目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

1、全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

2、研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

3、綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門(mén)的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

4、主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

5、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

6、統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國(guó)（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

7、根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類(lèi)學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

8、綜合管理全鎮(zhèn)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

9、主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

10、負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

11、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語(yǔ)言文字工作。

12、領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

13、承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、教研辦公室等；下設(shè)楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)、楊寨鎮(zhèn)中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)楊灣中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)京橋中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)鄧店中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)余店中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)中心幼兒園。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

??從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)部門(mén)預(yù)算包括：廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算。

??其中：部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)部門(mén)預(yù)算，共計(jì)1家；部門(mén)所屬未獨(dú)立核算單位有：楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)、楊寨鎮(zhèn)中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)楊灣中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)京橋中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)鄧店中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)余店中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)中心幼兒園，共計(jì)7家，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開(kāi)。

??從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制425名，實(shí)有173人，其中：事業(yè)編在編在職173名，離休人員3名，退休人員169名，借調(diào)人員50名，軍轉(zhuǎn)人員4名，遺補(bǔ)人員29名，在校學(xué)生3911名（含公辦、私立幼兒園學(xué)生）。

第二部分?2022部門(mén)預(yù)算表

楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年收入總預(yù)算4387.17萬(wàn)元，其中：本年收入3897.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余489.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1058.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.12%，主要原因是食堂收入納入預(yù)算及工資增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3347.34萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元；其他收入550萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入278.59萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入201.19萬(wàn)元。

（二）廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年支出總預(yù)算4387.17萬(wàn)元，其中：本年安排支出4387.16萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1307.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.9%，主要原因是食堂收入納入預(yù)算及工資增加。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3,897.34萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出489.83萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3,347.34萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出550.00萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出3526.38萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出536.88萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出100.35萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出223.55萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算3635.97萬(wàn)元，較上年增加307.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.45%，主要原因是人員增加，預(yù)算工資增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3347.34萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款288.63萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算3635.97萬(wàn)元，較上年增加307.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.45%，主要原因是人員增加，預(yù)算工資增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出2775.19萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出XX萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出536.88萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出100.35萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出223.55萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出X0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明?

2022年廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)一般公共預(yù)算支出3,635.96萬(wàn)元，較上年增加307.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.45%，主要原因是人員增加，預(yù)算工資增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出2,979.15萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出65.14萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出591.68萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出167.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出140.2萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出182萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

按來(lái)源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元；按支出類(lèi)別分：安排基本支出0萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為1.00萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，同比下降20%，主要原因是：減少公務(wù)接待。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：沒(méi)有因公出國(guó)（境）人次；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：我單位沒(méi)有配備公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：我單位沒(méi)有配備公務(wù)用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，同比下降20%，主要原因是：減少公務(wù)接待。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算65.14萬(wàn)元，較上年減少238.96萬(wàn)元，同比下降367%，主要原因是2021年預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)計(jì)算在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中，2022年預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)列為特定目標(biāo)類(lèi)。

其中：辦公費(fèi)20.60萬(wàn)元；印刷費(fèi)4.00萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元；差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)2.00萬(wàn)元；日常維修費(fèi)5.00萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)8萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)7.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用15.54萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購(gòu)總預(yù)算19.5萬(wàn)元。較上年減少70.18萬(wàn)元，同比下降78%，主要原因是裝備購(gòu)置建設(shè)減少；其中：

面向中小企業(yè)8.4萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降78%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)下降78%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.4萬(wàn)元，較上年增加減少38.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）78%，主要原因是裝備購(gòu)置建設(shè)減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)本年度沒(méi)有政府采購(gòu)工程；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)本年度沒(méi)有政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為2798.68萬(wàn)元。較上年減少265.7萬(wàn)元，同比減少9.5%，主要原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊；

