目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市第四高級中學主要職責如下：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、積極辦好本校高中教育。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

7、對照課標，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

8、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市第四高級中學內(nèi)設(shè)行政辦公室、教務處、政教處、總務處、信息中心、校團委。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

從預算單位構(gòu)成看，2022年廣水市第四高級中學部門預算包括：廣水市第四高級中學本級預算

其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市第四高級中學本級預算，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市第四高級中學，共計1家。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制105名，實有105人，其中：在編在職81名，離休人員0名，退休人員17名，借調(diào)人員4名，軍轉(zhuǎn)安置人員4名，遺囑補助人員8人，在校學生733名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市第四高級中學2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

　　（一）廣水市第四高級中學2022年收入總預算1137.68萬元，其中：本年收入1101.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.13萬元，較上年預算安排減少113.08萬元，同比下降9%，主要原因，2021年納入專戶管理的非稅收入235.62萬元納入本級預算，2022年此筆預算由財政局專戶統(tǒng)一預算收支。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1101.55萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入36.13萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入36.13萬元。

（二）廣水市第四高級中學2022年支出總預算1137.68萬元，其中：本年安排支出1137.68萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預算安排支出減少113.08萬元，同比下降9%，主要原因是人員退休財政保障經(jīng)費減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1101.55萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出36.13萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1101.55萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出921.33萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出138.40萬元；衛(wèi)生健康支出38.60萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出39.35萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

　　二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市第四高級中學2022年財政撥款收入預算1101.55萬元，較上年增加86.41萬元，同比增長8.5%，主要原因是正常工資晉級。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1101.55萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市第四高級中學2022年財政撥款支出預算1101.55萬元，較上年增加86.41萬元，同比增長8.5%，主要原因是正常工資晉級。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出1101.55萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出885.20萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出138.40萬元；衛(wèi)生健康支出38.60萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出39.35萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

??? 2022年廣水市第四高級中學一般公共預算支出1101.55萬元，較上年增加86.41萬元，同比增加8.5%，主要原因是正常工資晉級

??? 1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出1023.29萬元，公用經(jīng)費安排支出63.26萬元，項目經(jīng)費安排支出15萬元。

2.一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第四高級中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第四高級中學2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0，主要原因是：本單位本度無該項經(jīng)費安排；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位本度無該項經(jīng)費安排；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位本度無該項經(jīng)費安排；公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市第四高級中學機關(guān)運行經(jīng)費支出預算63.26萬元，較上年增加5.2萬元，同比增長8.96%，主要原因是日常維修費增加。

其中：辦公費10萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費21萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費17萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費15萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用0.26萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市第四高級中學政府采購總預算0萬元。較上年預算安排的增加0萬元，同比增長0%，主要原因為：本單位本年度沒有安排政府采購支出。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位本年度沒有安排政府采購支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位本年度沒有安排政府采購支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位本年度沒有安排政府采購支出。

　　九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市第四高級中學年初資產(chǎn)總額為473.71萬元。總體情況為流動資產(chǎn)168.49萬元，較上年增加84.04萬元，同比增長99.54%，主要原因是零余額賬戶余額和財政應返還額度增加（應付款增加）；固定資產(chǎn)1453.41萬元，較上年增加17.38萬元，同比增長1.2%，主要原因是改善辦學條件，新增通用設(shè)備17.38萬元。

其中固定資產(chǎn)：房屋38829.1平方米，價值1198.80萬元；土地4280.5平方米，價值0.0002萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值49.87萬元；其他資產(chǎn)價值160.61萬元。

十，其他說明事項

廣水市第四高級中學2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出無預算安排，以空表列示；

廣水市第四高級中學2022年政府性基金支出無預算安排，以空表列示；

廣水市第四高級中學2022年政府采購預算無預算安排，以空表列示；

廣水市第四高級中學2022年政府購買服務無預算安排，以空表列示；

廣水市第四高級中學2022年資產(chǎn)配置無預算安排，以空表列示。

廣水市第四高級中學2022年非稅收入計劃357萬元，較上年增加72萬元，同比增長25.26%，主要原因為學生增加。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本單位從高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展進行教育整體目標設(shè)置。在目標中分別從公用經(jīng)費、校園安全、兩個方面進行指標設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

本部門整體績效目標是：長期目標為高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

年度目標：高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展.

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：公用經(jīng)費人數(shù)630人，貧困生資助85人，高中免學費85人；質(zhì)量指標：公用經(jīng)費使用率100%，貧困生資助100%，高中免學費100%；時效指標：公用經(jīng)費撥付時2022年12月31日前完成，貧困生資助每學期一次，高中免學費，每學年初完成，成本指標：高中教育資助標準為脫貧戶子女3000元/生/年，其他貧困戶子女1500元/年/生，高中免學費標準：重點高中1800元/年，普通高中1260元/年

效益指標：社會效益：高中資助受益人數(shù)85人，高中免學費受益人數(shù)85人，高中教育公用經(jīng)費受益學校1所；可持續(xù)發(fā)展：高中資助影響力為當年，高中免學費影響力為當年，高中教育公用經(jīng)費影響力為當年。

滿意度指標：服務對象滿意度：高中資助對象滿意率>=95%,高中免學費對象滿意率>=95%，高中資助對象滿意率>=95%。

廣水四中2022年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

廣水市第四高級中學2022年公用經(jīng)費項目的政策依據(jù)

湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進一步完善普通高中經(jīng)費保障機制的通知（鄂政辦函[2015]97號）。湖北省財政廳、教育廳關(guān)于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經(jīng)

費保障有關(guān)事項的通知（鄂財教發(fā)[2020]35號）。

1、“廣水市第四高級中學公用經(jīng)費項目主要內(nèi)容是：2022年預算安排63萬元，其中：63萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：通高中各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。????

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：學生人數(shù)630人，資金撥撥率100%，資金使用率100%，資金按月?lián)芨叮胀ǜ咧泄媒?jīng)費校準1000元/生/年

效益指標：受益師生數(shù)911人，受益學校數(shù)1所，學生畢業(yè)率100%

滿意度指標：教師、學生和家長綜合滿意度>=90%.

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。