目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設置

3、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

?第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

應山街道辦事處主要職如下：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及全市關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

2、指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

3、抓好社區(qū)文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

4、負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

5、協(xié)助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作。

6、會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務。

7、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。

8、負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

9、負責本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。

10、負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。

11、負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關部門抓好安全生產(chǎn)工作。

12、配合有關部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

?13、承辦市委市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置

應山街道辦事處內(nèi)設黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、經(jīng)濟服務辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設管理辦公室，下設黨群服務中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務中心、綜合執(zhí)法中心。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

應山街道辦事處從預算單位構(gòu)成看，2022年應山街道辦事處部門預算包括：應山街道辦事處本級預算、下級預算單位有：黨群服務中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務中心、綜合執(zhí)法中心。

其中：部門所屬未獨立核算單位有：黨群服務中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務中心、綜合執(zhí)法中心，納入本級預算管理，并入本級一并公開。

應山街道辦事處機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：2022年內(nèi)設黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、經(jīng)濟服務辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設管理辦公室、黨群服務中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務中心、綜合執(zhí)法中心。現(xiàn)有編制125名，實有142人，其中：在編在職125名，以錢養(yǎng)事9名，臨聘8名。

第二部分：2022部門預算表

應山辦事處2022年部門預算（二上）.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）應山街道辦事處2022年收入總預算4495.5萬元，其中：本年收入4493.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.79萬元，較上年預算安排減少6020.46萬元，同比下降57.25%，主要原因一方面是預算填報口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟下行，稅收減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入4400.82萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元；其他收入92.9萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預算撥款收入1.79萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）應山街道辦事處2022年支出總預算4495.5萬元，其中：本年安排支出4495.5萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預算安排支出減少6020.46萬元，同比下降57.25%，主要原因一方面是預算填報口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟下行，稅收減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4493.72萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1.79萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出4402.61萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元，其他支出92.9萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般共公共服務支出3167.74萬元；國防支出4萬元；公共安全支出78萬元；教育支出6萬元；社會保障和就業(yè)支出405.62萬元；衛(wèi)生健康支出198.83萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出465.02萬元；農(nóng)林水支出14.5萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出30萬元；住房保障支出125.8萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出3014.04萬元；商品和服務支出267.96萬元；對個人和家庭的補助193.95萬元，其他支出1019.55萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3475.95萬元（其中人員類3207.99萬元、運轉(zhuǎn)類267.96萬元）；項目支出1019.55萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）應山街道辦事處2022年財政撥款收入預算4402.61萬元，較上年減少6113.35萬元，同比下降58.13%，主要原因一方面是預算填報口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟下行，稅收減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款4400.82萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款1.79萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）應山街道辦事處2022年財政撥款支出預算4402.61萬元，較上年減少6113.35萬元，同比下降58.13%，主要原因一方面是預算填報口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟下行，稅收減少。

1.財政撥款本年支出：一般共公共服務支出3104.84萬元；國防支出4萬元；公共安全支出78萬元；教育支出6萬元；社會保障和就業(yè)支出405.62萬元；衛(wèi)生健康支出168.83萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出465.02萬元；農(nóng)林水支出14.5萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出30萬元；住房保障支出125.8萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市應山街道辦事處一般公共預算支出4402.61萬元，較上年減少6113.35萬元，同比下降58.13%，主要原因是項目支出減少，響應上級要求全面壓縮開支，同步減少基本性支出。

????1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出3207.99萬元，公用經(jīng)費安排支出175.07萬元，項目經(jīng)費安排支出1019.55萬元。

2.一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出1.79萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

應山街道辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

應山街道辦事處2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為39萬元，較上年減少24萬元，同比下降38.09%，主要原因是：因本年公務用車購置預算列入設備購置所致下降較多。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本年沒有因公出國費用；公務用車購置0萬元，較上年減少19萬元，同比下降100%，主要原因是：本年公務用車購置預算列入設備購置所致；公務用車運行費12萬元，較上年增加3萬元，同比增長33.3%，主要原因是：公車因用年限較久，多部件老化，維修費較大；公務接待費27萬元，較上年減少8萬元，同比下降22.85%，主要原因是：按上級要求厲行節(jié)約、減少公務接待費。???

