目 ????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?2022年部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他需要說明的

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部主要負(fù)責(zé)：

（一）貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求。發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，組織和落實黨中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

（二）研究擬定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策措施并推動落實，深入調(diào)查研究，及時向隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市各地區(qū)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

（三）負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)全市黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助市工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

（四）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。

（五）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派成員，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。

（六）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬定有關(guān)政策措施并督促落實，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士。

（七）負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士。支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導(dǎo)有關(guān)單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

（八）參與制定、推動落實鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。

（九）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。做好全市統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

（十）統(tǒng)一管理全市僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，調(diào)查研究市內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷的合法權(quán)利和利益。

（十一）受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)市工商聯(lián)工作。代管市臺胞臺屬聯(lián)誼會、市光彩事業(yè)促進(jìn)會、市黨外知識分子聯(lián)誼會、市新的社會階層人士聯(lián)誼會。指導(dǎo)市社會主義學(xué)院工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。

（十二）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、干部股、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)股、民族宗教工作股、黨外知識分子工作股、臺灣事務(wù)股、僑務(wù)綜合股（港澳事務(wù)股）等7個股室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)民宗局、港澳臺僑務(wù)辦公室。現(xiàn)有編制16名，實有23人，其中：在編在職22名，借調(diào)人員1名，工勤人員5名。

第二部分：2022年部門預(yù)算表

廣水市統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）市統(tǒng)戰(zhàn)部2022年收入總預(yù)算386.39萬元，其中：本年收入368.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.74萬元，較上年預(yù)算安排增加35.26萬元，同比增長6.9%，主要原因是人員經(jīng)費增加及新增部分項目經(jīng)費。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入368.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入1.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入16.3萬元。

（二）市統(tǒng)戰(zhàn)部2022年支出總預(yù)算386.39萬元，其中：本年安排支出386.39萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.74萬元，較上年預(yù)算安排支出增加35.26萬元，同比增長6.9%，主要原因是人員經(jīng)費工資調(diào)整及部分項目資金增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出368.65萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出17.74萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出368.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出17.74萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出308.29萬元；社會保障和就業(yè)支出46.31萬元；衛(wèi)生健康支出12.01萬元；住房保障支出19.79萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出243.19萬元；商品和服務(wù)支出19.89萬元；對個人和家庭的補助19.11萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出282.19萬元（其中人員類262.3萬元、運轉(zhuǎn)類19.89萬元）；項目支出87.9萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）市統(tǒng)戰(zhàn)部2022年財政撥款收入預(yù)算370.09萬元，較上年增加17.52萬元，同比增長5%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)資增長。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款368.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）市統(tǒng)戰(zhàn)部2022年財政撥款支出預(yù)算370.09萬元，較上年增加17.524萬元，同比增長5%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)資增長。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出291.99萬元；社會保障和就業(yè)支出46.31萬元；衛(wèi)生健康支出12.01萬元；住房保障支出19.79萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年市統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共預(yù)算支出370.09萬元，較上年增加16.52萬元，同比增加4.67%，主要原因是人員經(jīng)費略有增長。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出262.3萬元，公用經(jīng)費安排支出19.89萬元，項目經(jīng)費安排支出87.9萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出1.44萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市統(tǒng)戰(zhàn)部沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

市統(tǒng)戰(zhàn)部2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為10.33萬元，較上年減少5.67萬元，同比下降35.4%，主要原因是：公務(wù)接待費厲行節(jié)簡壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無因公出國（境）活動；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費10.33萬元，較上年減少5.67萬元，同比下降35.4%，主要原因是：公務(wù)接待費厲行節(jié)儉壓縮支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????2022年，市統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算19.89萬元，較上年增加13.29萬元，同比增長201.36%，主要原因是機構(gòu)合并，港澳臺、僑務(wù)、民族宗教并于統(tǒng)戰(zhàn)部，相應(yīng)機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。

????其中：辦公費1.4萬元；印刷費0.5元；水電費0.56萬元；郵電費0.54萬元；差旅費0.5元；會議費0.5萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；公務(wù)接待費0.5；其他交通費用14.2萬元；其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購總預(yù)算21.21萬元。其中：面向小微企業(yè)18.96萬元，總采購量同比下降33.9%。

政府采購貨物預(yù)算21.21萬元，較上年減少5.37萬元，同比下降33.9%，主要原因是通用辦公用品；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加（0萬元，同比增長0%。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年市統(tǒng)戰(zhàn)部年初資產(chǎn)總額為24.71萬元。總體情況為流動資產(chǎn)12.07萬元，較上年減少68.8萬元，同比下降73.6%，主要原因是以前年度代付退休人員工資下帳處理，；固定資產(chǎn)43.9萬元，較上年增加4萬元，同比增長10%，主要原因是購置辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值7.2萬元；通用設(shè)備價值36.7萬元其他資產(chǎn)價值0萬元。

十、其他需要說明的

本年度無政府性基金預(yù)算，無政府購買服務(wù)預(yù)算，無非稅收支預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年市委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)，部門整體支出績效386.39萬元，年度目標(biāo)為①加強對黨外政協(xié)委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養(yǎng)目標(biāo)；②調(diào)動組織新的社會階層人士為經(jīng)濟社會發(fā)展做貢獻(xiàn)；③聯(lián)系港澳臺等海外人士確保社會和諧穩(wěn)定健康發(fā)展；④依法加強對全市民族宗教事務(wù)管理，開展民族宗教工作調(diào)研、召開工作會議、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教工作方針、政策；⑤開展涉及少數(shù)民族方面矛盾糾紛和突發(fā)事件調(diào)處；⑥困難少數(shù)民族群眾救助、幫扶。詳細(xì)績效指標(biāo)如下表:

統(tǒng)戰(zhàn)部2022部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年市統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目2個，具體為：廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)項目、廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)管理項目。統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)項目主要是依法加強對全市民族宗教事務(wù)管理，開展民族宗教工作調(diào)研、召開工作會議、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教工作方針、政策，開展涉及少數(shù)民族方面矛盾糾紛和突發(fā)事件調(diào)處。統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)管理項目主要是加強對黨外政協(xié)委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養(yǎng)，調(diào)動組織新的社會階層人士為經(jīng)濟社會發(fā)展作貢獻(xiàn)，聯(lián)系港澳臺等海外人士確保社會和諧穩(wěn)定健康發(fā)展。廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)項目支出年度目標(biāo)為①加強對黨外政協(xié)委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養(yǎng)目標(biāo)②調(diào)動組織新的社會階層人士為經(jīng)濟社會發(fā)展做貢獻(xiàn)目標(biāo)③聯(lián)系港澳臺等海外人士確保社會和諧穩(wěn)定健康發(fā)展；廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)管理項目支出年度目標(biāo)為①依法加強對全市民族宗教事務(wù)管理，開展民族宗教工作調(diào)研、召開工作會議、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教工作方針、政策。②開展涉及少數(shù)民族方面矛盾糾紛和突發(fā)事件調(diào)處目標(biāo)③開展涉及少數(shù)民族方面矛盾糾紛和突發(fā)事件調(diào)處。項目具體績效指標(biāo)如下表：

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)管理項目.pdf

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)項目.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。