總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)17.93萬(wàn)元，較上年減少3.2萬(wàn)元，同比下降17.84%，主要原因是合理化解債務(wù)；固定資產(chǎn)2517.3萬(wàn)元，較上年減少235.7萬(wàn)元，同比下降9.3%，主要原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋63304.07平方米，價(jià)值21,94.5萬(wàn)元；土地120050平方米，價(jià)值190.2萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值85.6萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值47萬(wàn)元。

十、其他說(shuō)明事項(xiàng)

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)本年沒(méi)有政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

2022年，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)非稅收入預(yù)算43.64萬(wàn)元，較上年減少24.14萬(wàn)元，同比下降35.7%，主要原因是私立幼兒園做大做強(qiáng)，公立幼兒園還沒(méi)有建成，學(xué)校附屬幼兒園學(xué)生人數(shù)減少，保教費(fèi)收入減少。

第四部分?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

全鎮(zhèn)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn) 有效開(kāi)展，教師專(zhuān)業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿(mǎn)意率達(dá) 95%以上。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥166人次，指標(biāo)設(shè)置，依據(jù)教育資助中心提供全市建檔立卡困難戶(hù)中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=310人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=871人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校車(chē)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=4000元/臺(tái)，依據(jù)2013年10月31日市長(zhǎng)辦公會(huì)議9號(hào)紀(jì)要精神確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%，依據(jù)楊寨鎮(zhèn)歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。校車(chē)安全運(yùn)行率=100%，依據(jù)楊寨鎮(zhèn)校車(chē)運(yùn)行實(shí)際情況確定。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%；入園對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿(mǎn)意率=100%；乘車(chē)學(xué)生滿(mǎn)意率=100%。依據(jù)2022年工作計(jì)劃，確定以上滿(mǎn)意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥950人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶(hù)中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2768人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=696平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計(jì)劃，確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。全年聘請(qǐng)安保人數(shù)=13人次，每名專(zhuān)職保安工資標(biāo)準(zhǔn)=1250元/月，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要確定；全鎮(zhèn)骨干教師人數(shù)=31人次，工資標(biāo)準(zhǔn)=600元/月，依據(jù)《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骨干教師補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》精神確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=6所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=210人，校園安全保障學(xué)生人數(shù)=3949人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，顯著提高。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿(mǎn)意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿(mǎn)意率=100%。安全保障對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，骨干教師滿(mǎn)意率≥95%，依據(jù)2022年工作計(jì)劃，確定以上滿(mǎn)意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理經(jīng)費(fèi)、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師 生活補(bǔ)助、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)校車(chē)安全管理經(jīng)費(fèi)、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)校舍維修資金地方配套、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)。

楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出467.83萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出353.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出114.65萬(wàn)元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理經(jīng)費(fèi)支出19.5萬(wàn)元元。主要包括：根據(jù)廣水市人民政府 辦公室 2019 年 10 月 25 日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神， 按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專(zhuān)職保安。校園安全管理經(jīng)費(fèi)用于公辦學(xué)校（含公辦幼兒園） 配備專(zhuān)職保安。市政府按照每名專(zhuān)職保安 1250 元/月的標(biāo)準(zhǔn)給 予資金補(bǔ)貼，并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)校園安全有一定的促進(jìn)作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對(duì)教育的滿(mǎn)意率不斷提高。

2、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出22.32元。主要包括：根據(jù)? 《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)全省鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施辦法的通知》（鄂政辦發(fā)? [2015]68號(hào)）和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骰干教師補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》精神，廣水市教育局根據(jù)文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評(píng)選條件，要求各鎮(zhèn)辦制定相應(yīng)的遴選方案及評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，按照公開(kāi)、公平、公正的原則，根據(jù)評(píng)選條件、評(píng)選程序，選拔評(píng)選31人為省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師，并向在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校從教30年以上并承擔(dān)教學(xué)任務(wù)的教師適當(dāng)傾斜。同時(shí)，廣水市委、市政府要求市教育局會(huì)同財(cái)政局、人社局等部門(mén)，按省人民政府文件求要求落實(shí)市級(jí)配套資金，隨工資發(fā)放2022年義務(wù)教育學(xué)校骨干教師生活補(bǔ)助。本鎮(zhèn)31人，工資福利支出22.32萬(wàn)元。