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，應山街道辦事處機關運行經(jīng)費支出預算360.57萬元，較上年減少806.99萬元，同比下降69.11%，主要原因一方面是部分科目編制預算納入項目，對科目進行調(diào)整；另一方面是由于因疫情，經(jīng)濟下行，按要求節(jié)省開支。

其中：辦公費9萬元；印刷費117萬元；郵電費6.5萬元；差旅費16萬元；會議費5萬元；勞務費2萬元；委托業(yè)務費49萬元；培訓費1萬元；福利費51.1萬元；日常維修費3.3萬元；辦公用房水電費15.6萬元；公務接待費27萬元；辦公用房物業(yè)管理費5萬元；公務用車運行維護費12萬元；其他費用41.07萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，應山街道辦事處政府采購總預算26.45萬元。較上年預算安排的減少1064.35萬元，同比下降97.57%，因為上年涉及建設新的辦公樓，因此預算安排的下降金額與比例較大。其中：

面向中小企業(yè)26.45萬元，總采購量同比下降97.57%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算26.45萬元（含車輛購置19萬元），較上年減少1064.35萬元，同比下降97.57%，主要原因是2021年預計建設新辦公樓，因此預算數(shù)額較大；政府采購工程預算0萬元，較上年減少499.8萬元，同比下降100%，主要原因是2021年預計建設新辦公樓，因此預算數(shù)額較大；政府采購服務預算0萬元，較上年減少445萬元，同比下降100%，主要原因是2021年預計建設新辦公樓，因此預算數(shù)額較大。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年應山街道辦事處年初資產(chǎn)總額為14662.65萬元。總體情況為流動資產(chǎn)8289.82萬元，較上年減少2809.42萬元，同比下降24.31%，主要原因是部分應收賬款收回；固定資產(chǎn)847.33萬元，較上年增加57.38萬元，同比增長7.26%，主要原因是由于機構(gòu)改革，城建站固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入，導致增長數(shù)額較大。

其中固定資產(chǎn)：房屋4709平方米，價值624.57萬元；車輛2輛，價值36.1萬元；辦公家具價值41.56萬元；通用設備價值145.1萬元。

十、其他說明事項

本年度政府購買預算、非稅收入預算、政府購買服務預算，以空表列示。

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

應辦2022年整體績效目標申報表.pdf

（一）本部門整體績效目標是：年度目標為保證經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，確保轄區(qū)的經(jīng)濟狀況保持平穩(wěn)增長的狀態(tài)；做好綜治信訪維穩(wěn)工作；做好衛(wèi)生健康管理工作，完成創(chuàng)衛(wèi)工作；做好文明城市創(chuàng)建工作。

1、年度目標1：經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：新增限上企業(yè)5家，新增限上企業(yè)完成率≥98%；新增規(guī)模企業(yè)3家，新增規(guī)模企業(yè)完成率≥98%；限上商品零售額31.99億,限上商品零售額完成率≥96%。完成時間12月底前。指標設立依據(jù)是按照上級要求。

效益指標:人均收入增長率≥8%，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，保證長期可持續(xù)發(fā)展。指標設立依據(jù)是2022年度工作計劃。

????滿意度指標：群眾滿意度≥98%。指標設立依據(jù)是2022年度工作計劃。

????2、年度目標2：做好綜治信訪維穩(wěn)工作，具體指標設置為：

????產(chǎn)出指標：做好糾紛排查、勸防化解矛盾、入戶防詐騙宣傳、平安視頻全覆蓋工作；確保不發(fā)生群體性事件，惡性上訪事件，不發(fā)生較大群體事件和影響惡劣的重大案件；建立領導班子坐班接訪長效機制，執(zhí)行率達標。信訪接待及時率100%，綜治維穩(wěn)經(jīng)費93.6萬元，指標設立依據(jù)是2022年度工作計劃。

