目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)；

2、醫(yī)療常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理；

3、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理；

4、預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)；

5、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施；

6、合作醫(yī)療組織與管理；

7、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2022年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦兒科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、藥劑科、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、總務(wù)科、辦公室、財(cái)務(wù)科等科室；下設(shè)：無(wú)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)預(yù)算包括：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制99名，實(shí)有98人，其中：行政編制0人，工勤編制0人，事業(yè)編制98人，在編在職52名，臨聘人員46人，離休人員0名，退休人員44名。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年收入總預(yù)算3450萬(wàn)元，其中：本年收入1450萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1262萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.5%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)2000萬(wàn)債券資金用于廣水市第一人民醫(yī)院余店分院項(xiàng)目支出。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入230萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1200萬(wàn)元，其他收入20萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入2000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年支出總預(yù)算3450萬(wàn)元，其中：本年安排支出3450萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加1262萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.5%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)債券資金2000萬(wàn)元用于整體搬遷。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1450萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出2000萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出230萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出2000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出1220萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出198.15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3208.16萬(wàn)元；住房保障支出43.69萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算230萬(wàn)元，較上年減少230萬(wàn)元，同比下降50%，主要原因是基本公衛(wèi)財(cái)政撥款指標(biāo)未下?lián)埽瑫何醇{入預(yù)算。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款230萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款2000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2230萬(wàn)元，較上年增加1600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.7%，主要原因是2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款2000萬(wàn)元，用于整體搬遷項(xiàng)目支出。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2230萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出230萬(wàn)元，較上年減少400萬(wàn)元，同比下降174%，主要原因是本年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出未納入本年度預(yù)算支出。?

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出170萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出60萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出2000萬(wàn)元，較上年增加2000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)債券資金2000萬(wàn)元用于整體搬遷項(xiàng)目支出。

按來(lái)源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2000萬(wàn)元；按支出類別分：安排基本支出0萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示。

??其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度無(wú)一般公共預(yù)算資金支出安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度無(wú)一般公共預(yù)算資金支出安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度無(wú)一般公共預(yù)算資金支出安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度無(wú)一般公共預(yù)算資金支出安排公務(wù)接待費(fèi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算745.54萬(wàn)元，較上年增加413.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.43%，主要原因是其他商品和服務(wù)支出包含臨聘人員工資支出。

其中：辦公費(fèi)15萬(wàn)元；印刷費(fèi)26萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元；差旅費(fèi)3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)12.57萬(wàn)元；日常維修費(fèi)25萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)120萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)9.8萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)11萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；其他費(fèi)用519.17萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市余店物類鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院貨政府采購(gòu)預(yù)算0元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算0元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出，以空表列示。

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1435萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)552萬(wàn)元，較上年減少332萬(wàn)元，同比下降37.56%，主要原因是在2021年啟動(dòng)第二批養(yǎng)老保險(xiǎn)支付資金350萬(wàn)元，整體搬遷項(xiàng)目墊付資金400萬(wàn)元；固定資產(chǎn)1059萬(wàn)元，較上年增加58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.7%，主要原因是因業(yè)務(wù)需求及設(shè)備老化，新增購(gòu)置專用設(shè)備、通用設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋7654平方米，價(jià)值450萬(wàn)元；土地10848平方米，價(jià)值2萬(wàn)元；車(chē)輛2輛，價(jià)值30萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值20萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值560萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

????本年度資產(chǎn)配置預(yù)算124.85萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算60萬(wàn)元，單位資金64.85萬(wàn)元。本年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)：無(wú)長(zhǎng)期目標(biāo)；年度目標(biāo)為：

1、醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建新醫(yī)院；

2、落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；

3、全面實(shí)行藥品零差價(jià)銷售；

年度目標(biāo)1：醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建新醫(yī)院，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：住院人次≧3000人次，門(mén)診人次≧50000人次；預(yù)計(jì)征地19998平方米，建筑面積16000平方米；建筑時(shí)效≧2年；預(yù)計(jì)該項(xiàng)目完工后，住院設(shè)立病床198張左右，包括內(nèi)科60張、外科40張、婦科15張、理療康復(fù)科83張。

