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第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市公安局主要職責(zé)如下：

1、執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實(shí)施全市公安保衛(wèi)工作。

2、掌握全市影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，制定有關(guān)對(duì)策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)處理危害社會(huì)治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故，依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理特種行業(yè)和危險(xiǎn)物品。

4、維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。

5、組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督。

6、承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓在本市的安全警衛(wèi)工作。

7、依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

8、對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場(chǎng)所。

9、負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)督工作。

10、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi) 委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市公安局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市公安局預(yù)算包括：廣水市公安局本級(jí)預(yù)算。

廣水市公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)政治處、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、紀(jì)委、法制大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、督察大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、巡邏大隊(duì)、內(nèi)保大隊(duì)、刑警大隊(duì)、交警大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、森林大隊(duì)、開發(fā)區(qū)分局、廣水分局、應(yīng)山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關(guān)廟所、余店所、長嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。現(xiàn)有行政編制492名，實(shí)有492人。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市公安局部門預(yù)算包括：廣水市公安局本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制492名，實(shí)有492人，其中：在編在職492名，離休人員0名，退休人員249名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市公安局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市公安局2022年收入總預(yù)算17081.41萬元，其中：本年收入15685.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1395.98萬元，較上年預(yù)算安排減少81.69萬元，同比下降0.5%，主要原因是壓縮開支成本。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入15085.43萬元；單位資金收入600萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入559.63萬元；單位收入279.61萬元。

（二）廣水市公安局2022年支出總預(yù)算17081.41萬元，其中：本年安排支出17081.41萬元，較上年預(yù)算安排減少81.69萬元，同比下降0.5%，主要原因是壓縮開支成本。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出15685.43萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1395.98萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出15645.06萬元；單位資金支出879.61萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出15233.37萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出939.76萬元；衛(wèi)生健康支出277.58萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出630.7萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按支出類別分：基本支出10435.13萬元（其中人員類7897.46萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類2537.67萬元）；項(xiàng)目支出6646.28萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市公安局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算16201.8萬元，較上年減少959萬元，同比下降5.6%，主要原因是壓縮開支成本。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款15085.43萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1116.37萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市公安局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算16201.8萬元，較上年減少959萬元，同比下降5.6%，主要原因是壓縮開支成本。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出15233.37萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出939.76萬元；衛(wèi)生健康支出277.58萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出630.7萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市公安局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。以空表列示。

四、一般公共預(yù)算支出情況說明

?廣水市公安局2022年一般公共預(yù)算支出16201.8萬元，較上年減少959萬元，同比下降5.6%，主要原因是壓縮開支成本。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市公安局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為350萬元，較上年540萬元，同比下降35%，主要原因是：公務(wù)用車購置100萬使用單位其他資金，未計(jì)入一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的統(tǒng)計(jì)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)使用單位其他資金100萬，較上年減少80萬，同比下降44%，主要原因是現(xiàn)存公務(wù)用車有報(bào)廢現(xiàn)象，報(bào)廢后才能予以購置新的公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)335萬元，同上年一樣，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)15萬元，較上年減少10萬元，同比下降40%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算338萬元，占全年運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的13.32%，較上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)459萬下降26.36%，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支。

其中：辦公費(fèi)15萬元；印刷費(fèi)12萬元；郵電費(fèi)16萬元；差旅費(fèi)15.5萬元；會(huì)議費(fèi)5萬元；福利費(fèi)32萬元；日常維修費(fèi)18萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)25萬元；辦公用房水電費(fèi)92.5萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)50萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬元；其他費(fèi)用25萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市公安局政府采購總預(yù)算400萬元。其中：

面向中小企業(yè)400萬元，總采購量同比增長58%，面向小微企業(yè)400萬元，總采購量同比增長58%。面對(duì)中小微企業(yè)的采購份額為100%。

政府采購貨物預(yù)算400萬元，較上年增加148萬元，同比增長58%，主要原因是執(zhí)法裝備更新，進(jìn)一步深入推進(jìn)一村一輔警工作。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市公安局年初資產(chǎn)總額為8294萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)566萬元，較上年減少1207萬元，同比下降68%，主要原因是應(yīng)審計(jì)要求減少單位自有資金余額；固定資產(chǎn)6474萬元，較上年增加1461萬元，同比增長29%，主要原因是土地和房屋轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋54408.86平方米，價(jià)值2715萬元；土地83003平方米，價(jià)值523萬元；車輛244輛，價(jià)值1306萬元；辦公家具價(jià)值1532萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