????效益指標：保證社會穩(wěn)定，保證可持續(xù)發(fā)展。指標設立依據(jù)是2022年度工作計劃。

????滿意度指標：服務對象滿意度指標≥96%。指標設立依據(jù)是2022年度工作計劃。

????3、年度目標3：做好衛(wèi)生健康管理工作，具體指標設置為：

????產(chǎn)出指標：完成獨保費補助人數(shù)107人，計生家庭保險費人數(shù)1720人，計生家庭特殊補貼人數(shù)120人；保障人民健康普及率≥99%，全民參保率≥99%。完成時間12月底，疫情防控補助80萬元，計生救助補貼6.24萬元，衛(wèi)計接待費1萬元。指標設立依據(jù)是2022年度工作計劃。

????效益指標：全民健康安全普及率≥97%，農(nóng)村家庭看病的醫(yī)保普及率100%。指標設立依據(jù)是2022年度工作計劃。

????滿意度指標：服務對象滿意率≥97%。指標設立依據(jù)是2022年度工作計劃。

????4、年度目標4：做好文明城市創(chuàng)建工作，具體指標設置為：

????產(chǎn)出指標：美麗鄉(xiāng)村建設個數(shù)2個，清理背街小巷220條，清理建筑垃圾、渣土1200平方，清理面積達30.5萬平方；無暴露垃圾，垃圾處理率≥97%。環(huán)境整治費用約165萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)征地拆遷等費用250萬元。指標設立依據(jù)是2022年度工作計劃。

????效益指標：人居環(huán)境得到提高，改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。指標設立依據(jù)是2022年度工作計劃。

????滿意度指標：服務對象滿意率≥97%。指標設立依據(jù)是2022年度工作計劃。

二、重點項目績效目標編制情況

????2022年應山街道辦事處預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目9個，具體為：衛(wèi)生健康管理；社會保障和就業(yè)；城鄉(xiāng)社區(qū)建設；一般公共服務管理事務；國防動員、平安建設、公共安全、應急防治及管理；文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保；農(nóng)林水事務管理；支持企業(yè)發(fā)展和管理事務、多肉小鎮(zhèn)建設；革命老區(qū)一般轉(zhuǎn)移支付。

???（一）城鄉(xiāng)社區(qū)建設

????1、“城鄉(xiāng)社區(qū)建設”主要內(nèi)容是做好征地拆遷費補償、地上附著物和青苗補償、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等。2022年預算安排415萬元，其中：415萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????2、項目績效總目標是：做好城鄉(xiāng)社區(qū)建設工作，建設美麗鄉(xiāng)村，優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，清理城鄉(xiāng)垃圾。

????3、項目績效指標設置情況：

????產(chǎn)出指標：美麗鄉(xiāng)村建設個數(shù)2個，清理背街小巷220條，清理建筑垃圾、渣???土1200平方，清理面積達30.5萬平方；無暴露垃圾，垃圾處理率≥97%。做到每天兩次清掃，征地拆遷費233.4萬元，地上附著物和青苗補償1.6萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出180萬元。設立依據(jù)是年度工作計劃。

????效益指標：人居環(huán)境得到提高，改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。設立依據(jù)是年度工作計劃。

????滿意度指標：服務對象滿意率≥97%。設立依據(jù)是年度工作計劃。

???應辦2022年項目績效目標申報表（城鄉(xiāng)社區(qū)建設）.pdf

???（二）革命老區(qū)一般轉(zhuǎn)移支付

????1、“革命老區(qū)一般轉(zhuǎn)移支付”主要內(nèi)容是：做好革命老區(qū)基礎設施建設工作。2022年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????2、項目績效總目標是：做好革命老區(qū)基礎設施建設工作。

????3、項目績效指標設置情況：

????產(chǎn)出指標：修建塘堰1個，修建綠化帶700平方，修建廣場1300平方，修建停車場1200平方，修建橋30平方，建島300平方，修建人行步道450平方。路燈安裝9個。竣工驗收合格率大于97%，完成時間12月底前，建成成本50萬元內(nèi)。設立依據(jù)是年度工作計劃。

????效益指標：人居環(huán)境得到提高，改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。設立依據(jù)是年度工作計劃。

