目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局主要職責(zé)如下：

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技創(chuàng)新、新型工業(yè)化和信息化、軍民融合發(fā)展的政策，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件，提出全市工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、新型工業(yè)化和信息化、軍民融合的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決發(fā)展進(jìn)程中的重大問題，促進(jìn)全面高質(zhì)量發(fā)展。

（二）擬定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

（三）監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)民爆企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

（四）提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，依托國(guó)家、省、市重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

（五）擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（六）負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（七）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外開放、利用外資、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂全市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和政策措施，制定實(shí)施辦法；參與研究全市對(duì)外開放、利用外資、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和現(xiàn)代流通體制改革并提出建議。

（八）貫徹執(zhí)行商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代化流通方式發(fā)展。

（九）組織實(shí)施全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。指導(dǎo)報(bào)廢汽車管理和再生資源回收工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨流通活動(dòng)和對(duì)成品油、城鎮(zhèn)蔬菜流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（十）承擔(dān)組織實(shí)施全市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)；推動(dòng)全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進(jìn)出口管理商品和技術(shù)目錄以及進(jìn)出口商品配額招標(biāo)等相關(guān)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長(zhǎng)期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編制年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)；貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策；指導(dǎo)和組織參與在境內(nèi)外舉辦的外貿(mào)交易會(huì)、展銷會(huì)、洽談會(huì)、博覽會(huì)及有關(guān)涉外招商引資活動(dòng)。

（十二）統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，編制市級(jí)科技計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。引導(dǎo)科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

（十三）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。組織開展全市對(duì)外科技合作工作，負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作，建立外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。負(fù)責(zé)科技獎(jiǎng)勵(lì)的推薦和申報(bào)工作。組織申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)、產(chǎn)品、成果及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目。

（十四）統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全，推動(dòng)信息資源和信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合利用。擬定信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、工業(yè)信息安全規(guī)劃，提出政策建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。

（十五）依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)賦予的職責(zé)，承擔(dān)成品油、煤炭的行政審批和執(zhí)法工作。

（十六）推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（十七）負(fù)責(zé)地震觀測(cè)環(huán)境的保護(hù)和宏觀觀測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)采集上報(bào)工作。

（十八）承辦市政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、工業(yè)運(yùn)行股、商貿(mào)秩序股、內(nèi)貿(mào)電商股、科技創(chuàng)新股、市校合作股、外資外貿(mào)股、老干股、信息股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局部門預(yù)算包括：廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局本級(jí)預(yù)算、

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局共計(jì)1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制57名，實(shí)有57人，其中：在編在職57名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2022年收入總預(yù)算974.56萬(wàn)元，其中：本年收入916.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加109.04萬(wàn)元，同比增加11%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入866.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入50萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入14.61萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入43.18萬(wàn)元。

（二）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2022年支出總預(yù)算974.56萬(wàn)元，其中：本年安排支出974.56萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加109.04萬(wàn)元，同比增加11%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出916.77萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出57.76萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出866.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出50萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出35萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出654.94萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出151.88萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.28萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出54.23萬(wàn)元；住房保障支出39.23萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出568.46萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出70.13萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.55萬(wàn)元

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出708.15萬(wàn)元（其中人員類638.01萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類70.13萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出173.23萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算866.77萬(wàn)元，較上年增加1.25萬(wàn)元，同比增加2%，主要原因是人員人員工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款881.38萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款14.61萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算881.38萬(wàn)元，較上年增加15.86萬(wàn)元，同比減少2%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出881.38萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出654.94萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出151.88萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.28萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出54.23萬(wàn)元；住房保障支出39.23萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局一般公共預(yù)算支出881.38萬(wàn)元，較上年增加15.86萬(wàn)元，同比增加21%，主要原因是疫情防控，工資上漲及物價(jià)上漲。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出638.01萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出70.13萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出173.23萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出14.61萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，較上年增加0.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%，主要原因是：疫情防控造成經(jīng)費(fèi)支出增加。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有此項(xiàng)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有此項(xiàng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，同比下降0%，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出，公務(wù)接待費(fèi)為5萬(wàn)元，較上年增加0.5萬(wàn)元，主要原因是：疫情防控造成經(jīng)費(fèi)支出增加。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算70.13萬(wàn)元，較上年減少25.29萬(wàn)元，同比下降36%，主要原因是響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元；印刷費(fèi)2萬(wàn)元；咨詢費(fèi)1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)1.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元；差旅費(fèi)4萬(wàn)元；福利費(fèi)3萬(wàn)元；日常維修費(fèi)3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用34.64萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。無(wú)此項(xiàng)

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局固定資產(chǎn)年初資產(chǎn)總額為316.13萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)314.99萬(wàn)元，較上年減少243.87萬(wàn)元，同比下降71%，主要原因是其他應(yīng)收款的減少較大；固定資產(chǎn)316.12萬(wàn)元，較上年增加309.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)97%，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，科技局，商務(wù)局，經(jīng)信局三個(gè)單位合并，固定資產(chǎn)帳戶一并合帳，造成固定資產(chǎn)增加較大。

其中固定資產(chǎn)：房屋3501.75平方米，價(jià)值273.78萬(wàn)元；土地6279.37平方米，價(jià)值20.94萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值5.98萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值36.37萬(wàn)元。

十、其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，政府采購(gòu)預(yù)算，新增資產(chǎn)配置預(yù)算，非稅收入預(yù)算沒有支出，以空表列示

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局總收入113.77萬(wàn)元，上年結(jié)余4.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算收入109.31萬(wàn)，支出為113.74萬(wàn)元，其中基本支出是63.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目2個(gè)，具體為：

1、市場(chǎng)規(guī)范和商務(wù)行業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)：企業(yè)信用體系建設(shè)、法制建設(shè)，工業(yè)、商貿(mào)企業(yè)進(jìn)規(guī)進(jìn)限，工業(yè)、商貿(mào)十四五規(guī)劃，商務(wù)稽查及行業(yè)管理，規(guī)上工業(yè)、成品油企業(yè)安全生產(chǎn)等項(xiàng)目，支出費(fèi)用為89萬(wàn)元。

2、科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)：高新技術(shù)培育與管理，　科技創(chuàng)新平臺(tái)、人才引進(jìn)、科技特派員，市校合作和科技成果轉(zhuǎn)化，支出費(fèi)用為60萬(wàn)元。

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(市場(chǎng)規(guī)范和商務(wù)行業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)).pdf

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。