目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明????

5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購(gòu)支出情況說明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)，推進(jìn)普及義務(wù)教育；

2、實(shí)施小學(xué)階段義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

為適應(yīng)新形勢(shì)下教育教學(xué)管理的要求，深化學(xué)校內(nèi)部管理體制改革，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)構(gòu)設(shè)置和干部職數(shù)管理，優(yōu)化資源配置，提高黨務(wù)、行政、群團(tuán)管理工作效能，促進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)小學(xué)對(duì)設(shè)立了履行學(xué)校治理和教育教學(xué)工作職能的辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四個(gè)職能機(jī)構(gòu)和一個(gè)工會(huì)組織，在黨支部領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。?

以上各機(jī)構(gòu)按照“分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作”的原則，在學(xué)校黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)。

（一）辦公室

辦公室是在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下處理學(xué)校日常行政事務(wù)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門工作的辦事機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)學(xué)校人事檔案和文書檔案的管理，做好文件收發(fā)、文秘寫作、對(duì)外宣傳、印章管理、考勤統(tǒng)計(jì)工作。協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)做好調(diào)查研究，組織完成需要各部門共同辦理的綜合性工作。負(fù)責(zé)學(xué)校行政例會(huì)、全校教職工大會(huì)和其它專題會(huì)議的組織、記錄及服務(wù)工作，督促檢查會(huì)議決策和重要事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況。

（二）教務(wù)處

教務(wù)處是學(xué)校的教學(xué)工作職能部門，負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織、實(shí)施、管理教學(xué)工作全過程。

1.制定學(xué)校教學(xué)工作計(jì)劃和全校課程表，調(diào)配師資力量保證實(shí)施，保障正常的教學(xué)秩序，保證教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高。

2.負(fù)責(zé)教學(xué)質(zhì)量過程管理和質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)教研組和備課組工作，提出改進(jìn)課堂教學(xué)的方法和建議。指導(dǎo)考試命題，組織好成績(jī)分析。管理教師業(yè)務(wù)考績(jī)檔案。

3.組織教師舉辦公開課、觀摩課、示范課、研究課、交流會(huì)、研討會(huì)等，培養(yǎng)教學(xué)骨干，指導(dǎo)青年教師。

4.負(fù)責(zé)學(xué)校的教育科研和師資培訓(xùn)工作，組織教師學(xué)習(xí)教育教學(xué)理論，開展教學(xué)研究，改進(jìn)教學(xué)方法，提高課堂教學(xué)效益。

5.負(fù)責(zé)教師繼續(xù)教育和課題研究工作。負(fù)責(zé)選修課程、活動(dòng)課程和研究性學(xué)習(xí)課程的開發(fā)與實(shí)施，組織管理教學(xué)比賽、學(xué)科競(jìng)賽和輔導(dǎo)工作。

6.負(fù)責(zé)學(xué)校教育信息化工作，負(fù)責(zé)信息技術(shù)教學(xué)管理、實(shí)驗(yàn)室和儀器設(shè)備的日常監(jiān)督管理工作，為學(xué)校教學(xué)、科研、管理提供現(xiàn)代化技術(shù)支持與服務(wù)。

（三）政教處

政教處是學(xué)校負(fù)責(zé)學(xué)生思想政治教育工作的職能機(jī)構(gòu)，是學(xué)校德育、班級(jí)管理、校園常規(guī)等工作的管理機(jī)構(gòu)，其主要任務(wù)是在學(xué)校黨支部和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，制定和完成學(xué)校德育工作計(jì)劃，搞好學(xué)校德育工作和日常管理工作的布置、檢查、評(píng)定，努力提高教育質(zhì)量。其工作職責(zé)是：

1.全面貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、法律法規(guī)和政策，落實(shí)德育在素質(zhì)教育中的首要位置。

2.組織全體班主任和科任教師加強(qiáng)教育學(xué)、心理學(xué)、管理學(xué)等理論學(xué)習(xí)，提高德育工作和學(xué)生管理工作的水平和能力。

3.組織實(shí)施和管理學(xué)校德育工作，結(jié)合學(xué)校學(xué)生思想實(shí)際，制定德育工作計(jì)劃和德育工作規(guī)章制度，確定德育工作階段重點(diǎn)和內(nèi)容，抓好德育常規(guī)和學(xué)生日常行為規(guī)范養(yǎng)成教育工作，做好德育和日常管理等工作總結(jié)。