????滿意度指標：周圍居民群眾滿意率≥97%。設立依據(jù)是年度工作計劃。

應辦2022年項目績效目標申報表（革命老區(qū)一般轉(zhuǎn)移支付）.pdf

???（三）國防動員、平安建設、公共安全、應急防治及管理

????1、“國防動員、平安建設、公共安全、應急防治及管理”主要內(nèi)容是：維護應山辦事處轄區(qū)安全。2022年預算安排181.6萬元，其中：181.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????2、項目績效總目標是：建設法治社區(qū)；做好維穩(wěn)經(jīng)費、維穩(wěn)招商差旅及接待費的補助工作；做好民兵補助工作。

????3、項目績效指標設置情況：

????產(chǎn)出指標：安裝視頻監(jiān)控專線維護2條，糾紛排查、勸訪化解矛盾率≥97%。進行入戶防詐騙宣傳，確保不發(fā)生群體性事件，惡性上訪事件，不發(fā)生較大群體事件和影響惡劣的重大案件；建立領導班子坐班接訪長效機制，執(zhí)行率達標。各項任務完成時間12月底之前，用于法治社區(qū)建設10萬元，用于維穩(wěn)經(jīng)費99.6萬元，用于民兵補助4萬元，用于公安局執(zhí)法辦案68萬元。設立依據(jù)是年度工作計劃。

????效益指標：保證社會穩(wěn)定，保證可持續(xù)發(fā)展。設立依據(jù)是年度工作計劃。

????滿意度指標：服務對象滿意度指標≥95%。設立依據(jù)是年度工作計劃。

應辦2022年項目績效目標申報表（國防動員、平安建設、公共安全、應急防治及管理）.pdf

???（四）農(nóng)林水事務管理

????1、“農(nóng)林水事務管理”主要內(nèi)容是：維護應山辦事處人居環(huán)境。2022年預算安排14.5萬元，其中：14.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????2、項目績效總目標是：做好防汛、病蟲害控制工作及相應的經(jīng)費補助。

????3、項目績效指標設置情況。

????產(chǎn)出指標：森林防火隔離帶清理1公里，河道護理整治2條，河道護理整治面積15平方公里，小二型水庫養(yǎng)護維護2個；滅火、防汛等及時率≥97%。用于水利等費用10.5萬元，用于病蟲害控制4萬元。設立依據(jù)是年度工作計劃。

????效益指標：水資源得到保護，一定時期內(nèi)得到正面改善。設立依據(jù)是年度工作計劃。

????滿意度指標：人民群眾滿意度≥97%。設立依據(jù)是年度工作計劃。

應辦2022年項目績效目標申報表（農(nóng)林水事務管理）.pdf

???（五）社會保障和就業(yè)

????1、“社會保障和就業(yè)”主要內(nèi)容是：做好應山辦事處轄區(qū)內(nèi)社會保障及就業(yè)接待工作。2022年預算安排1萬元，其中：1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????2、項目績效總目標是：做好應山辦事處轄區(qū)內(nèi)社會保障及就業(yè)接待工作。

????3、項目績效指標設置情況：

????產(chǎn)出指標：落實人力資源就業(yè)人數(shù)1000人，退役軍人相關事務完成數(shù)5項，落實民政相關政策數(shù)5項。相關政策落實率≥97%。完成時間12月底，相關工作經(jīng)費1萬元，設立依據(jù)是年度工作計劃。

????效益效益：人民群眾幸福指數(shù)≥97%，可持續(xù)影響率≥97%。設立依據(jù)是年度工作計劃。

????滿意度指標：人民群眾滿意度≥96%。設立依據(jù)是年度工作計劃。

應辦2022年項目績效目標申報表（社會保障和就業(yè)）.pdf

???（六）衛(wèi)生健康管理

????1、“衛(wèi)生健康管理”主要內(nèi)容是：做好應山辦事處轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康管理工作。2022年預算安排90萬元，其中：90萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????2、項目績效總目標是：做好應山辦事處轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)計接待及計生特殊家庭補助工作。

