目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??其他需說明的事項

第六部分??名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市吳店財政所主要負責：

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行；

3.承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行；

4.負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農業(yè)支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；

5.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、機構設置

???廣水市吳店財政所內設1個單位，單位設置辦公室、農財、商貿、經費、預算、專戶、經管、工會，下設單位無。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市吳店財政所部門預算包括：廣水市吳店財政所本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市吳店財政所本級，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制15名，實有15人，其中：在編在職13名，離休人員0名，退休人員1名，借調人員2名。

第二部分：2022部門預算表

2022年度廣水市吳店財政所部門預算.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市吳店財政所2022年收入總預算292.41萬元，其中：本年收入253.35萬元，上年結轉結余39.06萬元，較上年預算安排減少5.23萬元，同比下降1.78%，主要原因是一般公共預算撥款收入減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入184.35萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元；其他收入69萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入39.06萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市吳店財政所2022年支出總預算292.41萬元，其中：本年安排支出292.41萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排減少5.23萬元，同比下降1.78%，主要原因是壓縮日常經費開支。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出253.35萬元；上年結轉結余安排支出39.06萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出223.41萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出69萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出241.67萬元；社會保障和就業(yè)支出22.52萬元；衛(wèi)生健康支出13.19萬元；農林水支出1.2萬元；住房保障支出13.53萬元；災害防治及應急管理支出0.3萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

??（一）廣水市吳店財政所2022年財政撥款收入預算223.41萬元，較上年預算安排減少5.23萬元，同比下降1.78%，主要原因是節(jié)約開支，人員調動，壓縮日常開支，對應收入減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款184.35萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；其他收入0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款39.06萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市吳店財政所2022年財政撥款支出預算223.41萬元，較上年預算安排減少5.23萬元，同比下降1.78%，主要原因是壓縮日常經費開支。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出174.17萬元；社會保障和就業(yè)支出22.52萬元；衛(wèi)生健康支出13.19萬元；農林水支出0萬元；住房保障支出13.53萬元；災害防治及應急管理支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年吳店財政所一般公共預算支出223.41萬元，較上年較上年預算安排減少5.23萬元，同比下降1.78%，主要原因是一般公共預算撥款收入減少。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出208.51萬元，公用經費安排支出14.90萬元。

2.一般公共預算上年結轉：公用經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市吳店財政所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市吳店財政所2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數(shù)為8萬元，較上年減少3萬元，同比下降37.5%，主要原因是：去除公務用車運行費，壓縮公務接待經費開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比下降0%，主要原因：單位無因公出國（境）情況；公務用車運行維護費0萬元，較上年減少2.5萬元，同比下降100%，主要原因是：取消公務用車；公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0萬元，同比下降0%，主要原因：本單位無公務用車；公務接待費8萬元，較上年減少0.5萬元，同比下降6.25%，主要原因是：壓縮公務接待費開支。

六、國有資本經營預算情況說明

廣水市吳店財政所沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市吳店財政所機關運行經費支出預算31.3萬元，較上年減少147.2萬元，同比下降470.3%，主要原因是規(guī)范化財政所建設基本完工、壓縮日常開支。

其中：辦公費6.2萬元；印刷費0.5萬元；郵電費0.1萬元；差旅費4.2萬元；會議費0萬元；福利費1.6萬元；日常維修費1萬元；工會經費4.8萬；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費5.2萬元；郵電費0.9萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用6.8萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市吳店財政所政府采購總預算6萬元，較上年減少32萬元，同比增長下降533%，主要原因是規(guī)范化財政所建設基本完工，減少采購支出。其中：

面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額0萬元，無增減變化；政府采購貨物預算6萬元，較上年減少32萬元，同比增長下降533%，主要原因是規(guī)范化財政所建設基本完工，減少采購支出。工程預算0萬元，無增減變化；服務預算0萬元，無增減變化。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市吳店財政所年初資產總額為134.69萬元。較上年增加31.34萬元，同比增長910%，主要原因：規(guī)范規(guī)范財政所建設新增固定資產，年底增加備用金結賬。

總體情況為流動資產0.37萬元，較上年增加0.34萬元，同比增長880%，主要原因是：年底結賬備用金增加；固定資產132.6萬元，較上年增加31萬元，同比增長30%，主要原因是：規(guī)范化財政所建設固定資產增加。

其中固定資產：房屋1274.5平方米，價值104.9萬元；土地1483.2平方米，價值2萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值8.5萬元；其他資產價值19萬元。

十.其他需要說明

本年度無政府購買服務預算.無非稅收入預算,以空表列示.