4.積極開展多渠道、多層次、多形式的學(xué)生思想教育工作，有計(jì)劃、有組織地開展傳統(tǒng)節(jié)日慶祝活動(dòng)、社會(huì)實(shí)踐、文體活動(dòng)等，寓思想教育于有意義的活動(dòng)中。

5.加強(qiáng)德育工作制度的建設(shè)，進(jìn)一步探索完善科學(xué)有效的學(xué)生德育評(píng)估方案，改進(jìn)和完善各項(xiàng)教育管理制度，有效地實(shí)施學(xué)生常規(guī)管理和日常行為規(guī)范。

6.嚴(yán)格學(xué)校德育常規(guī)，要求學(xué)生遵守《中學(xué)生日常行為規(guī)范》、《中學(xué)生守則》和學(xué)校規(guī)章制度，負(fù)責(zé)校風(fēng)、校紀(jì)和課間情況的檢查、評(píng)比工作。

7.面向全體學(xué)生，開展預(yù)防性與發(fā)展性的心理健康教育，辦好學(xué)校心理健康咨詢室。開展“未成年人保護(hù)法”等法律法規(guī)的宣傳教育，切實(shí)保護(hù)青少年學(xué)生的合法權(quán)益。

8.負(fù)責(zé)學(xué)校安全工作。

（四）總務(wù)處

總務(wù)處是學(xué)校的后勤保障服務(wù)工作部門，負(fù)責(zé)校產(chǎn)管理、基建、采購(gòu)和師生的飲食住宿服務(wù)工作。設(shè)主任一名，直接管理校產(chǎn)、財(cái)務(wù)、基建、采購(gòu)等工作。

1.制訂后勤管理各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)學(xué)校大宗物品采購(gòu)、供應(yīng)及校產(chǎn)保管、管理、檢修、維護(hù)工作。

2.認(rèn)真執(zhí)行基建，維修項(xiàng)目的有關(guān)管理制度，做好校舍的維修改造、擴(kuò)建、新建等工作。負(fù)責(zé)校園綠化、硬化、美化工作。

3.做好師生生活的后勤保障工作，辦好食堂、宿舍，加強(qiáng)對(duì)后勤從業(yè)人員的管理監(jiān)督，嚴(yán)格流程管理，確保師生飲食安全。

（五）工會(huì)

在黨支部領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)教代會(huì)工作機(jī)構(gòu)任務(wù)，指導(dǎo)教職工參與學(xué)校民主管理，履行民主監(jiān)督職能。關(guān)心教職工生活，開展群眾性文化、體育、娛樂活動(dòng)，做好退休教師的管理，困難職工的幫扶慰問工作。設(shè)工會(huì)主席一名，委員若干名。

1.圍繞黨的中心工作，根據(jù)學(xué)校黨總支和上級(jí)工會(huì)的工作部署，制定工會(huì)工作計(jì)劃，發(fā)揮工會(huì)全體委員的作用，布置、檢查、指導(dǎo)各基層小組開展工作。

2.貫徹《教師法》、《中華人民共和國(guó)教育法》和《工會(huì)法》，努力維護(hù)教職工合法權(quán)益，為群眾說話辦事，溝通領(lǐng)導(dǎo)與教職工的聯(lián)系，做好上情下達(dá)、下情上達(dá)的工作。

3.自覺履行教育職能，發(fā)揮工會(huì)的自身特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，協(xié)助黨總支做好教職工的思想政治教育工作，積極開展有益于精神文明和校園文化建設(shè)的各類教育活動(dòng)，全面提高教職工的綜合素質(zhì)。

4.做好有關(guān)先進(jìn)個(gè)人和先進(jìn)集體的推薦、評(píng)選和表彰工作。

5.按期召開工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)，組織籌備工會(huì)委員會(huì)的選舉工作，主持起草工作報(bào)告，并向大會(huì)報(bào)告工作。

6.切實(shí)履行民主參與職能，組織和代表教職工參與學(xué)校民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮工會(huì)在民主渠道和教代會(huì)工作機(jī)構(gòu)的作用；認(rèn)真落實(shí)教代會(huì)的職權(quán)，教代會(huì)籌備工作和會(huì)務(wù)工作的開展。