本年度無政府性基金預(yù)算支出，無政府購買服務(wù)預(yù)算、無非稅收支預(yù)算支出，以空表示列。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

廣水市公安局敏銳感知主動(dòng)作為，系列安保實(shí)現(xiàn)“三不”，堅(jiān)持政治安全，首責(zé)必?fù)?dān)；敏銳感知，主動(dòng)作為網(wǎng)上網(wǎng)下整體聯(lián)動(dòng)，重大維穩(wěn)達(dá)到“五無”依法處置涉軍非訪，社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定。著力完善決策指揮、快速反應(yīng)、合成作戰(zhàn)等工作機(jī)制，不斷提升主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、偵查打擊和防控處置能力，合力開展禁毒整治。

抓捕網(wǎng)上逃犯≥50個(gè)。

打處毒品犯罪嫌疑人≥20個(gè)

線索核查率大于等于100%

重大維穩(wěn)事件達(dá)到五無

全市三堵五鬧持續(xù)下降

群眾對(duì)接處警滿意度≥98%

廣水市公安局2022年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市公安局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：執(zhí)法辦案、設(shè)備及車輛購置、信息化建設(shè)，基建及修繕。

廣水市公安局2022年基建及修繕項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

????湖北省公安廳聯(lián)合下發(fā)了《省林業(yè)廳 省公安廳關(guān)于貫徹<國家林業(yè)局 關(guān)于深化基層公安改革的指導(dǎo)意見>

的實(shí)施意見》(鄂林公〔2017〕101 號(hào))。這是湖北省落實(shí)國家公安部改革工作部署，推進(jìn)基層公安事業(yè)發(fā)展的

重要舉措。在確保國家《指導(dǎo)意見》任務(wù)目標(biāo)全面落實(shí)的基礎(chǔ)上，《實(shí)施意見》以四項(xiàng)建設(shè)為載體，其中在執(zhí)

法規(guī)范化方面，提出推行基層公安機(jī)關(guān)集中行使處罰權(quán)的綜合行政執(zhí)法模式;完善受案登記制、立案審查制，實(shí)

行受案立案分離和立案歸口管理制度;完善以執(zhí)法質(zhì)量為核心的執(zhí)法辦案考核考評(píng)指標(biāo)體系;依托公安技術(shù)力量,

逐步健全完善加快基層公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房和派出所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)基層公安執(zhí)法辦案場(chǎng)所規(guī)范化改造。

看守所附屬工程量≥1000㎡

新建派出所工程量≥500㎡

派出所分局機(jī)關(guān)大樓建筑修繕≥200㎡

項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更率＜10%

項(xiàng)目按計(jì)劃完工率≥98%

超概算項(xiàng)目比例≤10%

????廣水市公安局2022年設(shè)備及車輛購置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

????用于采購辦公設(shè)備、辦案裝備設(shè)備、辦案用車等，為公安機(jī)關(guān)整體戰(zhàn)斗力提升和各項(xiàng)公安保衛(wèi)任務(wù)的圓滿

完成提供強(qiáng)有力的裝備支撐。

購置通用設(shè)備≥100萬元

車輛更新≥十輛

設(shè)備驗(yàn)收合格率≥99%

設(shè)備使用年限≥兩年

民警使用滿意度≥100%

????廣水市公安局2022年信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：?

維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國家安全，保障公民合法權(quán)益不受侵害，預(yù)防制止和懲治一切違法犯罪分子，全新全意為

人民服務(wù)。

監(jiān)所信息化硬件采購維護(hù)數(shù)量≥100套

雪亮工程硬件采購維護(hù)數(shù)量≥兩百套

日常業(yè)務(wù)信息化建設(shè)≥20套

系統(tǒng)驗(yàn)收合格率≥100%

系統(tǒng)故障修復(fù)處理時(shí)間迅速

廣水市公安局2022年基建及修繕項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).pdf

廣水市公安局2022年設(shè)備及車輛購置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).pdf

廣水市公安局2022年信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》