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市吳店財政所整體支出績效目標.pdf

????2022年廣水市吳店財政所預算支出292.41萬元，全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標為：以黨建為引領，抓好各項創(chuàng)建工作；著力培植稅源，完成全年稅收任務；強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發(fā)放到位。年度目標分別為以黨建為引領，抓好各項創(chuàng)建工作；著力培植稅源，完成全年稅收任務；強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發(fā)放到位。

1、長期目標：扎實推動財政各項事務工作，具體指標設置為：

產出指標：培植財源；指標設立依據(jù)是參照歷史標準制定規(guī)劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設立依據(jù)是通過各項工作管理達到預期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)是工作目標。

2、年度目標1：以黨建為引領，抓好各項創(chuàng)建工作，具體指標設置為：

產出指標：檔案管理省一級，綜合責任目標及黨建、文明單位創(chuàng)建優(yōu)勝，完成時間12月底前，指標設立依據(jù)是參照歷史標準制定計劃

效益指標：檔案管理規(guī)范，查閱便捷，指標設立依據(jù)是參照歷史標準制定計劃。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98％，指標設立依據(jù)是全心全意為人民服務的工作要求。

3、年度目標2：著力培植稅源，完成全年稅收任務，具體指標設置為：

產出指標：年度稅收收入6100萬元，公共預算收入3800萬元，完成時間12月底前，指標設立依據(jù)是政府預算批復。

效益指標：為財政增收800萬元，新增就業(yè)崗位150個，指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：受益人群滿意度98％，指標設立依據(jù)是工作計要求。

4、年度目標3：強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發(fā)放到位，具體指標設置為：

產出指標：惠農宣傳資料發(fā)放8000余份，惠農資金發(fā)放直達一本通，完成時間7月底前，指標設立依據(jù)是參照歷史標準制定工作計劃。

效益指標：農民惠農政策知曉率≥99％，惠農資金受益率≥99％，指標設立依據(jù)是參照歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98％，指標設立依據(jù)是工作要求。

二、重點項目績效目標編制情況

惠民惠農.pdf

（一）“惠民惠農”項目

1、主要內容是：做好惠農政策宣傳。2022年預算安排1.2萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1.2萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：惠農政策宣傳入戶；保護耕地地力，按時完成補貼發(fā)放。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：印刷成本=1.2萬元；發(fā)放監(jiān)督卡數(shù)量≥8000張，宣傳次數(shù)≥5次，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標：監(jiān)督卡發(fā)放率=100%，發(fā)放時間在規(guī)定時間一月內，群眾惠農政策知曉率≥98%，耕地地力保護力有效提升，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

設備購置維護維修.pdf

（二）“設備購置維護維修”項目

1、主要內容是：規(guī)范化財政所建設，進行設備維護及維修。2022年預算安排28萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，28萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：改善辦公環(huán)境；規(guī)范化財政所建設完善

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：設備購置成本≤35萬元；購買設備數(shù)量≥21件，政府采購率≥90%，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標：設備合格率≥96%，設備使用年限≥5年，設備使用率≥96%，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標：使用人員滿意率≥97%，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

突發(fā)應急處理事務.pdf

（三）“突發(fā)應急處理事務”項目

1、主要內容是：嚴格疫情防控，備好各類物資，對疫情有嚴格防控，應對各類自然災害，防汛、防火等日常防范工作和汛期火災的救助。2022年預算安排0.3萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0.3萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：應急巡查，對各類突發(fā)性自然災害和人為災害嚴防管控。平常多加預防。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：突發(fā)應急處理事件數(shù)量≥12件，突發(fā)事件及時處理率≥99%，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標：業(yè)務辦理時效及時處理，防控成效可持續(xù)，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標：受益人員滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

爭先創(chuàng)優(yōu).pdf

（四）“爭先創(chuàng)優(yōu)”項目

1、主要內容是：加強財政所文明創(chuàng)建和黨建工作，加強社會治安綜合治理工作，加強檔案管理工作，健全檔案管理制度，強化責任目標，加強干部工作業(yè)務提升和素養(yǎng)。2022年預算安排14.5萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，14.5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務技能，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項管理制度積極開展綜治活動，維護社會治安，保證各類檔案的完整和保管規(guī)范。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：各項創(chuàng)建成本≤18萬元；文明單位創(chuàng)建=1項，綜合治理平安創(chuàng)建=1項，黨建=1項，責任目標=1項，檔案管理=1項，文明單位創(chuàng)建廣水市級，綜合治理平安創(chuàng)建優(yōu)勝，黨建、責任目標優(yōu)勝，檔案管理省一級，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標：各項創(chuàng)建完成時效12月底，干部整體素質有效提升，財政整體形象有效提升，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標：單位職工滿意度≥97%，測評單位滿意度≥95%，公眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)。

第五部分：其他需說明的事項

本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第六部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關于嚴格落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關政策的通知》