目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會主要職責(zé)如下：

1、領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)、市直屬事業(yè)單位、黨組織關(guān)系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作；

2、督促指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織按期換屆；

3、負責(zé)市直機關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作；

4、培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機關(guān)黨組織書記等黨務(wù)干部；

5、配合市委有關(guān)部門抓好市直機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。

二、機構(gòu)設(shè)置

2022年內(nèi)設(shè)辦公室、黨建股、宣傳群工股三個股室單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會部門預(yù)算包括：中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會本級預(yù)算。

????從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制8名，實有11人，其中：在編在職8名，退休人員3名，機關(guān)工勤人員1名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

中共廣水市委直屬機關(guān)工委2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2022年收入總預(yù)算175.94萬元，其中：本年收入166.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.44萬元，較上年預(yù)算安排增加48.76萬元，同比增長38.33%，主要原因是單位人員增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入166.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入9.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2022年支出總預(yù)算175.94萬元，其中：本年安排支出175.93萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元，較上年預(yù)算安排支出增加48.76萬元，同比增長38.33%，主要原因是單位人員增加。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）2022年財政撥款收入預(yù)算172.11萬元，較上年增加45.76萬元，同比增長36.21%，主要原因是單位人數(shù)增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款166.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款5.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2022年財政撥款支出預(yù)算172.11萬元，較上年增加45.76萬元，同比增長36.21%，主要原因是單位人數(shù)增加。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出143.23萬元; 社會保障和就業(yè)支出16.1萬元；衛(wèi)生健康支出4.45萬元；住房保障支出8.33萬元.

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2022年一般公共預(yù)算撥款基本支出172.11萬元，其中：本年收入安排支出166.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出5.61萬元。比上年增加45.76元，增長36.21%。

人員經(jīng)費106.21萬元，主要包括：基本工資36.81萬元、津貼補貼23.51萬元、獎金17.05萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.57萬元、住房公積金8.33萬元、其他社會保障繳費0.88萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費4.05萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、其他對個人家庭補助0萬元。

公用經(jīng)費7.67萬元，主要包括：辦公費0.3萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.1萬元、電費0.2萬元、郵電費0.6萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修(護)費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0.6萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用5.63萬元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬元。

項目支出58.22萬元，主要包括：培訓(xùn)市直機關(guān)黨委書記、副書記8萬元、培訓(xùn)市直部門及企事業(yè)單位黨支部書記10萬元、培訓(xùn)黨員發(fā)展對象8萬元、輪訓(xùn)市直機關(guān)黨員6元、基層組織建設(shè)經(jīng)費15萬、全市市直機關(guān)企事業(yè)單位黨員干部下沉社區(qū)工作經(jīng)費6.24萬元、干部教育培訓(xùn)4.98萬元。

????四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0.6萬元，較上年減少0.4萬元，同比下降60%，主要原因是：項目未列預(yù)算。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%；公務(wù)接待費0.6萬元，較上年減少0.4萬元，同比下降60%，主要原因是：項目未列預(yù)算。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算7.67萬元，較上年減少3.38萬元，同比下降30.58%，主要原因是縮緊開支。

其中：辦公費0.3萬元；印刷費0萬元；郵電費0.6萬元；差旅費0.2萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費0.1萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他費用0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會政府采購總預(yù)算0萬元。以空表列示。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會年初資產(chǎn)總額為6.8萬元。總體情況為流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無流動資產(chǎn)；固定資產(chǎn)6.8萬元，較上年減少0.6萬元，同比下降8%，主要原因是資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0.26萬元；其他資產(chǎn)價值6.54萬元。

十、其他說明事項

2022年，中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會無其他說明事項。以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

2022年機關(guān)工委績效自評表（整體、發(fā)展黨員項目）.pdf

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會總收入166.5萬元，上年結(jié)余9.44萬元，其中財政預(yù)算收入166.5萬元，支出為172.11萬元，其中基本支出117.71萬元，項目支出58.22萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目6個，具體為：市直機關(guān)企事業(yè)單位黨員干部下沉社區(qū)工作、培訓(xùn)市直機關(guān)黨委書記、副書記、培訓(xùn)黨員發(fā)展對象、培訓(xùn)市直部門及企事業(yè)單位黨支部書記、基層組織建設(shè)。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。