目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策、法律法規(guī)

（二）職業(yè)高中教育

（三）職業(yè)培訓(xùn)

（四）普通高中教育

（五）廣播電視大學(xué)教育

（六）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心內(nèi)設(shè)十個(gè)處室組，分別為校辦公室、資助辦公室、特種行業(yè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、電大、電教處、財(cái)務(wù)處、年級(jí)組。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心部門(mén)預(yù)算包括：廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心本級(jí)預(yù)算。

其中：部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位:廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心，共計(jì)1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制223名，實(shí)有277人，其中：在編在職127名（事業(yè)編制），離休人員1名，退休人員96名，借調(diào)人員21名，臨聘人員32名，在校學(xué)生3806名。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

職教中心2022年部門(mén)預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2022年收入總預(yù)算1544.3萬(wàn)元，其中：本年收入1499.3萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加142.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.5%，主要原因是人員工資增長(zhǎng)所致。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1499.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入45萬(wàn)元。

（二）廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2022年支出總預(yù)算1544.3萬(wàn)元，其中：本年安排支出1544.3萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加142.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.5%，主要原因是工資增長(zhǎng)導(dǎo)致預(yù)算支出增加。。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1499.3萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出45萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1499.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出45萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：教育支出1147.14萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出268.13萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出76.19萬(wàn)元；住房保障支出52.84萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出1369.12萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出39.01萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助91.16萬(wàn)元；資本性支出45萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出1499.3萬(wàn)元（其中人員類(lèi)1460.29萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)84.01萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算1499.3萬(wàn)元，較上年增加142.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.5%，主要原因是工資增長(zhǎng)所致。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1499.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算1499.3萬(wàn)元，較上年增加142.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.5%，主要原因是工資增長(zhǎng)所致。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出1499.3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心一般公共預(yù)算支出1499.30萬(wàn)元，較上年增加142.45萬(wàn)元，同比增加10.15%，主要原因是工資增長(zhǎng)導(dǎo)致預(yù)算支出增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1460.28萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出39.01萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，同比下降0%。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：近幾年沒(méi)有因公出國(guó)出境開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒(méi)有購(gòu)置公車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：公務(wù)車(chē)改革單位沒(méi)有公車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，同比下降0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開(kāi)支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算39.01萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。主要原因?yàn)椋恨k公費(fèi)增中。

其中：辦公費(fèi)32.80萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用6.21萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。其中：面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是辦公電腦和增添學(xué)生桌椅開(kāi)支增加。；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心年初資產(chǎn)總額為4034.23萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)307.85萬(wàn)元，較上年減少12.345萬(wàn)元，同比減少1.2%，主要原因是其他應(yīng)收款收回所致；固定資產(chǎn)4638.95萬(wàn)元，較上年增加142.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.2%，主要原因是固定資產(chǎn)投入增加所致。

其中固定資產(chǎn)：房屋36493.24平方米，價(jià)值2942.17萬(wàn)元；土地26680平方米，價(jià)值42萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值2757542萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值1340.7019萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心本年度無(wú)一般“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，以空表列示。

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心本年度政府性基金預(yù)算支出，以空表列示。

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出，以空表列示。

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心本年度無(wú)政府購(gòu)服務(wù)預(yù)算支出，以空表列示。

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心本年度無(wú)資產(chǎn)配置預(yù)算支出，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

長(zhǎng)期目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，高中教育資助人數(shù)=60人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中教育免學(xué)費(fèi)人數(shù)=80人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù) =328人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)工作計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)，高中教育資助率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)使用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；時(shí)效指標(biāo)，高中教育資助時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間=2022年12月底以 前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；成本指標(biāo)，高中教育資助標(biāo)準(zhǔn)= 2000 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)= 1260 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)= 1000 元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益，高中資助受益人數(shù)=60人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)受益人數(shù)=80人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；可持續(xù)發(fā)展，高中資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。高中教育公用經(jīng)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)，高中資助對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，中職資助人數(shù)=400人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=4000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)，中職資助達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定；時(shí)效指標(biāo)，中職資助時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定；成本指標(biāo)，中職資助標(biāo)準(zhǔn)=貧困學(xué)生 2000 元 /生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)= 符合條件學(xué)生400 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益，中職資助受益人數(shù)=400人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)受益人數(shù)=4000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；可持續(xù)發(fā)展，中職資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)，中職資助對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，高中教育資助人數(shù)=60人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中教育免學(xué)費(fèi)人數(shù)=80人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù) =328人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)工作計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)，高中教育資助率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)使用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；時(shí)效指標(biāo)，高中教育資助時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間=2022年12月底以 前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；成本指標(biāo)，高中教育資助標(biāo)準(zhǔn)= 2000 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)= 1260 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)= 1000 元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益，高中資助受益人數(shù)=60人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)受益人數(shù)=80人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；可持續(xù)發(fā)展，高中資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。高中教育公用經(jīng)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)，高中資助對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

年度目標(biāo)2：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，中職資助人數(shù)=400人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=4000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)，中職資助達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定；時(shí)效指標(biāo)，中職資助時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定；成本指標(biāo)，中職資助標(biāo)準(zhǔn)=貧困學(xué)生 2000 元 /生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)= 符合條件學(xué)生400 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益，中職資助受益人數(shù)=400人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)受益人數(shù)=4000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；可持續(xù)發(fā)展，中職資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)，中職資助對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2022年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：公用經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算安排32.8萬(wàn)元，其中：32.8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“中職發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：獎(jiǎng)勵(lì)中職發(fā)展。2022年預(yù)算安排253萬(wàn)元，其中：253萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“中職、高中免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：免學(xué)費(fèi)。2022年預(yù)算安排170.08萬(wàn)元，其中：170.08萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；“家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：學(xué)生助學(xué)金。2022年預(yù)算安排92萬(wàn)元，其中：92萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是： 1、高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

年度目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，高中教育資助人數(shù)=60人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中教育免學(xué)費(fèi)人數(shù)=80人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù) =328人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)工作計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)，高中教育資助率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)使用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；時(shí)效指標(biāo)，高中教育資助時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間=2022年12月底以 前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；成本指標(biāo)，高中教育資助標(biāo)準(zhǔn)= 2000 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助文件規(guī)定。高中教育免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)= 1260 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)= 1000 元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益，高中資助受益人數(shù)=60人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)受益人數(shù)=80人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；可持續(xù)發(fā)展，高中資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。高中教育公用經(jīng)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是育才高中教育公用經(jīng)費(fèi)工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)，高中資助對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中學(xué)生資助工作計(jì)劃。高中免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是高中免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

年度目標(biāo)2：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，中職資助人數(shù)=400人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=4000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)，中職資助達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定；時(shí)效指標(biāo)，中職資助時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)時(shí)間=每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定；成本指標(biāo)，中職資助標(biāo)準(zhǔn)=貧困學(xué)生 2000 元 /生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助文件規(guī)定。中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)= 符合條件學(xué)生400 元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益，中職資助受益人數(shù)=400人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)受益人數(shù)=4000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃；可持續(xù)發(fā)展，中職資助影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)，中職資助對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職學(xué)生資助工作計(jì)劃。中職免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中職免學(xué)費(fèi)工作計(jì)劃。

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。