????3、項目績效指標設置情況：

????產(chǎn)出指標：完成獨保費補助人數(shù)107人，計生家庭保險費人數(shù)1720人，計生家庭特殊補貼人數(shù)120人；保障人民健康普及率≥99%，全民參保率≥99%。完成時間12月底，疫情防控經(jīng)費81.8萬元，衛(wèi)計接待及補助8.2萬元。設立依據(jù)是年度工作計劃。

????效益指標：全民健康安全普及率≥97%，農(nóng)村家庭看病的醫(yī)保普及率100%。設立依據(jù)是年度工作計劃。

????滿意度指標：服務對象滿意率≥97%。設立依據(jù)是年度工作計劃。

應辦2022年項目績效目標申報表（衛(wèi)生健康管理）.pdf

???（七）文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保

?????1、“文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保”主要內(nèi)容是：維護好應山城區(qū)有關單位的正常運行。2022年預算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

?????2、項目績效總目標是：做好應山辦事處轄區(qū)內(nèi)學校基礎設施建設。

?????3、項目績效指標設置情況：

?????產(chǎn)出指標：完成2個學校基礎設施建設，完成科普宣傳教育2項，學校基礎設施建設經(jīng)費6萬元。各項任務完成時間12月底，學校基礎設施建設成本6萬元。設立依據(jù)是年度工作計劃。

?????效益指標：提高教育及科普質(zhì)量。增強可持續(xù)影響力，設立依據(jù)是年度工作計劃。

?????滿意度指標：服務對象滿意率≥98%。設立依據(jù)是年度工作計劃。

應辦2022年項目績效目標申報表（文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保）.pdf

????（八）一般公共服務管理事務

?????1、“一般公共服務管理事務”主要內(nèi)容是：維護機關單位及相關事務的正常運行。2022年預算安排231.3萬元，其中：231.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

?????2、項目績效總目標是：保證辦事處各口正常運行及招商活動經(jīng)費的補助。

?????3、項目績效指標設置情況：

?????產(chǎn)出指標：進行4項人大調(diào)研，完成21件政府采購，完成180篇宣傳報道，完成10項紀檢監(jiān)察相關事項，做好2項檔案管理，完成8項招商引資、優(yōu)化營商環(huán)境工作各項任務完成時間為2022年12月底。招商接待、差旅等經(jīng)費46.7萬元，院內(nèi)維修24.2萬元，委托業(yè)務及勞務費36.5萬元，印刷費84.4萬元，設備購置26.4萬元，老干福利13.1萬元。設立依據(jù)是年度工作計劃。

?????效益指標：滿足日常工作需要、保證中心工作正常運行，確保中心工作正常運行。設立依據(jù)是年度工作計劃。

?????滿意度指標：服務對象滿意率≥98%。設立依據(jù)是年度工作計劃。

應辦2022年項目績效目標申報表（一般公共服務管理事務）.pdf

????（九）支持企業(yè)發(fā)展和管理事務、多肉小鎮(zhèn)建設

?????1、“支持企業(yè)發(fā)展和管理事務、多肉小鎮(zhèn)建設”主要內(nèi)容是：確保項目的順利實施，增加政府的稅收收入，增加就業(yè)崗位，提高就業(yè)率。2022年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

?????2、項目績效總目標是：確保項目的順利實施，增加政府的稅收收入，增加就業(yè)崗位，提高就業(yè)率。

?????3、項目績效指標設置情況：

?????產(chǎn)出指標：紅色江山征地面積64畝，稅收貢獻獎勵企業(yè)5個，企業(yè)配套基礎設施獎勵5個，稅收獎勵30萬元。完成時間12月底。設立依據(jù)是年度工作計劃。

?????效益指標：嘉闊環(huán)保年產(chǎn)值1億元，米豪科技年產(chǎn)值2.8億元，正達建材年產(chǎn)值0.5億元，科逸年產(chǎn)值4億元，強海年出口2000萬美元，可持續(xù)影響力增強。設立依據(jù)是年度工作計劃。

?????滿意度指標：服務對象滿意率≥96%。設立依據(jù)是年度工作計劃。

應辦2022年項目績效目標申報表（支持企業(yè)發(fā)展和管理事務、多肉小鎮(zhèn)建設）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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