目錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)度假區(qū)和濕地公園的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；

2、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)濕地保護(hù)與利用、生態(tài)旅游等事務(wù);負(fù)責(zé)對(duì)濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè)、規(guī)劃、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管、審批和處罰；

3、負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃;研究制定并組織實(shí)施區(qū)內(nèi)旅游發(fā)展戰(zhàn)略；組織、協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)旅游產(chǎn)品的形象策劃、宣傳和促銷；制定濕地公園的管理計(jì)劃和各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施;協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鎮(zhèn)、村的關(guān)系；

4、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取、籌措濕地保護(hù)、修復(fù)、建設(shè)和管理資金;對(duì)授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、管理、合理開發(fā)和綜合利用;組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其他項(xiàng)目，并予以管理；

5、負(fù)責(zé)做好濕地資源的普查、評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)濕地保護(hù)、管理和研究工作中獲得的各項(xiàng)成果、數(shù)據(jù)和資料的收集與整理，并按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測(cè)報(bào)告；

6、負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、推廣、交流與濕地科學(xué)知識(shí)普及、教育，參與國(guó)際國(guó)內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作；

7、配合有關(guān)部門做好區(qū)內(nèi)的水行政、林業(yè)林政、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護(hù)、區(qū)容區(qū)貌、園林綠化等工作；

8、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處內(nèi)設(shè)綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、濕地公園科、旅游發(fā)展科四個(gè)科室，下設(shè)無(wú)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處部門預(yù)算包括：廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處本級(jí)預(yù)算。

其中：部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處本級(jí)，共計(jì)1家；納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制15名，實(shí)有13人，其中：在編在職12名，離休人員0名，退休人員0名，借調(diào)人員1名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

2022年徐家河國(guó)家濕地公園管理處預(yù)算公開.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2022年收入總預(yù)算109.97萬(wàn)元，其中：本年收入9.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100.05萬(wàn)元，因新增單位，沒(méi)有上年預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入8.42萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1.5萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入90.05萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入10萬(wàn)元。

（二）廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2022年支出總預(yù)算109.97萬(wàn)元，其中：本年安排支出109.97萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，因新增單位，沒(méi)有上年預(yù)算。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出109.97萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出8.42萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出101.55萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出29.92萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出40.05萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出30萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算98.47萬(wàn)元，因新增單位，沒(méi)有上年預(yù)算。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款8.42萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款90.05萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算98.47萬(wàn)元。因新增單位，沒(méi)有上年預(yù)算。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出28.42萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出30.05萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出30萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處一般公共預(yù)算支出98.47萬(wàn)元，因新增單位，沒(méi)有上年預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出8.42萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出8.42萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，因是新增單位，沒(méi)有上年預(yù)算。無(wú)增減情況。

其中：“因公出國(guó)（境）費(fèi)”0萬(wàn)元、“公務(wù)接待費(fèi)”0萬(wàn)元、“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”0萬(wàn)元、“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”0萬(wàn)元，因是新增單位，沒(méi)有上年預(yù)算。無(wú)增減情況。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.92萬(wàn)元，因新增單位，沒(méi)有上年預(yù)算。

其中：辦公費(fèi)20萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)1萬(wàn)元；差旅費(fèi)3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0.42萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用2萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。

其中：面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。因新增單位，沒(méi)有上年預(yù)算。無(wú)增減情況。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處年初資產(chǎn)總額為131.8萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)108.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)24.5萬(wàn)元，因新增單位，沒(méi)有上年數(shù)字。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值4.8萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值19.7萬(wàn)元。

十、其他說(shuō)明項(xiàng)

本年度無(wú)政府性基金預(yù)算、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)配置預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

1.本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為爭(zhēng)取、籌措濕地保護(hù)、修復(fù)、建設(shè)和管理，合理開發(fā)和綜合利用，組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。

2.年度目標(biāo)：年度目標(biāo)為爭(zhēng)取、籌措濕地保護(hù)、修復(fù)、建設(shè)和管理，合理開發(fā)和綜合利用，組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：增加生態(tài)廊道240平方米，鳥類監(jiān)測(cè)點(diǎn)1處，監(jiān)測(cè)設(shè)備5個(gè)、濕地公園界碑20座，有效實(shí)施率和驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，完成時(shí)間為年底前，成本控制在100萬(wàn)元以內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照省級(jí)財(cái)政濕地保護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目濕地方案確定。

效益指標(biāo)：提升濕地公園管理處監(jiān)測(cè)能力，濕地植被恢復(fù)、濕地公園環(huán)境保護(hù)效果明顯。

滿意度指標(biāo)：濕地公園職工和周邊群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會(huì)調(diào)查。

2022年徐家河國(guó)家濕地公園管理處部門整體支出績(jī)效申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：省級(jí)財(cái)政濕地保護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目（濕地修復(fù)與保護(hù)）。

1、濕地修復(fù)與保護(hù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：對(duì)濕地公園的濕地修復(fù)與保護(hù)，2022年預(yù)算安排100萬(wàn)元，資金來(lái)源為省級(jí)財(cái)政濕地保護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目撥款。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：完成年度濕地保護(hù)與修復(fù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是修復(fù)人工自然駁岸2000米，恢復(fù)堤岸植被100畝。質(zhì)量指標(biāo)是修建人工自然駁岸工程合格，恢復(fù)堤岸植被覆蓋率100%。時(shí)效指標(biāo)是2022年12月底前完成修建人工自然駁岸和恢復(fù)堤岸植被。成本指標(biāo)是項(xiàng)目總成本100萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案和工作要求。

效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)是減少水土流失有一定效果，保護(hù)濕地，保障生態(tài)環(huán)境獲得好評(píng)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案和工作要求。

可持續(xù)影響指標(biāo)：濕地生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：濕地周邊居民滿意度滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案和工作要求。

濕地修復(fù)與保護(hù)-2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。