7.著力履行維護(hù)職能，發(fā)揮工會(huì)橋梁紐帶作用，不斷促進(jìn)教職工工作、生活條件的改善。重視從源頭上維護(hù)教職工的正當(dāng)權(quán)益，參與學(xué)校有關(guān)改革與發(fā)展的重大問題討論。維護(hù)女職工的特殊利益，積極開展女教職工委員會(huì)工作。

8.組織好群眾性文體活動(dòng)，充分利用教工之家等活動(dòng)場(chǎng)所，搞好群眾性的文化娛樂、體育活動(dòng)，更好地豐富教職工的文體生活，使教職工在各項(xiàng)活動(dòng)中陶冶情操，增長(zhǎng)知識(shí)。

9.做好新會(huì)員的接收和工會(huì)基本知識(shí)的教育。

10.收繳、管理和合理使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

11.關(guān)心教職工生活，做好教職工集體福利工作。

12.加強(qiáng)工會(huì)組織的自身建設(shè)，努力提高工會(huì)干部的綜合素質(zhì)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算包括：廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)本級(jí)預(yù)算. ?廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)一家單位。實(shí)有在職86人，其中：在編在職63名，借調(diào)人員借進(jìn)43名，借出1名，臨聘教師23人。

第二部分?2022部門預(yù)算表

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年收入總預(yù)算800.28萬(wàn)元，其中：本年收入753.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加476.83萬(wàn)元，同比上年增加147%，主要原因是新增人員經(jīng)費(fèi)及學(xué)生生活費(fèi)納入總賬。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入353.33萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入400萬(wàn)元（食堂）。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入46.95萬(wàn)元。

（二）廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年支出總預(yù)算800.28萬(wàn)元，其中：本年安排支出800.28萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加476.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)147%，主要原因是新增人員經(jīng)費(fèi)及食堂納入總賬支出。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出753.33萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出46.95萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出353.33萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出446.95萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出770.49萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.4萬(wàn)元；住房保障支出6.39萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出188.92萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出49.55萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出238.47萬(wàn)元（其中人員類188.92萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類49.55萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出114.86萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算353.33萬(wàn)元，較上年增加29.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.2%。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款353.33萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算353.33萬(wàn)元，較上年增加29.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.2%。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出323.54萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。?

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)政府性基金支出.pdf

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元，較上年減少0.45萬(wàn)元，同比下降53%，主要原因是接待學(xué)習(xí)和培訓(xùn)次數(shù)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，較上年減少0.45萬(wàn)元，同比下降53%，主要原因是組織培訓(xùn)和接待學(xué)習(xí)人數(shù)減少。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????2022年，廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算49.55萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4.96萬(wàn)元；印刷費(fèi)25.79萬(wàn)元；日常維修費(fèi)18.80萬(wàn)元。郵電費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用0萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年，廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)政府采購(gòu)總預(yù)算3.8萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.8萬(wàn)元，較上年減少65.8萬(wàn)元，同比下降95%，主要原因是減少采購(gòu)預(yù)算。??????????????????????????????????????????????

八、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)年初資產(chǎn)總額為2017.45萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)46.95萬(wàn)元，較上年減少154.15萬(wàn)元，同比下降77%，主要原因是運(yùn)動(dòng)場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目支出增加；固定資產(chǎn)1561.76萬(wàn)元，較上年增加167.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%，主要原因是學(xué)校食堂在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋10132.1平方米，價(jià)值1469.70萬(wàn)元；土地14070平方米，價(jià)值383.8萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值49.33萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值42.74萬(wàn)元。

第四部分?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小校2022年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào).pdf

本單位從義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映義務(wù)教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

年度目標(biāo)：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥55人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=1864人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=216平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=1所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=1864人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況?

2022年廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)，學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備更新、校園安全。附:績(jī)效申報(bào)表:

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的投入，學(xué)校日常保障有力，教育活動(dòng)開展有序，各類教學(xué)水平不斷提高。同時(shí)，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)校教學(xué)教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全校教育水平不斷提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。

廣水市第二學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)的投入，幼兒園日常保障有力，教育活動(dòng)開展有序，幼教水平不斷提高。同時(shí)，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)前教育活動(dòng)的開展，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全園學(xué)前教育水平不斷提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

辦公設(shè)備更新項(xiàng)目實(shí)施后機(jī)關(guān)辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校園安全預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

校園安全管理經(jīng)費(fèi)用于公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)校園安全有一定的促進(jìn)作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。

2022年廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。