3、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)支出11.6萬(wàn)元。主要包括：項(xiàng)目的 政策依據(jù)湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費(fèi)與公辦退休中小學(xué)教師退休 金增長(zhǎng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制等有關(guān)問(wèn)題的通知（鄂教師[2012]26號(hào)）。嚴(yán)格執(zhí)行政策， 及時(shí)足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助，使他們老有所養(yǎng)，無(wú)后顧之憂(yōu)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.6萬(wàn)元。

4、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)支出5.73萬(wàn)元。主要包括：項(xiàng)目依 據(jù)中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)（鄂發(fā) [2019]11 號(hào)）， 湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知（鄂教財(cái)[2017]13 號(hào)）設(shè)立。保證全辦各民辦普惠性幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幼兒教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，? 學(xué)前教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。商品和服務(wù)支出5.73萬(wàn)元。

5、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)支出19.5萬(wàn)元。主要包括：采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)2套， 計(jì) 11.1萬(wàn)元；臺(tái)式計(jì)算機(jī)12臺(tái)，計(jì)8.4萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施后學(xué)校辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。資本性支出19.5萬(wàn)元。

6、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)校車(chē)安全管理經(jīng)費(fèi)支出1.2萬(wàn)元。主要包括：項(xiàng)目依據(jù) 2013 年 10 月 31 日市長(zhǎng)辦公會(huì)議 9 號(hào)紀(jì)要精神設(shè)立,每年撥付 50 萬(wàn)元校車(chē)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)，? 按每臺(tái)校 車(chē) 4000 元補(bǔ)貼，楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)1.2萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)為降低校車(chē)運(yùn)營(yíng)成本。聘請(qǐng)第三方監(jiān)控平臺(tái)，規(guī)范校車(chē)監(jiān)管，獎(jiǎng)補(bǔ)校車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼和校車(chē)座位險(xiǎn)補(bǔ)貼。商品和服務(wù)支出1.2萬(wàn)元。

7、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出 335.48萬(wàn)元。2022年預(yù)算安排335.48萬(wàn)元，其中：220.83萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，114.65萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。主要包括：項(xiàng)目依據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》的通知（財(cái)教[2006]5 號(hào)； 湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]71 號(hào)） 立。保證本辦中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn) 計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開(kāi)展，? 教師專(zhuān)業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿(mǎn)意率達(dá)95%以上。商品和服務(wù)支出 335.48萬(wàn)元。

8、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)校舍維修資金地方配套經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元。主要包括：根據(jù)廣財(cái)發(fā) [2021]51文件精神， 全年完成項(xiàng)目資金25萬(wàn)元， 改善校舍面積 2630m2，辦學(xué)條件明顯改善。資本性支出25萬(wàn)元。

9、楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出27.5萬(wàn)元。主要包括：項(xiàng)目的政策依據(jù)：中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)（鄂發(fā)[2019]11號(hào)）， 湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知（鄂教財(cái)[2017]13號(hào)）。學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)的投入，各幼兒園日常保障有力， 教育活動(dòng)開(kāi)展有序，幼教水平不斷提高。同時(shí)，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)前教育活動(dòng)的開(kāi)展，? 教師專(zhuān)業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全市學(xué)前教育水平不斷提高，人民群眾對(duì)教育的滿(mǎn)意率不斷提高。幼兒園各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，幼教水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開(kāi)展，教師專(zhuān)業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；幼教質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿(mǎn)意率達(dá) 95%以上。商品和服務(wù)支27.5萬(wàn)元。

(楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)）2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2022年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（（校舍維修土建）楊寨.pdf

楊寨2022年度農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)信息表.pdf

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第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

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