目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)同級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)交付的面向社會(huì)的醫(yī)療衛(wèi)生、傳染病防治、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、職業(yè)病防治等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)；

2、承擔(dān)公共場(chǎng)所、集中式供水和二次供水單位、放射診療衛(wèi)生行政許可證頒發(fā)前申請(qǐng)的受理、預(yù)防性衛(wèi)生審查、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生審查審核，提出審核意見(jiàn)；

3、開(kāi)展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作；

4、開(kāi)展衛(wèi)生法制宣傳和培訓(xùn)；

5、對(duì)違反衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章的行為依法立案，調(diào)查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見(jiàn)；

6、參與對(duì)危害公共衛(wèi)生的中毒事件、重大疫情和突發(fā)事件的調(diào)查處理；

7、承擔(dān)同級(jí)和上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)交付的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設(shè)黨政辦公室、財(cái)務(wù)科、法律事務(wù)與稽查科、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督科、衛(wèi)生行政許可科、信息科、職業(yè)健康執(zhí)法科、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科、綜合監(jiān)督執(zhí)法一科、綜合監(jiān)督執(zhí)法二科10個(gè)科室

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門(mén)預(yù)包括：廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制36名，實(shí)有46人，其中：在編在職35名（事業(yè)全額5名、事業(yè)差額3名、事業(yè)自籌自支27名），離休人員0名，退休人員7名，借調(diào)人員4名。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年收入總預(yù)算954萬(wàn)元，其中：本年收入954萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加202萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)不足，增加了的事業(yè)收入。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入410萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入40萬(wàn)元；單位資金收入504萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年支出總預(yù)算954萬(wàn)元，其中：本年安排支出954萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加202萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.9%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出954萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出410萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出40萬(wàn)元；單位資金支出504萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出86.9萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出829.37萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出37.73萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算410萬(wàn)元，較上年減少150萬(wàn)元，同比下降26.8%，主要原因是人員和公用經(jīng)費(fèi)減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款410萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算410萬(wàn)元，較上年減少150萬(wàn)元，同比下降26.8%，主要原因是人員和公用經(jīng)費(fèi)減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出410萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局一般公共預(yù)算支出410萬(wàn)元，較上年150萬(wàn)元，同比下降26.8%，主要原因是人員和公用經(jīng)費(fèi)減少。?

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出130萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出280萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，同比下降41.1%，主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子，厲行節(jié)約，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：2021年、2022年均沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排的支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：2021年、2022年均沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排的支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，同比下降70%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)大部分從項(xiàng)目支出中列支；公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：嚴(yán)格八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)政府過(guò)緊日子，此項(xiàng)費(fèi)用無(wú)增長(zhǎng)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算130萬(wàn)元，較上年減少280萬(wàn)元，同比減少68.3%，主要原因是此數(shù)據(jù)為預(yù)算指標(biāo)分配的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額為130萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)2.7萬(wàn)元；印刷費(fèi)2萬(wàn)元；郵電費(fèi)4萬(wàn)元；差旅費(fèi)1萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)10萬(wàn)元；日常維修費(fèi)8萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)4萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用2萬(wàn)元；其他費(fèi)用93.3萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年、2022年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算撥款安排的支出。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年、2022年均沒(méi)有政府采購(gòu)貨物預(yù)算撥款安排的支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年、2022年均沒(méi)有政府采購(gòu)工程預(yù)算撥款安排的支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%，主要原因是2021年、2022年均沒(méi)有政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局年初資產(chǎn)總額為1256.99萬(wàn)元，較上年減少106.92萬(wàn)元，同比下降78.39%，主要原因貨幣資金和非流動(dòng)資產(chǎn)減少。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)107.14萬(wàn)元，較上年減少98.84萬(wàn)元，同比下降47.99%，主要原因是2021年12月份繳納了職工多年欠交的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金，導(dǎo)致貨幣資金減少，流動(dòng)資產(chǎn)隨之減少；固定資產(chǎn)1379.82萬(wàn)元，較上年增加21.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.67%，主要原因是2021年增加職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督專(zhuān)用設(shè)備，導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋3697平方米，價(jià)值1127.88萬(wàn)元；車(chē)輛5輛，價(jià)值58.51萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值36.93萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值156.50萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

2022年，廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局非稅計(jì)劃收入預(yù)算總額40萬(wàn)元，較上年增加40萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年非稅收入預(yù)算列于單位事業(yè)收入中了。

本年度政府基金預(yù)算支出表、政府采購(gòu)預(yù)算表、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表、資產(chǎn)配置預(yù)算表均沒(méi)有預(yù)算安排的支出，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生法律法規(guī)及湖北省相關(guān)文件，按照年度工作計(jì)劃，履行衛(wèi)生監(jiān)督管理職能，落實(shí)衛(wèi)生監(jiān)督各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)單位職責(zé)、發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線(xiàn)，統(tǒng)籌考慮單位資金和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面，反映單位整體及核心業(yè)務(wù)效果。