（2）效益指標(biāo)：建筑使用期≧50年，預(yù)計(jì)在兩年內(nèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)收入達(dá)到年1900萬(wàn)目標(biāo)。

（3）滿意度指標(biāo)：患者滿意度≧95%。

年度目標(biāo)2：落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值384人次，完成率95%；老年人健康管理年初指標(biāo)值5275人次，完成率98%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值4500人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值4500人次，完成率99%；精神病患者管理年初指標(biāo)值80人次，完成率98%；健康教育年初指標(biāo)值1377人次，完成率99%。

（2）效益指標(biāo)：提高了老年人醫(yī)療衛(wèi)生水平，項(xiàng)目可持續(xù)實(shí)施。

（3）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到95%。

年度目標(biāo)3：全面實(shí)行藥品零差價(jià)銷售，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：收益人數(shù)58000人次，年度為病人提供28.8萬(wàn)元基本藥物，藥品零差價(jià)銷售，為保管藥品而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)、過(guò)期失效報(bào)損費(fèi)等。

（2）效益指標(biāo)：居民就診≧5萬(wàn)人次。

（3）滿意度指標(biāo)：出院病人滿意度≧95%。

2023部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；規(guī)范健康檔案電子化管理；減少轄區(qū)病亡率，提高生活水平。?

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值384人次，完成率95%；老年人健康管理年初指標(biāo)值5275人次，完成率98%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值4500人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值4500人次，完成率99%；精神病患者管理年初指標(biāo)值80人次，完成率98%；健康教育年初指標(biāo)值1377人次，完成率99%。

（2）效益指標(biāo)：提高了老年人醫(yī)療衛(wèi)生水平，項(xiàng)目可持續(xù)實(shí)施。

（3）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到95%。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)(本級(jí)).pdf?

基本公共衛(wèi)生服務(wù)-轉(zhuǎn)移支付(省級(jí)).pdf

基本公共衛(wèi)生服務(wù)-轉(zhuǎn)移支付(中央).pdf

（二）?基本藥物制度制度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、基本藥物制度制度項(xiàng)目主要內(nèi)容是全面實(shí)行藥品零差價(jià)銷售。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，全面實(shí)行藥品零差價(jià)銷售，使藥品價(jià)格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負(fù)擔(dān)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：收益人數(shù)58000人次，年度為病人提供28.8萬(wàn)元基本藥物，藥品零差價(jià)銷售，為保管藥品而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)、過(guò)期失效報(bào)損費(fèi)等。

（2）效益指標(biāo)：居民就診≧6萬(wàn)人次。

（3）滿意度指標(biāo)：出院病人滿意度≧95%。

基本藥物補(bǔ)助-上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(中央).pdf

（三）廣水市第一人民醫(yī)院余店分院整體搬遷項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、廣水市印臺(tái)醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目主要內(nèi)容是醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建新醫(yī)院。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建住院大樓、門(mén)診綜合樓、發(fā)熱門(mén)診各一棟、全框架結(jié)構(gòu)，所有房屋按醫(yī)療用房標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，配套消防、電梯、中央空調(diào)、中心供供氧等相關(guān)輔助設(shè)施。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)住院人次≧3000人次，門(mén)診人次≧50000人次；預(yù)計(jì)征地19998平方米，建筑面積16000平方米；建筑時(shí)效≧2年；預(yù)計(jì)該項(xiàng)目完工后，住院設(shè)立病床198張左右，包括內(nèi)科60張、外科40張、婦科15張、理療康復(fù)科83張。

（2）效益指標(biāo)：建筑使用期≧50年，預(yù)計(jì)在兩年內(nèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)收入達(dá)到年3000萬(wàn)目標(biāo)。

（3）滿意度指標(biāo)：患者滿意度≧95%。

廣水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓項(xiàng)目(專項(xiàng)債券).pdf

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。