目　錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分?2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市人大常委會(huì)辦公室主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)常委會(huì)機(jī)關(guān)的日常工作，協(xié)調(diào)組織機(jī)關(guān)各工作機(jī)構(gòu)為人代會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)議和其他重要會(huì)議做好籌備及會(huì)務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)常委會(huì)開(kāi)展的視察、檢查、調(diào)查、評(píng)議等各項(xiàng)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。

3、負(fù)責(zé)督促檢查并向常委會(huì)反饋人代會(huì)、常委會(huì)會(huì)議的決議、決定、審議意見(jiàn)的貫徹落實(shí)情況。

4、負(fù)責(zé)與鎮(zhèn)、辦人大主席團(tuán)（工作委員會(huì)）的聯(lián)系工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)外工作聯(lián)絡(luò)，為常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)各工作機(jī)構(gòu)的公務(wù)活動(dòng)做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)常委會(huì)日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書(shū)處理、檔案、文印收發(fā)、保密、機(jī)要工作。

8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部管理工作，為機(jī)關(guān)離退休干部提供服務(wù)。

9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)物管理、安全保衛(wèi)、工作接待、后勤服務(wù)等各項(xiàng)日常事務(wù)。

10、負(fù)責(zé)辦理市委及人大常委會(huì)、主任會(huì)議交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市人大常委會(huì)辦公室預(yù)算組成單位有：廣水市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)。廣水市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)包括“一辦七委三室一中心”，即：市人大常委會(huì)辦公室、監(jiān)察和司法工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、農(nóng)村工作委員會(huì)、代表選舉和人事任免工作委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)工作委員會(huì)信訪室、理論研究室、規(guī)范性文件備案審查室和預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心。　　

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市人大常委會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算包括：廣水市人大常委會(huì)辦公室匯總預(yù)算、廣水市人大常委會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算。

其中部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：，共計(jì)1家。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制39名，實(shí)有39人，其中：行政編制名28人，事業(yè)編制1人，機(jī)關(guān)工人10人，退休人員28名。

第二部分：2022年部門(mén)預(yù)算表

廣水市人大2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市人大常委會(huì)辦公室2022年收入總預(yù)算1227.87萬(wàn)元，其中：本年收入983.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余244.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加311.8224萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34%，主要原因是人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)也增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入950.83萬(wàn)元；其他收入33萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入217.74萬(wàn)元；單位收入26.3萬(wàn)元。

（二）廣水市人大常委會(huì)辦公室2022年支出總預(yù)算1227.87萬(wàn)元，其中：本年安排支出1227.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加311.8224萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34%，主要原因是人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)也增加。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1227.87萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1227.87萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出1021.85萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出118.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出23.35萬(wàn)元；住房保障支出64.49萬(wàn)元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出515.39萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出176.23萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.26萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出734.88萬(wàn)元（其中人員類(lèi)558.65萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)176.23萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出433.7萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市人大常委會(huì)辦公室2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算950.84萬(wàn)元，較上年增加347824萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款950.83萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款217.74萬(wàn)元。

（二）廣水市人大常委會(huì)辦公室2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算1168.57萬(wàn)元，較上年增加2525224萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.6%，主要原因是人員增多，費(fèi)用增多。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出1012.55萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出93.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出23.35萬(wàn)元；住房保障支出39.49萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市人大常委會(huì)辦公室一般公共預(yù)算支出1168.57萬(wàn)元，教上年增加252.52萬(wàn)元，同比增加28%。主要原因是人員增加，人員相應(yīng)經(jīng)費(fèi)用增加，同比增幅漲。

1、一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出558.65萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出176.23萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出433.7萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市人大常委會(huì)辦公室沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市人大常委會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為59.6萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，同比減少3.8%，主要原因是：壓縮費(fèi)用，減少因公出國(guó)（境）活動(dòng)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)6.1萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，同比下降6.1%，主要原因是：壓縮費(fèi)用，減少因公出國(guó)（境）活動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比持平；公務(wù)接待費(fèi)28.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比持平。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算619.24萬(wàn)元，較上年增加2336886萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60%，主要原因是人員增多，各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。