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，提高單位一系列績(jī)效管理活動(dòng)。　

長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是：維護(hù)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護(hù)人民群眾健康,有力促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（一）重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查1365家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

2、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管抽查180家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

3、衛(wèi)生行政執(zhí)法案件查處50件，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

4、現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)32家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

5、執(zhí)法全過(guò)程記錄及衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)范執(zhí)法設(shè)備應(yīng)用率達(dá)100%，依據(jù)鄂衛(wèi)監(jiān)局[2013]134號(hào)文件；

6、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法宣傳6次，完成率100%，依據(jù)湖北省下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作任務(wù)；

7、衛(wèi)生行政許可現(xiàn)場(chǎng)審查50家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

8、專(zhuān)項(xiàng)檢查12次，完成率100%，依據(jù)上級(jí)下發(fā)文件要求。

效益指標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護(hù)人民群眾健康，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥98%

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

依據(jù)《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)工作，做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生法律法規(guī)，維護(hù)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序。同時(shí)，通過(guò)對(duì)廣大居民的宣傳教育，不斷提高城鄉(xiāng)居民健康知識(shí)和衛(wèi)生法律政策知曉率，提升人民群眾疾病防控意識(shí)，切實(shí)為廣大群眾提供健康保障。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管培訓(xùn)12次，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范；

2、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管督導(dǎo)68次，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范。

效益指標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護(hù)人民群眾健康，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥98%。

（三）資產(chǎn)配置績(jī)效目標(biāo)：

根據(jù)本單位資產(chǎn)使用年限、狀況及衛(wèi)生監(jiān)督工作需要，按照年度工作計(jì)劃安排，擬更換部分使用年限已久、配件老化的設(shè)備設(shè)施，從而提高工作效率，更好地履行衛(wèi)生監(jiān)督職能，促進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、新增資產(chǎn)配置,優(yōu)化資源配置，分別為臺(tái)式電腦10臺(tái)、激光打印機(jī)10臺(tái)、投影儀1臺(tái)、手持終端打印機(jī)10臺(tái)、執(zhí)法手持機(jī)15臺(tái)。依據(jù)廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局為履行職能，開(kāi)展工作的實(shí)際需要；

2、設(shè)備質(zhì)量合格率不低于98％，依據(jù)《湖北省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置管理辦法》；

3、資產(chǎn)使用率不低于90％，更換單位部分使用年限已久，老化的設(shè)備，從而提高工作效率。

效益指標(biāo)：提高工作效率，促進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：干部職工滿(mǎn)意率≥98%。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本年度共編制三大項(xiàng)目績(jī)效，分別是重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、資產(chǎn)配置績(jī)效目標(biāo)

（一）“重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是衛(wèi)生監(jiān)督管理項(xiàng)目。2022年預(yù)算安排110萬(wàn)元，其中：110萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年其他預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查1365家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

2、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管抽查180家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

3、衛(wèi)生行政執(zhí)法案件查處50件，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

4、現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)32家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

5、執(zhí)法全過(guò)程記錄及衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)范執(zhí)法設(shè)備應(yīng)用率達(dá)100%，依據(jù)鄂衛(wèi)監(jiān)局[2013]134號(hào)文件；

6、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法宣傳6次，完成率100%，依據(jù)湖北省下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作任務(wù)；

7、衛(wèi)生行政許可現(xiàn)場(chǎng)審查50家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

8、專(zhuān)項(xiàng)檢查12次，完成率100%，依據(jù)上級(jí)下發(fā)文件要求。

效益指標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護(hù)人民群眾健康，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥98%

（二）“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管項(xiàng)目。2022年預(yù)算安排52萬(wàn)元，其中：52萬(wàn)元資金來(lái)源為其他預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管培訓(xùn)12次，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范；

2、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管督導(dǎo)68次，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范。

效益指標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護(hù)人民群眾健康，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥98%。

（三）“資本性支出項(xiàng)目”主要內(nèi)容是設(shè)備配置項(xiàng)目。2022年預(yù)算安排16.3萬(wàn)元，其中：16.3萬(wàn)元資金來(lái)源其他預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、新增資產(chǎn)配置,優(yōu)化資源配置，依據(jù)廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局為履行職能，開(kāi)展工作的實(shí)際需要；

2、設(shè)備質(zhì)量合格率不低于98％，依據(jù)《湖北省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置管理辦法》；

3、資產(chǎn)使用率不低于90％，更換單位部分使用年限已久，老化的設(shè)備，從而提高工作效率。

效益指標(biāo)：提高工作效率，促進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：干部職工滿(mǎn)意率≥98%。

2022年廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、資產(chǎn)配置績(jī)效目標(biāo)。

執(zhí)法局2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)(重大公衛(wèi)).pdf

執(zhí)法局2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)(基本公衛(wèi)).pdf

執(zhí)法局2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（設(shè)備購(gòu)置).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。