駐村幫扶投入，每年為駐點村發(fā)展村級產(chǎn)業(yè)提供必要的項目、資金或物資等方面支持。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是鄉(xiāng)村振興重點村=2個，駐村工作隊=2個，駐村第一書記=2人，駐村工作隊員=2人，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃≥5年。質(zhì)量指標(biāo)是社保卡持卡人口覆蓋率≥93%，駐村工作管理考核率≥95%。時效指標(biāo)是實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興完成率≥90%。成本指標(biāo)是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)≥10萬元，林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持≥20萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)≥4萬元，駐村工作隊工作經(jīng)費≥6.24萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)中共廣水市委辦公室印發(fā)《關(guān)于向重點鄉(xiāng)村持續(xù)選派駐村第一書記和工作隊的實施方案》。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)是全面建成小康社會，推廣“公司、基地、集體、農(nóng)戶“的發(fā)展模式。社會效益指標(biāo)是建設(shè)宜居、宜業(yè)、宜游、宜養(yǎng)的”四宜“美麗鄉(xiāng)村。生態(tài)效益指標(biāo)是實施“四個三重大生態(tài)工程”。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄉(xiāng)村振興當(dāng)年工作進度計劃。

可持續(xù)影響指標(biāo)是堅持綠色發(fā)展，實施農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展理念。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄉(xiāng)村振興當(dāng)年工作進度計劃。

滿意度指標(biāo)：重點村群眾滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄉(xiāng)村振興當(dāng)年工作進度計劃。

1績效目標(biāo)申報表- -鄉(xiāng)村振興.pdf

（十八）辦公設(shè)備購置

1、辦公設(shè)備購置項目主要內(nèi)容是：根據(jù)當(dāng)年工作需要購置辦公設(shè)備，績效目標(biāo)是完成辦公設(shè)備更新。2022年預(yù)算安排23.75萬元，資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)當(dāng)年工作需要購置辦公設(shè)備，完成辦公設(shè)備更新。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是設(shè)備數(shù)量≥39項，政府采購率≥90%。質(zhì)量指標(biāo)是設(shè)備質(zhì)量合格率≥95%。成本指標(biāo)是采購成本≤23.75萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工作安排。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是辦公效率提升率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工作安排。

滿意度指標(biāo)：群眾對單位工作滿意度≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工作安排。

1績效目標(biāo)申報表-辦公設(shè)備購置.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。