其中：辦公費(fèi)283.59萬(wàn)元；印刷費(fèi)20.16萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)11.59萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)80.45萬(wàn)元；福利費(fèi)7.5萬(wàn)元；日常維修費(fèi)23.37萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)21.55萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)2.5萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.65萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元；其他費(fèi)用2.92萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)6.1萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)33萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)28.5萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.8萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用46.06萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市人大常委會(huì)辦公室政府采購(gòu)總預(yù)算21.545萬(wàn)元。其中：

政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.545萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市人大常委會(huì)年初資產(chǎn)總額為166.88萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)43.34萬(wàn)元，較上年減少88.07萬(wàn)元，同比下降67%，主要原因是其他應(yīng)收款墊發(fā)退休人員工資款，本年做下帳處理；固定資產(chǎn)180.43萬(wàn)元，較上年增加3.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2%，主要原因是本年度購(gòu)置辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值54.96萬(wàn)元；通用設(shè)備129.7萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值13.51萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值萬(wàn)元。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為1、依照法律相關(guān)規(guī)定，召開(kāi)人民代表大會(huì)、常務(wù)會(huì)會(huì)議。2、組織人大代表開(kāi)展視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議、召開(kāi)人大會(huì)議等活動(dòng)3、開(kāi)展“聚力脫貧攻堅(jiān)、人大代表在行動(dòng)”主體活動(dòng)。年度目標(biāo)為1、依照法律相關(guān)規(guī)定，召開(kāi)人民代表大會(huì)、常務(wù)會(huì)會(huì)議。2、組織人大代表開(kāi)展視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議、召開(kāi)人大會(huì)議等活動(dòng)3、開(kāi)展“聚力脫貧攻堅(jiān)、人大代表在行動(dòng)”主體活動(dòng)。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：依照法律相關(guān)規(guī)定，召開(kāi)人民代表大會(huì)、常務(wù)會(huì)會(huì)議，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：廣水市第八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照法律規(guī)定和工作安排如期召開(kāi)；人大常委會(huì)會(huì)議≥6次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議按法律規(guī)定和工作安排舉行；人代會(huì)參會(huì)率≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案；人大常委會(huì)會(huì)議參會(huì)率≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案；會(huì)議日期法律規(guī)定時(shí)間內(nèi)召開(kāi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案；人代會(huì)會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)=330元/天/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案。

效益指標(biāo)：監(jiān)督“一府兩院”工作，批準(zhǔn)“一府兩院”下一年度工作安排，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案；會(huì)議影響力=當(dāng)年。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：人大代表滿(mǎn)意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案。

2、組織人大代表開(kāi)展視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議、召開(kāi)人大會(huì)議等活動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：代表活動(dòng)數(shù)量≥40次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；代表參加率≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；活動(dòng)時(shí)間=按工作要點(diǎn)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

效益指標(biāo)：監(jiān)督相關(guān)部門(mén)依法履職盡責(zé)=取得相關(guān)調(diào)研資料，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；人大活動(dòng)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：調(diào)研檢查對(duì)象滿(mǎn)意度≥95﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

3、開(kāi)展“聚力脫貧攻堅(jiān)、人大代表在行動(dòng)”主體活動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展主體活動(dòng)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；代表參加率≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；主體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)≥3萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

效益指標(biāo)：“距離脫貧攻堅(jiān)、人大代表在行動(dòng)”=推動(dòng)各項(xiàng)扶貧政策落實(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；“距離脫貧攻堅(jiān)、人大代表在行動(dòng)”=長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：代表滿(mǎn)意度≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

（三）、年度目標(biāo)1：依照法律相關(guān)規(guī)定，召開(kāi)人民代表大會(huì)、常務(wù)會(huì)會(huì)議，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：廣水市第八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照法律規(guī)定和工作安排如期召開(kāi)；人大常委會(huì)會(huì)議≥6次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議按法律規(guī)定和工作安排舉行；人代會(huì)參會(huì)率≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案；人大常委會(huì)會(huì)議參會(huì)率≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案；會(huì)議日期法律規(guī)定時(shí)間內(nèi)召開(kāi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案；人代會(huì)會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)=330元/天/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案。

效益指標(biāo)：監(jiān)督“一府兩院”工作，批準(zhǔn)“一府兩院”下一年度工作安排，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案；會(huì)議影響力=當(dāng)年。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：人大代表滿(mǎn)意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案。

