目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)：

（1）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門(mén)的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國(guó)（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

（10）負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語(yǔ)言文字工作。

（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

（13）承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年內(nèi)設(shè)廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)孝子中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)南新中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)冷棚中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園，共六所學(xué)校。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)部門(mén)預(yù)算包括：廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)孝子中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)南新中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)冷棚中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園。

其中部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)。共計(jì)1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制249名，實(shí)有212人，其中：在編在職212名，離休人員0名，退休人員126名，借調(diào)人員49名，在校學(xué)生3258名。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年收入總預(yù)算4482.64萬(wàn)元，其中：本年收入4142.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余339.87萬(wàn)元。較上年增加1445.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.23%，增加主要原因是2022年食堂伙食及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算總額，教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性工資、醫(yī)保等標(biāo)準(zhǔn)提高。2021年項(xiàng)目建設(shè)較多。

1.??本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3492.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入110萬(wàn)元；單位資金收入650萬(wàn)元。。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入117.8萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入222.07萬(wàn)元。

（二）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年支出總預(yù)算4482.64萬(wàn)元，其中：本年安排支出4482.64萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加1445.07萬(wàn)元，增加主要原因是2022年食堂伙食及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算總額，教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性工資、醫(yī)保等標(biāo)準(zhǔn)提高。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出4142.77萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出339.87萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3610.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出110萬(wàn)元；單位資金支出650萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出3654.62萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出503.78萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出144.09萬(wàn)元；住房保障支出180.15萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3086.53萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1107.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助157.78萬(wàn)元；資本性支出131萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3969.24萬(wàn)元（其中人員類3174.93萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類794.31萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出513.4萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算3492.77萬(wàn)元，較上年增加7.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.22%。2022年教師工資、醫(yī)保等標(biāo)準(zhǔn)提高。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3610.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款117.8萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算3492.77萬(wàn)元，較上年增加7.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.22%。2022年教師工資、醫(yī)保等標(biāo)準(zhǔn)提高。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出3654.62萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出503.78萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出144.09萬(wàn)元；住房保障支出180.15萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，同比下降29.41%，主要原因是：因是根據(jù)國(guó)家政策，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，同比下降29.41%，主要原因是：因是根據(jù)國(guó)家政策，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1107.33萬(wàn)元，較上年增加688.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.15%，主要原因是2022年食堂伙食650萬(wàn)及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算總額。

其中：辦公費(fèi)118.06萬(wàn)元；印刷費(fèi)13.5萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.34萬(wàn)元；水費(fèi)3.6萬(wàn)元；電費(fèi)21萬(wàn)元；郵電費(fèi)3萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)46萬(wàn)元；差旅費(fèi)2萬(wàn)元；維護(hù)費(fèi)128.4萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)651.24萬(wàn)元（本項(xiàng)含學(xué)生伙食費(fèi)650萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元；專用材料費(fèi)6萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)94.52萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；福利費(fèi)7萬(wàn)元；其他交通費(fèi)3.6萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出3.87萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購(gòu)總預(yù)算20萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元，較上年增加4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。主要原因是2022年新建教樓將投入使用，學(xué)校采購(gòu)物品增加。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為2547.96萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)277.06萬(wàn)元，較上年增加67.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33%，主要原因是自有資金、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

固定資產(chǎn)3412.18萬(wàn)元，較上年增加221.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.5%，主要原因是新增部分房屋及食堂設(shè)施設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋45997.2平方米，價(jià)值3184.56萬(wàn)元；土地64095平方米，價(jià)值4.9萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值45.75萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值176.97萬(wàn)元。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展兩個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中，分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修、校園安全管理經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助、校車(chē)安全管理幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥112人次，指標(biāo)設(shè)置，依據(jù)教育資助中心提供全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=486人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=730人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校車(chē)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=4000元/臺(tái)，依據(jù)2013年10月31日市長(zhǎng)辦公會(huì)議9號(hào)紀(jì)要精神確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%，依據(jù)武勝關(guān)鎮(zhèn)歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。校車(chē)安全運(yùn)行率=100%，依據(jù)武勝關(guān)鎮(zhèn)校車(chē)運(yùn)行實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%；乘車(chē)學(xué)生滿意率=100%。依據(jù)2022年工作計(jì)劃，確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥439人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=3292人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=730平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計(jì)劃，確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。全年聘請(qǐng)安保人數(shù)=16人次，每名專職保安工資標(biāo)準(zhǔn)=1250元/月，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要確定；全鎮(zhèn)骨干教師人數(shù)=35人次，工資標(biāo)準(zhǔn)=600元/月，依據(jù)《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骰干教師補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》精神確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=207人，校園安全保障學(xué)生人數(shù)=3292人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，顯著提高。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。安全保障對(duì)象滿意率≥95%，骨干教師滿意率≥95%，依據(jù)2022年工作計(jì)劃，確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助、辦公設(shè)備更新、骨干教師生活補(bǔ)助、普惠民辦幼兒園公用經(jīng)費(fèi)、校車(chē)管理、校園安全等。無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目。附：績(jī)效申報(bào)表：

武勝關(guān)2019年度農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)信息表.pdf

武勝關(guān)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新）.pdf

武勝關(guān)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（退養(yǎng)民辦教師）.pdf

武勝關(guān)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（校車(chē)）.pdf

武勝關(guān)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)） - 副本.pdf

武勝關(guān)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)） - 副本.pdf

武勝關(guān)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)中央）.pdf

武勝關(guān)鎮(zhèn)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）20210518何.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（普惠性民辦幼兒園經(jīng)費(fèi)）20210518何 -.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（校舍維修）.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（校舍維修）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。