目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

4、部門支出預(yù)算總表

5、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第三高級中學(xué)主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、積極辦好本校高中教育。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價(jià)和考核。

6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7、對照課標(biāo)，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市第三高級中學(xué)內(nèi)設(shè)無，廣水市第三高級中學(xué)同廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心合并辦校，由后者全權(quán)管理。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市第三高級中學(xué)部門預(yù)算包括：廣水市第三高級中學(xué)本級預(yù)算。

其中：部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市第三高級中學(xué)本級，共計(jì)1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制74名，實(shí)有74人，其中：在編在職60名（事業(yè)編制），離休人員0名，退休人員14名，借調(diào)人員0名，臨聘人員0名，在校學(xué)生0名。（本校與廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心合并辦校）

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市第三高級中學(xué)2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第三高級中學(xué)2022年收入總預(yù)算968.26萬元，其中：本年收入878.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.05萬元，較上年預(yù)算安排增加49.6萬元，同比增長5.99%，主要原因是正常晉級。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入958.20萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入10.05萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市第三高級中學(xué)2022年支出總預(yù)算968.26萬元，其中：本年安排支出968.26萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加49.6萬元，同比增長5.99%，主要原因是正常晉級。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出958.20萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出10.05萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出968.26萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出968.26萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出958.31萬元；商品和服務(wù)支出0.2萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.75萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出968.26萬元（其中人員類968.26萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類0萬元）；項(xiàng)目支出0萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第三高級中學(xué)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算968.26萬元，較上年增加49.6萬元，同比增長5.99%，主要原因是正常晉級。

1.財(cái)政撥款本年收入：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出958.2萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款10.05萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市第三高級中學(xué)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算968.25萬元，較上年增加49.6萬元，同比增長5.99%，主要原因是正常晉級。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出968.26萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市第三高級中學(xué)一般公共預(yù)算支出968.06萬元，較上年增加49.6萬元，同比增加5.4%，主要原因是正常晉級

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出958.20萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出9.85萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0.2萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第三高級中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市第三高級中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開支；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開支；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市第三高級中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.2萬元，較上年增加0.2萬元，同比增長100%，主要原因是：上年沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)經(jīng)費(fèi)需要。

其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；會議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元；其他費(fèi)用0.2萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市第三高級中學(xué)政府采購總預(yù)算0萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%.；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市第三高級中學(xué)年初資產(chǎn)總額為2192.59萬元。總體情況為流動資產(chǎn)140.03萬元，較上年減少49.92萬元，同比下降26.28%，主要原因是其他應(yīng)收款收回所致；固定資產(chǎn)2768.93萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

其中固定資產(chǎn)：房屋23270平方米，價(jià)值2158.47萬元；土地73451.5平方米，價(jià)值584.3956萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值110.0742萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

廣水市第三高級中學(xué)本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示。

廣水市第三高級中學(xué)本年度無政府基金預(yù)算預(yù)算支出，以空表列示。

廣水市第三高級中學(xué)本年度無政府采購預(yù)算預(yù)算支出，以空表列示。

廣水市第三高級中學(xué)本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算支出，以空表列示。

廣水市第三高級中學(xué)本年度無資產(chǎn)配置預(yù)算支出，以空表列示。

第四部分?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；年度目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；

2、長期目標(biāo)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

同廣水市育才高中（廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心）合并辦校，具體指標(biāo)設(shè)置納入廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心的預(yù)算績效。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

同廣水市育才高中（廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心）合并辦校，具體指標(biāo)設(shè)置納入廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心的預(yù)算績效。

廣水市第三高級中學(xué)2022年整體績效目標(biāo)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

同廣水市育才高中（廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心）合并辦校，具體指標(biāo)設(shè)置納入廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心的預(yù)算績效。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。