2、組織人大代表開(kāi)展視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議、召開(kāi)人大會(huì)議等活動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：代表活動(dòng)數(shù)量≥40次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；代表參加率≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；活動(dòng)時(shí)間=按工作要點(diǎn)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

效益指標(biāo)：監(jiān)督相關(guān)部門(mén)依法履職盡責(zé)=取得相關(guān)調(diào)研資料，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；人大活動(dòng)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：調(diào)研檢查對(duì)象滿(mǎn)意度≥95﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

3、開(kāi)展“聚力脫貧攻堅(jiān)、人大代表在行動(dòng)”主體活動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展主體活動(dòng)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；代表參加率≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；主體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)≥3萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

效益指標(biāo)：“距離脫貧攻堅(jiān)、人大代表在行動(dòng)”=推動(dòng)各項(xiàng)扶貧政策落實(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；“距離脫貧攻堅(jiān)、人大代表在行動(dòng)”=長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：代表滿(mǎn)意度≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

人大常委會(huì)辦公室2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市人大常委會(huì)辦公室預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：人大會(huì)議、人大監(jiān)督、人大代表履職活動(dòng)。

（一） “人大會(huì)議項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：保障人民代表大會(huì)、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議以及各類(lèi)工作會(huì)議的正常舉行。2022年預(yù)算安排148.42萬(wàn)元，其中：148.42萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提供優(yōu)質(zhì)會(huì)議服務(wù)，有效保障人大會(huì)議順利進(jìn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：廣水市第八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照法律規(guī)定和工作安排如期召開(kāi)；人大常委會(huì)會(huì)議≥6次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議按法律規(guī)定和工作安排舉行；人代會(huì)參會(huì)率≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案；人大常委會(huì)會(huì)議參會(huì)率≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案；會(huì)議日期法律規(guī)定時(shí)間內(nèi)召開(kāi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案；人代會(huì)會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)=330元/天/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案。

效益指標(biāo)：監(jiān)督“一府兩院”工作，批準(zhǔn)“一府兩院”下一年度工作安排，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案；會(huì)議影響力=當(dāng)年。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：人大代表滿(mǎn)意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是會(huì)議方案。

（二）“人大監(jiān)督項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：保障人大及其常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督工作有效進(jìn)行。2022年預(yù)算安排199.23萬(wàn)元，其中：199.23萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展各項(xiàng)監(jiān)督工作，確保人大及其常務(wù)委員會(huì)依法行使監(jiān)督職權(quán)，推進(jìn)常委會(huì)日常工作有序開(kāi)展，提高監(jiān)督工作質(zhì)量和效率。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：代表活動(dòng)數(shù)量≥40次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；代表參加率≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；活動(dòng)時(shí)間=按工作要點(diǎn)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

效益指標(biāo)：監(jiān)督相關(guān)部門(mén)依法履職盡責(zé)=取得相關(guān)調(diào)研資料，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；人大活動(dòng)影響力=當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：調(diào)研檢查對(duì)象滿(mǎn)意度≥95﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

（三）“人大代表履職能力提升項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：保障代表活動(dòng)有效開(kāi)展。2022年預(yù)算安排86.05萬(wàn)元，其中：86.05萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)全年工作要點(diǎn)，適時(shí)組織代表開(kāi)展培訓(xùn)、視察、檢查、調(diào)研及“人大代表在行動(dòng)”等活動(dòng)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展主體活動(dòng)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；代表參加率≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；主體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)≥3萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

效益指標(biāo)：“距離脫貧攻堅(jiān)、人大代表在行動(dòng)”=推動(dòng)各項(xiàng)扶貧政策落實(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案；“距離脫貧攻堅(jiān)、人大代表在行動(dòng)”=長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：代表滿(mǎn)意度≥98﹪，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是活動(dòng)方案。

人大常委會(huì)辦公室2022年預(yù)算項(xiàng)目人大代表履職活動(dòng)支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

人大常委會(huì)辦公室2022年預(yù)算項(xiàng)目人大會(huì)議支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

人大常委會(huì)辦公室2022年預(yù)算項(xiàng)目人大監(jiān)督支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

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